Bestuur en ondersteuning

Er zijn geen beleidsindicatoren uit de BBV-basisset van toepassing.

Onderstaand worden de (nieuwe) wensen voor de planperiode 2021-2025 opgesomd en toegelicht.

Vervanging ipads raads- en commissieleden
Voor het jaar 2022 is een investeringsramingen opgenomen van € 25.000,- voor de vervanging van ipads voor de (nieuwe) leden van de gemeenteraad en de raadscommissies.

Vervanging geluids- en video apparatuur raadszaal
Voor de vervangen van de geluids- en video apparatuur in de raadszaal wordt € 75.000,- geraamd.

Actualisatie leges burgerzaken
De legestarieven zijn inflatoir aangepast.

Bijdrage algemene reserve duurzame energie particulieren / vrijval algemene reserve grondexploitatie
De subsidie duurzame energie particulieren dekken we ten laste van de algemene reserve.  De omvang van de algemene reserve grondexploitatie kan voor een bedrag van € 45.000,- vrij vallen (zie paragraaf grondbeleid). Deze voegen we toe aan de algemene reserve.

Bijdrage algemene reserve / vormen dekkingsreserve t.b.v. locatie MFA Hapert
Als gevolg van de oprichting van de MFA Hapert worden midden in het centrum van Hapert twee grote percelen (van basisschool Het Palet en gemeenschapshuis Den Tref) vrijgemaakt voor een andere invulling. Uiterlijk binnen 2 jaar na oplevering van MFA Hapert dienen uit de herontwikkeling van deze locaties opbrengsten gerealiseerd worden. Er wordt vooralsnog rekening gehouden met een opbrengst van € 1,096 mln voor de achterblijvende locatie van basisschool “Het Palet” en € 1,0 mln voor de huidige locatie van gemeenschapshuis “Den Tref”, terwijl vanwege de verkoop van de ontmoetings- en bijruimten van het ouderensteunpunt een opbrengst van € 0,1 mln is ingerekend (zie VHROSV). De netto-opbrengsten van de latende locaties worden via de algemene reserve toegevoegd aan de dekkingsreserve kapitaallasten investeringen.

Bijdrage algemene reserve / vormen dekkingsreserve t.b.v.  gemeenschapshuis aan de Markt
Uit de herontwikkeling van de vrijkomende locaties van Den Herd en de Praktijkschool zullen opbrengsten gerealiseerd moeten worden. Voor locatie Den Herd is een opbrengst geraamd van ca € 0,941 mln en voor locatie Praktijkschool ca € 0,990 mln. Voor de vrijkomende locatie van de Praktijkschool moet nog wel rekening worden gehouden met het afwaarderen van de boekwaarde van het pand ad € 0,320 mln per 1 januari 2024. De netto-opbrengst bedraagt dan € 0,670 mln (zie VHROSV). De netto-opbrengsten van de latende locaties worden via de algemene reserve toegevoegd aan de dekkingsreserve kapitaallasten investeringen. De sloopkosten van het gemeenschapshuis aan de Markt dekken we ten laste van de algemene reserve. In 2023 is er een eenmalig overschot aan dekkingsruimte voor de realisatie van het gemeenschapshuis aan de Markt. Dit voegen we toe aan de algemene reserve.

De vrije algemene reserve heeft een omvang die het onzes inziens rechtvaardigt om deze in te zetten voor de realisatie van beleidswensen. Daarom wordt voor de realisatie van het gemeenschapshuis aan de Markt € 7,393 mln uit de vrije algemene reserve gehaald en toegevoegd aan de dekkingsreserve kapitaallasten investering. Voor de volledigheid merken we hierbij op dat voor de eerder beoogde verbouwing van CC Den Herd  reeds € 3,393 mln geoormerkt was. Dit wenden we nu aan voor de realisatie van het gemeentehuis aan de Markt. Daarnaast wordt als onderdeel van het dekkingsplan voor de realisatie van het gemeentehuis aan de Markt hier aanvullend  € 4,0 mln aan  toegevoegd. Ten laste van deze reserve worden dan de gecalculeerde kapitaallasten van het gemeenschapshuis aan de Markt (gedeeltelijk) gedekt.

De navolgende verbonden partijen worden betrokken bij het realiseren van de geformuleerde doelstellingen:
• Metropoolregio Eindhoven

De meer opbrengsten in 2020 en 2021 en de daarmee gepaard gaande kosten worden veroorzaakt door extra opbrengsten van verkoop gronden (die niet via de grondexploitatie lopen). In 2021 houden we rekening met eenmalige kosten voor inventarisatie en onderzoek van oneigenlijk gebruik van gemeentegronden. In 2021 zijn Tweede Kamerverkiezingen geweest. In verband met de coronamaatregelen zijn hiervoor extra kosten gemaakt. Deze werden door het rijk via de algemene uitkering gecompenseerd. Op 25 maart 2021 heeft de raad de "Verordening rekenkamercommissie gemeente Bladel 2021" gewijzigd vastgesteld ten behoeve van een adequate invulling en uitvoering van de gezamenlijke rekenkamercommissie De Kempen. De gemeente Bladel zal hierbij voor de periode 2021 tot en met 2024 als penvoerende gemeente optreden. Op basis van een budget van € 1,50 per inwoner zijn de hiermee samenhangende baten en lasten voor deze periode in de (meerjaren)begroting opgenomen.

Beoogde mutaties reserves
Tot en met 2020 schrijven we nog rente bij op de algemene reserve. Op basis van de vastgestelde "nota reserves en voorzieningen 2021" doen we dat vanaf 2021 en verder niet meer. Voor de reserve kapitaallasten investeringen maken we hiervoor een uitzondering, omdat naast de afschrijvingslast ook de rentelast van het betreffende activum verrekend wordt met de reserve. Het percentage van de rentetoerekening aan deze reserve (lasten) moet gebaseerd zijn op het gemiddelde rentepercentage van het vreemd vermogen. De bespaarde rente (baten) is hierop aangepast. Op basis van de vastgestelde nota reserves en voorzieningen 2021 worden de reserves voor de vervanging van sportmaterieel (X-Sport en Eureka) in 2021 opgeheven. De lasten van de vervanging worden voortaan volledig ten laste van de exploitatie. Voorts worden gedurende de periode 2020 tot en met 2015 diverse posten verrekend met de algemene reserve. Voor een specificatie hiervan wordt verwezen naar bijlage  4.

Ten laste van de reserve kapitaallasten investeringen worden kapitaallasten van een aantal investeringen gedekt. De reserve ‘verkoop hypotheekbedrijf HNG’ wordt jaarlijks (t/m 2020) aangewend voor de dekking van de weggevallen dividenduitkering HNG. Daarnaast wordt in 2021 € 150.000,- ten laste van de reserve ruimtelijke kwaliteit buitengebied toegevoegd aan de dekkingsreserve kapitaallasten investeringen voor de gedeeltelijk dekking van de realisatie van de Groene Long.

Vanaf 2021 en volgende jaren zijn baten en lasten geraamd voor de uitvoering van de maatregelen uit de verbetering kwaliteit buitengebied en van de bevordering van de duurzaamheid. Verrekening vindt plaats ten laste of ten gunste van de betreffende reserves.

In onderstaand overzicht wordt het totaal van de baten en lasten, de beoogde mutaties via de reserves en de begrotingsresultaten weergegeven. De begrotingsresultaten worden verrekend met de algemene reserve.