4.0 Bestuur en ondersteuning

Er zijn geen beleidsindicatoren uit de BBV-basisset van toepassing.

Onderstaand worden de (nieuwe) wensen voor de planperiode 2023-2027 opgesomd en toegelicht.

Actualisatie leges paspoorten & rijbewijzen
De legesopbrengsten voor paspoorten en rijbewijzen zijn geactualiseerd. Komende jaren wordt een piek verwacht in de aanvraag van rijbewijzen en paspoorten. 

Algemene reserve 
De  geraamde opbrengsten van de latende locaties (zie VHROSV) worden in eerste instantie toegevoegd aan de algemene reserve. Daarna worden ze ten laste van de algemene reserve toegevoegd aan de reserve kapitaallasten investeringen.

Voor het kortetermijnmaatregelenpakket (KTM) Randweg A2 Eindhoven wordt een gemeentelijke bijdrage voor 2024 gevraagd van € 210.000,-. Deze bijdrage kan gedekt worden ten laste van de algemene reserve. Ook de maatregelen voor de regionale bereikbaarheid Brainport kunnen gedekt worden ten laste van de algemene reserve (zie Verkeer en Vervoer).

Reserve kapitaallasten investeringen
Als gevolg van de oprichting van de MFA Hapert worden midden in het centrum van Hapert twee grote percelen (van basisschool Het Palet en gemeenschapshuis Den Tref) vrijgemaakt voor een andere invulling. Er wordt vooralsnog rekening gehouden met een netto opbrengst van € 0,949 mln voor de achterblijvende locatie van basisschool “Het Palet” en "Den Tref",€ 0,151 mln vanwege de verkoop van het medisch centrum, terwijl vanwege de verkoop van de ontmoetings- en bijruimten van het ouderensteunpunt een opbrengst van € 0,1 mln is ingerekend (zie VHROSV). De netto-opbrengsten van de latende locaties worden via de algemene reserve toegevoegd aan de reserve kapitaallasten investeringen.

Uit de herontwikkeling van de vrijkomende locaties van Den Herd en de Praktijkschool zullen ook opbrengsten gerealiseerd moeten worden. Voor locatie Den Herd is een opbrengst geraamd van ca € 0,941 mln en voor locatie Praktijkschool ca € 0,990 mln. Voor de vrijkomende locatie van de Praktijkschool moet nog wel rekening worden gehouden met het afwaarderen van de boekwaarde van het pand ad € 0,320 mln per 1 januari 2024. De netto-opbrengst bedraagt dan € 0,670 mln (zie VHROSV). De netto-opbrengsten van de latende locaties worden via de algemene reserve toegevoegd aan de dekkingsreserve kapitaallasten investeringen. Ten laste van deze reserve wordt een deel van de kapitaallasten gedekt. 

Nieuwe financieringssystematiek 
Het rijk werkt samen met medeoverheden aan een nieuwe stabiele(re) financieringssystematiek voor gemeenten. De exacte invulling van de financieringssystematiek moet nog verder worden uitgewerkt. In de voorjaarsnota 2023 van het Rijk is medegedeeld dat de nieuwe financieringssystematiek vanaf 2027 in zal gaan. Bij het uitwerken van de nieuwe systematiek wordt ook gekeken naar de mogelijkheid voor een groter eigen belastinggebied. Op gemeentelijk niveau wordt in samenspraak met de VNG bezien welke mogelijkheden er zijn qua modernisering en uitbreiding van het belastinggebied. 

De navolgende verbonden partijen worden betrokken bij het realiseren van de geformuleerde doelstellingen:
• Metropoolregio Eindhoven

Bestuur en ondersteuning
De loonkosten/salarissen van raad en college zijn meerjarig aangepast aan de geldende rechtspositionele regelingen. De komende jaren wordt een piek verwacht in de aanvraag van rijbewijzen en paspoorten. De legesopbrengsten nemen hierdoor toe. De bijdrage aan Metropoolregio Eindhoven is afgestemd op de vastgestelde begroting 2024.

Griffie / rekenkamerfunctie
De kosten van de griffie stijgen, enerzijds door uitbreiding van de formatie en anderzijds door de doorwerking van de autonome loonmutaties. Op 25 maart 2021 heeft de raad de "Verordening rekenkamercommissie gemeente Bladel 2021" vastgesteld ten behoeve van een adequate invulling en uitvoering van de gezamenlijke rekenkamercommissie De Kempen. De gemeente Bladel treedt voor de periode tot en met 2024 op als penvoerende gemeente. Van de drie Kempengemeenten ontvangen we hiervoor € 1,50 per inwoner (jaarlijks vindt afrekening plaats).

Beheer overige gebouwen en gronden
Middels budgetoverheveling zijn in 2023  eenmalige kosten geraamd voor de inventarisatie van oneigenlijk gebruik van gemeentelijke gronden.

Beoogde mutaties reserves
Voor een totaaloverzicht van de beoogde mutaties van reserves wordt verwezen naar paragraaf 6.4 Reserves. Er worden gedurende de periode 2023 tot en met 2027 diverse posten verrekend met de algemene reserve. Voor een specificatie hiervan wordt verwezen naar bijlage 3.

In onderstaand overzicht wordt het totaal van de baten en lasten, de beoogde mutaties via de reserves en de begrotingsresultaten weergegeven. De begrotingsresultaten worden verrekend met de algemene reserve.