Bijlagen

Onderstaand worden de baten en lasten verdeeld over de voorgeschreven taakvelden.

Extra middelen jeugdzorg
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft in een brief, gepubliceerd op 29 juni jl, de gemeenten geïnformeerd over de verdeling van de extra middelen voor jeugdzorg ad € 1.314 miljoen in 2022. Voor Bladel bedraagt de extra compensatie voor jeugd in 2022 indicatief € 1.157.000. Deze middelen zullen volledig worden verdeeld via de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Daarnaast is op 9 juli jl.  tussen Rijk, IPO en VNG afgesproken dat gemeenten in hun meerjarenraming voor de jaren 2023 tot en met 2025 rekening mogen houden met 75% van de bedragen uit de berekening van arbitragecommissie jeugdzorg. Voor Bladel betekent dit een extra stelpost van € 693.000 in 2023, € 637.000 in 2024 en € 566.000 in 2025. 

Ten laste hiervan hebben wij € 600.000,- aflopend naar € 300.000,- in 2025 geoormerkt voor de dekking van de hogere lasten voor jeugdzorg. Omdat de kosten voor jeugdzorg de afgelopen jaren doorlopend zijn gestegen zijn onze budgetten reeds aangepast aan de stijgende vraag. Het is daarom niet nodig om bóvenop die hogere jeugduitgaven dan de volledige extra uitkering te leggen.

Herijking gemeentefonds
De minister van BZK heeft op 12 augustus jl, mede namens de staatssecretaris van Financiën, ook een aangepast verdeelvoorstel voorgelegd aan de Raad voor het Openbaar bestuur (ROB). De vervolgonderzoeken rondom de herijking van het gemeentefonds zijn afgerond en leiden tot een herzien verdeelvoorstel. Volgens de minister van BZK is de herziene verdeling beter dan het eerdere voorstel. De uitkomsten zijn nu gebaseerd op het jaar 2019. In deze fase gaat het om een voorlopig verdeelstelsel. De informatie op een lager niveau is nog niet beschikbaar. De minister heeft het ROB verzocht uiterlijk ultimo oktober 2021 te reageren. Vervolgens zal de minister ook de VNG consulteren. Hierdoor kunnen er nog wijzigingen op het voorlopig verdeelstelsel komen. Onderdeel van het voorstel is om de herverdeeleffecten te beperken tot maximaal € 60,- per inwoner met een ingroeipad van 4 jaar (4 x € 15,- per inwoner), zowel bij voordeel- als nadeel-gemeenten met een negatieve dan wel positieve suppletie.

Het voorlopige aangepaste (2e) verdeelstelsel laat voor onze gemeente een nadelig herverdeeleffect zien van € 49,- per inwoner. Het voorlopige (1e) verdeelstelsel van februari jl ging nog uit van een nadelig herverdeeleffect van € 1,-. In de meerjarenraming hadden wij rekening gehouden met een nadelig herverdeeleffect van € 100.000,- vanaf 2023. Op basis van het aangepaste verdeelstelsel bedraagt het nadelige herverdeeleffect voor onze gemeente als volgt, waarbij we in het kader van behoedzaamheid, vooralsnog 75% van de gepresenteerde herverdeeleffecten opnemen:

Hieronder brengen we de prognose van het verloop van de algemene reserve in beeld.

In de Woonvisie Gemeente Bladel 2016, actualisatie 2018 is onder Beslispunt 14b. opgenomen dat het college bevoegd is om binnen de in de Woonvisie Gemeente Bladel 2016 gestelde ambities en beslispunten flexibel om te gaan met het Woningbouwprogramma (WBP). In de begroting en perspectiefnota wordt een (indicatief) WBP opgenomen. In de jaarrekening wordt vervolgens verantwoording afgelegd in de vorm van een overzicht van de gerealiseerde woningbouw.
Onderstaand vermelden we het Woningbouwprogramma zoals dat door middel van de Matrix is ingestuurd aan de Provincie Noord-Brabant met als peildatum 1 januari 2021. In het Woningbouwprogramma is de (verwachte totale) capaciteit van de nu bekende plannen opgenomen. Het is mogelijk dat deze capaciteit bij de definitieve vaststelling nog wijzigt en of dat een woning of woningen pas na 2029 worden gerealiseerd. Daarnaast is opgenomen of de plannen vallen onder de harde of zachte plancapaciteit en welk aandeel van de plannen uit sociale huur- of koopwoningen bestaat.
Het programma past binnen de (sub) regionale afspraken en binnen het Regionaal Woningbouwprogramma."