Overzicht van baten en lasten en toelichting

Opbouw baten
In onderstaande grafiek wordt de opbouw van de baten weergegeven. Veruit de meeste baten van de gemeente zijn verantwoord in hoofdtaakveld ‘algemene dekkingsmiddelen’ waarin o.a. de algemene uitkering, de integratie-uitkering sociaal domein en de belastingen opgenomen zijn. In hoofdtaakveld ‘Sociaal domein’ zijn o.a. de specifieke uitkeringen van het rijk opgenomen, in hoofdtaakveld “Volksgezondheid en milieu” de opbrengsten van de afvalstoffen- en rioolheffing en in ‘hoofdtaakveld ‘VHROSV’ de opbrengsten uit grondexploitaties en leges omgevingsvergunningen.

Opbouw lasten
In onderstaande grafiek wordt de opbouw van de lasten weergegeven. De meeste lasten bevinden zich in de hoofdtaakvelden ‘sociaal domein’. In hoofdtaakveld ‘sociaal domein’ zijn o.a. de uitvoering van de specifieke uitkeringen en de Jeugdhulp en Wmo en Wsw opgenomen. In ‘hoofdtaakveld ‘VHROSV’ worden de grondexploitaties en in hoofdtaakveld “Volksgezondheid en milieu” het ophalen van huishoudelijk afval en het onderhoud van de riolering.

Het jaar 2022 is afgesloten met een voordelig resultaat van € 9.177.000 ,-. In het voordelig resultaat is rekening gehouden met per saldo circa € 308.000,- onttrekking aan de reserves. In onderstaand overzicht van baten en lasten vindt u per hoofdtaakveld een financiële analyse van de grotere over- en onderschrijdingen. Voor een nadere analyse wordt verwezen naar de 'toelichting op het overzicht van baten en lasten.

Hoofdtaakveld	saldo	begroting 2022 voor wijziging			begroting 2022 na wijziging			jaarrekening 2022			saldo
	rekening	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	rekening
	2021										2022 t.o.v.
(bedragen x € 1.000,-)											begroting
Bestuur	-1.097	-1.785	499	-1.286	-2.363	640	-1.723	-1.919	581	-1.338	385
Overhead	-4.987	-6.077	199	-5.878	-6.356	284	-6.072	-5.859	306	-5.553	519
Algemene dekkingsmiddelen:
Treasury	333	-242	584	342	-525	666	141	-509	752	243	102
OZB woningen	2.160	-176	2.525	2.349	-176	2.613	2.437	-262	2.606	2.344	-93
OZB niet woningen	1.969	-33	2.084	2.051	-33	2.163	2.130	-4	2.165	2.161	31
Algemene uitkering en overige uitk.	34.558	-5	34.716	34.711	-5	38.624	38.619	-5	39.165	39.160	541
Overige baten en lasten	46	537		537				-110		-110	-110
Vennootschapsbelasting	132	-14		-14	-222		-222	38		38	260
Sub-totaal algemene dekkingsmiddelen	39.198	67	39.909	39.976	-961	44.066	43.105	-852	44.688	43.836	731
Veilgheid	-1.664	-1.757	91	-1.666	-2.008	192	-1.816	-1.843	163	-1.680	136
Verkeer en vervoer	-2.255	-2.575	79	-2.496	-3.123	393	-2.730	-2.724	429	-2.295	435
Economie	583	-781	1.334	553	-808	2.403	1.595	-626	2.468	1.842	247
Onderwijs	-2.371	-2.443	36	-2.407	-4.500	2.074	-2.426	-3.753	1.415	-2.338	88
Sport, cultuur en recreatie	-3.550	-4.513	661	-3.852	-5.551	1.063	-4.488	-4.793	859	-3.934	554
Sociaal domein	-18.987	-22.628	2.544	-20.084	-24.605	3.313	-21.292	-23.473	4.398	-19.075	2.217
Volksgezondheid en milieu	-1.669	-5.881	4.223	-1.658	-6.914	4.786	-2.128	-6.368	4.753	-1.615	513
VHROSV	-483	-5.593	5.132	-461	-7.170	7.376	206	-6.983	8.006	1.023	817
Saldo van baten en lasten	2.718	-53.966	54.707	741	-64.359	66.590	2.231	-59.193	68.066	8.873	6.642
Toevoeging/onttrekking aan reserves:
Bestuur	1.749	-452	1.607	1.155	-2.932	3.654	722	-2.886	3.194	308	-414
Totaal mutaties reserves	1.749	-452	1.607	1.155	-2.932	3.654	722	-2.886	3.194	308	-414
Gerealiseerd resultaat	4.468	-54.417	56.311	1.893	-67.293	70.243	2.950	-62.082	71.259	9.177	6.227

Het aanwenden van een reserve vereist een raadsbesluit waarin de reden van aanwending wordt aangegeven, die correspondeert met het doel van de reserve. In de rekening zijn alleen toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves verwerkt tot maximaal het bedrag dat via de begroting(swijzigingen) door de raad is goedgekeurd. Hieronder zijn de mutaties binnen de reserves nader toegelicht:

	Onttrekking aan de reserves (baten):		(x € 1.000,-)
-	Algemeen reserve:	budgetoverheveling 2021	1.326	inc.
		afwaardering Egyptische Poort (woon-, sport- en recreatiegebied)	494	inc.
		openingskosten MFA Hapert	15	inc.
		duurzame energie particulieren	312	inc.
-	Algemene reserve grondexploitatie	vrijval reserve	72	inc.
-	Reserve bovenwijkse voorzieningen	vrijval reserve	172	inc.
-	Reserve kwaliteit buitengebied	deelname programma ErvenPlus 3.0	5	inc.
-	Reserve geactiveerde kapitaaluitgaven	dekking kapitaallasten	757	str.
-	Reserve generatiepact	bijdrage lasten generatiepact 2022	41	inc.
	Totaal ontrekkingen		3.194	a.
	toevoeging aan de reserves (lasten):		(x € 1.000,-)
-	Algemene reserve:	winstuitkering KBP	925	inc.
		vrijval algemene reserve grondexploitatie	72	inc.
		winstnemingen grondexploitaties	124	inc.
-	Reserve ruimtelijke kw.buitengebied	opbrengst anterieure overeenkomsten	119	inc.
		schadevergoeding Ruimte-voor-Ruimte regeling	1.411	inc.
-	Reserve duurzaamheid	leges vergunning windpark	133	inc.
-	Reserve geactiveerde kapitaaluitgaven	rentebijschrijvingen	102	inc.
	Totaal toevoegingen		2.886	b.
	Per saldo mutaties t.l.v. reserves		-308	a - b

In onderstaand overzicht worden de mutaties van de reserves op basis van artikel 28 onderdeel d van het BBV gespecificeerd naar structurele toevoegingen en onttrekkingen:

Bedragen	raming mutaties reserves 2022					realisatie mutaties reserves 2022
	baten	waarvan	lasten	waarvan		baten	waarvan	lasten	waarvan
(bedragen x € 1.000,-)	(onttrekking	structureel	(toevoeging	structureel		(onttrekking	structureel	(toevoeging	structureel
	reserve)		reserve)			reserve)		reserve)
Algemene reserve	2.511		-1.043			2.147		-997
Reserve afschrijving geact. investeringen	757	757	-102	-102		757	757	-102	-102
Bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen	172					172
Reserve generatiepact	41					41
Algemene reserve grondexploitatie	118		-124			72		-124
Reserve verv.sportmaterieel X-sport
Reserve verv.sportmaterieel Eureka
Reserve ruimtelijke kwaliteit buitengebied	55		-1.530			5		-1.530
Reserve duurzaamheid			-133					-133
totaal	3.654	757	-2.932	-102		3.194	757	-2.886	-102
		waarvan		waarvan			waarvan		waarvan
		incidenteel		incidenteel			incidenteel		incidenteel
		2.897		-2.830			2.437		-2.784

Het BBV zegt hierover dat lasten en baten per hoofdtaakveld geanalyseerd moeten worden. De analyse is gebaseerd op een analyse op hoofdlijnen, waarbij iedere over- of onderschrijding groter dan € 10.000,- van een verklaring is voorzien. Hierna geven wij een overzicht van de belangrijkste afwijkingen tussen de begroting (na wijziging) en de rekening.

Hieronder wordt het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten weergegeven:

Bedragen		Rekening		Begroting		Begroting		Rekening		Rekening
		2021		prm 2022		na wijz.		2022		t.o.v.
(bedragen x € 1.000,-)						2022				begroting
lasten:
bestuur en ondersteuning	n	-1.544	n	-1.690	n	-2.227	n	-1.824		403
beheer overige gebouwen en gronden	n	-94	n	-95	n	-137	n	-96		41
gerealiseerde lasten	n	-1.638	n	-1.785	n	-2.364	n	-1.920	v	444
baten:
bestuur en ondersteuning	v	310	v	306	v	411	v	387		-24
beheer overige gebouwen en gronden	v	231	v	193	v	228	v	194		-34
totaal gerealiseerde baten	v	541	v	499	v	639	v	581	n	-58
toevoegingen reserves	n	-1.300	n	-452	n	-2.932	n	-2.886	v	46
onttrekkingen reserves	v	3.048	v	1.607	v	3.654	v	3.194	n	-460
geraamd/gerealiseerd resultaat	v	651	n	-131	n	-1.003	n	-1.031	n	-28
bestemming van gerealiseerd resultaat	n	-4.468	n	-1.893	n	-2.950	n	-9.177	n	-6.227
gerealiseerd resultaat	n	-3.817	n	-2.024	n	-3.953	n	-10.208	n	-6.255

Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten is € 386.000,- voordelig. De belangrijkste afwijkingen zijn de volgende:

(bedragen x € 1.000,-)	voordeel	toelichting
Budgetoverheveling	35	Inventarisatie en onderzoek oneigenlijk gebruik gemeentegronden loopt door naar 2023
Bestuursorganen	228	Vrijval gedeelte voorziening wethouderspensioenen a.g.v. actuariële berekeningen.
		De rekenrente voor de actuariële waardeberekening is 2,472%.
	22	Lagere loonkosten
Loonkosten	130	De loonkosten van het ambtelijk apparaat betrekking hebbende op het primaire proces worden
		toegerekend aan de onderscheidene taakvelden. De doorbelasting geschiedt op basis van
		werkelijke tijdsbesteding.
Overige lasten bestuursorganen	12	Lagere projectkosten Ontwikkelstrategie De Kempen
Burgerzaken	19	Lagere exploitatielasten t.b.v. leges
Diversen	4	Diverse verschillen exploitatielasten <10K.
Totaal voordeel	450
(bedragen x € 1.000,-)	nadeel	toelichting
Bestuursorganen	-12	Hogere lasten voor cursussen en begeleidingskosten voormalige wethouder
Agrarische zaken e.d.	-52	Lagere opbrengsten grondverkopen / hogere taxatie- en notariskosten
Totaal nadeel	-64
Totaal verschil	386	voordeel

Toelichting reserves:	Voordeel	Nadeel
Algemene reserve: budgetoverhevelingen Algemene reserve: vrijval grondexploitatie / overige mutaties	€ 120.000,-	€ 438.000,-
Algemene reserve grondexploitatie: vrijval		€ 46.000
Reserve ruimtelijke kwaliteit buitengebied	0,-	€ 50.000,-
	€ 120.000,-	€ 534.000,-
saldo		€ 414.000,-

Hieronder wordt het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten weergegeven:

Bedragen		Rekening		Begroting		Begroting		Rekening		Rekening
		2021		prm 2022		na wijz.		2022		t.o.v.
(bedragen x € 1.000,-)						2022				begroting
lasten:
overhead	n	-5.239	n	-6.077	n	-6.356	n	-5.859	v	497
totaal gerealiseerde lasten	n	-5.239	n	-6.077	n	-6.356	n	-5.859	v	497
baten:
overhead	v	253	v	199	v	284	v	305	v	21
totaal gerealiseerde baten	v	253	v	199	v	284	v	305	v	21
gerealiseerd resultaat	n	-4.986	n	-5.878	n	-6.072	n	-5.554	v	518

Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten is € 518.000,- voordelig. De belangrijkste afwijkingen zijn de volgende:

(bedragen x € 1.000,-)	voordeel	toelichting
Loonkosten	256	Lagere loonkosten a.g.v. niet ingevulde vacatures
Afdeling Ontwikkeling	33	Diverse lagere bedrijfsvoeringslasten
Afdeling DV & BV	96	Diverse lagere bedrijfsvoeringslasten
P&O	71	Diverse lagere bedrijfsvoeringslasten
Huisvesting	36	Diverse lagere huisvestingslasten gemeentehuis
Informatiebeveiliging	24	Minder ondersteunigsuren vanuit BMC voor informatiebeveiliging en risicomodule (ISMS)
Diversen	2	Diverse verschillen exploitatielasten <10K.
Totaal voordeel	518
(bedragen x € 1.000,-)	nadeel	toelichting
Totaal nadeel
Totaal verschil	518	voordeel

Hieronder wordt het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten weergegeven:

Bedragen		Rekening		Begroting		Begroting		Rekening		Rekening
		2021		prm 2022		na wijz.		2022		t.o.v.
(bedragen x € 1.000,-)						2022				begroting
lasten:
algemene dekkingsmiddelen	n	-547	v	67	n	-962	n	-852	v	110
totaal gerealiseerde lasten	n	-547	v	67	n	-962	n	-852	v	110
baten:
algemene dekkingsmiddelen	v	39.745	v	39.906	v	44.065	v	44.687	v	622
totaal gerealiseerde baten	v	39.745	v	39.906	v	44.065	v	44.687	v	622
gerealiseerd resultaat	v	39.198	v	39.973	v	43.103	v	43.835	v	732

Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten is € 732.000,- voordelig. De belangrijkste afwijkingen zijn de volgende:

(bedragen x € 1.000,-)	voordeel	toelichting
Geldleningen	102	Renteresultaat 2022, resultante van hogere verrekening kapitaallasten en hogere rentebaten.
Algemene uikering	541	Hogere uitkering Algemene uitkering (inclusief uitkering energietoeslag)
Vennootschapsbelasting	211	Lagere voorlopige aanslag als gevolg van uitgestelde realisatie plan Lange Trekken
	49	carry back verlies 2021
Uitvoering Wet WOZ	14	Lagere waarderings, taxatie- en invorderingskosten
Totaal voordeel	917
(bedragen x € 1.000,-)	nadeel	toelichting
Verrekening loonkosten	-68	De loonkosten van het ambtelijk apparaat betrekking hebbende op het primaire proces worden
		toegerekend aan de onderscheidene taakvelden. De doorbelasting geschiedt op basis van
		werkelijke tijdsbesteding.
Onroerende zaak belastingen	-7	Lagere belastingopbrengst
Voorziening dubieuze debiteuren	-110	Op grond van een analyse van de openstaande vorderingen hebben we de voorziening aangevuld
		op basis van een inschatting t.a.v. de mate van invorderbaarheid.
Totaal nadeel	-185
Totaal verschil	732	voordeel

Hieronder wordt het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten weergegeven:

Bedragen		Rekening		Begroting		Begroting		Rekening		Rekening
		2021		prm 2022		na wijz.		2022		t.o.v.
(bedragen x € 1.000,-)						2022				begroting
lasten:
integrale veiligheid
preventie en vergunningverlening	n	-66	n	-83	n	-85	n	-76	v	9
handhaving	n	-388	n	-273	n	-497	n	-357	v	140
rampenbestrijding / crisisbeheersing	n	-1.412	n	-1.401	n	-1.426	n	-1.410	v	16
totaal gerealiseerde lasten	n	-1.866	n	-1.757	n	-2.008	n	-1.843	v	165
baten:
integrale veiligheid
preventie en vergunningverlening	v	11	v	16	v	16	v	10	n	-6
handhaving	v	125			v	99	v	79	n	-20
rampenbestrijding / crisisbeheersing	v	65	v	74	v	76	v	74	n	-2
totaal gerealiseerde baten	v	201	v	90	v	191	v	163	n	-28
gerealiseerd resultaat	n	-1.665	n	-1.667	n	-1.817	n	-1.680	v	137

Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten is € 137.000,- voordelig. De belangrijkste afwijkingen zijn de volgende:

(bedragen x € 1.000,-)	voordeel	toelichting
Loonkosten	48	De loonkosten van het ambtelijk apparaat betrekking hebbende op het primaire proces worden
		toegerekend aan de onderscheidene taakvelden. De doorbelasting geschiedt op basis van
		werkelijke tijdsbesteding.
Brandweer en rampenbestrijding	12	Lagere exploitatiekosten brandweer
Toezicht veiligheid en lokale orde	63	Minder inzet van toezichthouders
Regiopolotie / BIBO beleid	8	Lagere lasten voor het RIEC en uitvoering BIBOP beleid
Georganiseerde ondermijnende criminaliteit	13	Lagere exploitatielasten Kempisch Interventie Team
Totaal voordeel	144
(bedragen x € 1.000,-)	nadeel	toelichting
Gemeentelijke leges	-7	Lagere legesopbrengsten bijzondere wetten
Totaal nadeel	-7
Totaal verschil	137	voordeel

Hieronder wordt het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten weergegeven:

Bedragen		Rekening		Begroting		Begroting		Rekening		Rekening
		2021		prm 2022		na wijz.		2022		t.o.v.
(bedragen x € 1.000,-)						2022				begroting
lasten:
infrastructuur:	n	-2.012	n	-2.100	n	-2.362	n	-2.131	v	231
investeringen
onderhoud
beheer (schoon)
parkeren	n	-4	n	-8	n	-11	n	-9	v	2
gedrag / gebruik infrastructuur
veiligheid	n	-355	n	-265	n	-377	n	-320	v	57
doorstroming	n	-189	n	-152	n	-322	n	-263	v	59
openbaar vervoer			n	-51	n	-51			v	51
totaal gerealiseerde lasten	n	-2.560	n	-2.576	n	-3.123	n	-2.723	v	400
baten:
infrastructuur:	v	216	v	70	v	250	v	304	v	54
investeringen
onderhoud
beheer (schoon)
parkeren	v	4	v	4	v	4	v	4
gedrag / gebruik infrastructuur
veiligheid	v	6	v	5	v	10	v	9	n	-1
doorstroming	v	79			v	129	v	111	n	-18
openbaar vervoer
totaal gerealiseerde baten	v	305	v	79	v	393	v	428	v	35
gerealiseerd resultaat	n	-2.255	n	-2.497	n	-2.730	n	-2.295	v	435

Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten is € 435.000,- voordelig. De belangrijkste afwijkingen zijn de volgende:

(bedragen x € 1.000,-)	voordeel	toelichting
Budgetoverheveling	52	Onderhoud wegens herstelwerkzaamheden i.v.m. glasvezelnetwerl loopt door naar 2023
Verrekening loonkosten	168	De loonkosten van het ambtelijk apparaat betrekking hebbende op het primaire proces worden
		toegerekend aan de onderscheidene taakvelden. De doorbelasting geschiedt op basis van
		werkelijke tijdsbesteding.
Wegen, straten en pleinen	200	Hogere opbrengsten degeneratievergoeding en verhaal juridische kosten,alsmede lagere kosten
		calamiteiten, stortrechten, onderhoud en gladheidsbestrijding
	16	Vergoeding Kempenglas
Verkeersregelingen	49	Lagere lasten regiomale pilots binnen Bladel op basis van Verkeersvisie 2022-2026, alsmede
		lagere kosten voor vervanging verkeersborden en onderhoud
Herontwikkeling centrum Hapert	27	Lagere advies- en overige voorbereidingskosten
Totaal voordeel	512
(bedragen x € 1.000,-)	nadeel	toelichting
Openbare verlichting	-60	Hogere lasten bodemonderzoeken conform CROW400-normering en afrekening eigen risico bij
		schadegevallen periode 2018 t/m 2022
Voorbereiding N284	-12	Hogere voorbereidingskosten
Diversen	-5	Diverse verschillen exploitatielasten <10K.
Totaal nadeel	-77
Totaal verschil	435	voordeel

Hieronder wordt het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten weergegeven:

Bedragen		Rekening		Begroting		Begroting		Rekening		Rekening
		2021		prm 2022		na wijz.		2022		t.o.v.
(bedragen x € 1.000,-)						2022				begroting
lasten:
economische ontwikkeling:
innovatie / stimulering	n	-77	n	-79	n	-81	n	-77	v	4
regionale samenwerking	n	-39	n	-54	n	-68	n	-81	n	-13
infrastruictuur:
bedrijventerreinen (incl. KBP)	n	-27	n	-46	n	-46	n	-26	v	20
overige infrastructuur			n	-1	n	-1			v	1
organisatie:
werkgelegenheid	n	-173	n	-171	n	-171	n	-134	v	37
overleg / beheer / samenwerking	n	-194	n	-156	n	-242	n	-207	v	35
promotie	n	-110	n	-275	n	-199	n	-101	v	98
totaal gerealiseerde lasten	n	-620	n	-782	n	-808	n	-626	v	182
baten:
economische ontwikkeling:
innovatie / stimulering	v	77	v	75	v	77	v	77
regionale samenwerking							v	12	v	12
infrastruictuur:
bedrijventerreinen (incl. KBP)	v	23	v	33	v	957	v	947	n	-10
overige infrastructuur
organisatie:
werkgelegenheid	v	3
overleg / beheer / samenwerking	v	18	v	11	v	25	v	26	v	1
promotie	v	1.082	v	1.214	v	1.344	v	1.406	v	62
totaal gerealiseerde baten	v	1.203	v	1.333	v	2.403	v	2.468	v	65
gerealiseerd resultaat	v	583	v	551	v	1.595	v	1.842	v	247

Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten is € 247.000,- voordelig. De belangrijkste afwijkingen zijn de volgende:

(bedragen x € 1.000,-)	voordeel	toelichting
Budgetoverheveling	77	Uitvoering van het project Kempische Vrijetijdseconomie loopt door naar 2023
	33	Heroverweging supermarktbeleid loopt door naar 2023
Loonkosten	27	De loonkosten van het ambtelijk apparaat betrekking hebbende op het primaire proces worden
		toegerekend aan de onderscheidene taakvelden. De doorbelasting geschiedt op basis van
		werkelijke tijdsbesteding.
Toeristenbelasting	74	Hogere opbrengsten toeristenbelasting vanwege toename aantal overnachtingen in combinatie met
		lagere onderzoekskosten
Stimulering werkgelegenheid	31	Bijdrage Huis Brabantse Kempen wegens opheffing
Bevordering toerisme	9	Lagere uitgaven kempische vrijetijdseconomie
Totaal voordeel	251
(bedragen x € 1.000,-)	nadeel	toelichting
	-4	Diverse verschillen exploitatielasten <10K.
Totaal nadeel	-4
Totaal verschil	247	voordeel

Hieronder wordt het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten weergegeven:

Bedragen		Rekening		Begroting		Begroting		Rekening		Rekening
		2021		prm 2022		na wijz.		2022		t.o.v.
(bedragen x € 1.000,-)						2022				begroting
lasten:
onderwijshuisvesting	n	-3.084	n	-1.927	n	-3.358	n	-3.053	v	305
onderwijs- en leerlingenzaken:
leerlingenvervoer	n	-661	n	-317	n	-323	n	-342	n	-19
leerplicht	n	-213	n	-185	n	-186	n	-184	v	2
participatie / onderwijs achterstandenbeleid e.d.	n	-544	n	-14	n	-633	n	-174	v	459
totaal gerealiseerde lasten	n	-4.502	n	-2.443	n	-4.500	n	-3.753	v	747
baten:
onderwijshuisvesting	v	1.181	v	12	v	1.444	v	1.186	n	-258
onderwijs- en leerlingenzaken:
leerlingenvervoer	v	378
leerplicht	v	39	v	24	v	11	v	23	v	12
participatie / onderwijs achterstandenbeleid e.d.	v	535			v	619	v	206	n	-413
totaal gerealiseerde baten	v	2.133	v	36	v	2.074	v	1.415	n	-659
gerealiseerd resultaat	n	-2.369	n	-2.407	n	-2.426	n	-2.338	v	88

Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten is € 88.000,- voordelig. De belangrijkste afwijkingen zijn de volgende:

(bedragen x € 1.000,-)	voordeel	toelichting
Budgetoverheveling	5	Eenmalige kosten Het Palet t.b.v. MFA Hapert
Loonkosten	20	De loonkosten van het ambtelijk apparaat betrekking hebbende op het primaire proces worden
		toegerekend aan de onderscheidene taakvelden. De doorbelasting geschiedt op basis van
		werkelijke tijdsbesteding.
Basisonderwijs huisvesting	33	Lagere gymvergoedingen scholen basisonderwijs
Gemeenschappelijke lasten onderwijs	24	Lagere inkomensoverdracht scholen (kinderen statushouders)
VVE/GOA	38	Correctie balansmutaties vorige jaren
Totaal voordeel	120
(bedragen x € 1.000,-)	nadeel	toelichting
Voortgezet onderwijs huisvesting	-9	Hogere bijdrage aan Pius-X-college wegens doordecentralisatie onderwijshuisvesting
Leerlingenvervoer	-22	Nagekomen verrekening leerlingenvervoer juli 2022
Diversen	-1	Diverse verschillen exploitatielasten <10K.
Totaal nadeel	-32
Totaal verschil	88	voordeel

Hieronder wordt het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten weergegeven:

Bedragen		Rekening		Begroting		Begroting		Rekening		Rekening
		2021		prm 2022		na wijz.		2022		t.o.v.
(bedragen x € 1.000,-)						2022				begroting
lasten:
sport en beweging:
accommodaties	n	-1.292	n	-1.438	n	-1.724	n	-1.465	v	259
bevorderen deelname en activiteiten	n	-388	n	-454	n	-372	n	-366	v	6
cultuur:
cultuur en verbinding	n	-190	n	-201	n	-415	n	-306	v	109
cultuur en participatie	n	-431	n	-308	n	-291	n	-372	n	-81
accommodaties	n	-575	n	-579	n	-568	n	-557	v	11
erfgoed en kunst	n	-64	n	-70	n	-105	n	-57	v	48
natuur	n	-1.551	n	-1.463	n	-2.076	n	-1.669	v	407
totaal gerealiseerde lasten	n	-4.491	n	-4.513	n	-5.551	n	-4.792	v	759
baten:
sport en beweging:
accommodaties	v	499	v	469	v	501	v	471	n	-30
bevorderen deelname en activiteiten	v	87			v	76	v	76
cultuur:
cultuur en verbinding	v	11	v	11	v	11	v	11
cultuur en participatie	v	147	v	21	v	39	v	119	v	80
accommodaties	v	105	v	104	v	114	v	114
erfgoed en kunst	v	11	v	9	v	9	v	9
natuur	v	82	v	47	v	313	v	59	n	-254
totaal gerealiseerde baten	v	942	v	661	v	1.063	v	859	n	-204
gerealiseerd resultaat	n	-3.549	n	-3.852	n	-4.488	n	-3.933	v	555

Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten is € 555.000,- voordelig. De belangrijkste afwijkingen zijn de volgende:

(bedragen x € 1.000,-)	voordeel	toelichting
Budgetoverheveling	426	Fusie korfbalverenigingen / Herinrichting sportpark Casteren / Kroonvensche Heide /
		Opstellen kerkenvisie / onderhoud monumentaal groen / groenvoorziening rondom retentievijver
		industrieterrein Hapert en onderhoud bomen
Loonkosten	139	De loonkosten van het ambtelijk apparaat betrekking hebbende op het primaire proces worden
		toegerekend aan de onderscheidene taakvelden. De doorbelasting geschiedt op basis van
		werkelijke tijdsbesteding.
Bibliotheek	7	Lagere energielasten wegens afrekening vorig jaar
Combinatiefiefunctie / buurtcoaches	6	Lagere kosten combinatiefunctie
Binnensportaccommodaties	8	Diverse lagere exploitatielasten
Buitensportaccommodaties	68	Diverse lagere exploitatie- en onderhoudslasten
Kunst en cultuur	25	Lagere projectkosten uitvoering cultuurhistorisch beleidsvisie
Openbaar groen	70	Lagere kosten voor rooien, planten en maaien bermen
25 jarig jubileum	94	Lagere exploitatielasten
Groene Long	23	Diverse lagere exploitatielasten
Diversen	10	Diverse verschillen exploitatielasten <10K.
Totaal voordeel	876
(bedragen x € 1.000,-)	nadeel	toelichting
Budgetoverheveling	-255	Overheveling bijdrage Provincie Kroonvensche Heide
Waterlossingen	-15	Hogere kosten onderhoud en vrijmaken duikers
Binnensportaccommodaties	-40	Compensatieregeling huidig binnenzwembad
Recreatie- en evenementen	-5	Hogere exploitatielasten
Egyptische Poort: sport- en recreatiegebied	-6	Hogere advieskosten
Totaal nadeel	-321
Totaal verschil	555	voordeel

Hieronder wordt het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten weergegeven:

Bedragen		Rekening		Begroting		Begroting		Rekening		Rekening
		2021		prm 2022		na wijz.		2022		t.o.v.
(bedragen x € 1.000,-)						2022				begroting
Lasten:
participatie:
accommodaties	n	-1.622	n	-1.773	n	-1.828	n	-1.645	v	183
algemeen toegankelijke individuele ondersteuning	n	-253	n	-222	n	-762	n	-708	v	54
mantelzorg	n	-83	n	-59	n	-49	n	-52	n	-3
voorliggende voorzieningen	n	-538	n	-497	n	-537	n	-553	n	-16
arbeidsparticipatie	n	-204	n	-293	n	-293	n	-202	v	91
overige lokale initiatieven	n	-110	n	-198	n	-384	n	-372	v	12
Wmo:
zorgloket	n	-426	n	-496	n	-698	n	-597	v	101
maatwerkdienstverlening 18+	n	-4.951	n	-4.516	n	-5.264	n	-4.986	v	278
complexe cacuïstiek
inkomensregelingen:
inkomensvoorzieningen	n	-9.484	n	-8.661	n	-8.653	n	-8.634	v	19
minimabeleid	n	-515	n	-416	n	-1.316	n	-1.222	v	94
bijzondere bijstand
schuldhulpverlening	n	-3	n	-5	n	-8	n	-5	v	3
jeugd:
preventie	n	-1.019	n	-1.041	n	-1.104	n	-1.235	n	-131
maatwerkdienstverlening 18-	n	-3.408	n	-4.078	n	-3.262	n	-2.820	v	442
geëscaleerde zorg 18+
geëscaleerde zorg 18-	n	-330	n	-303	n	-378	n	-343	v	35
vrijwilligers (waardering / ondersteuning)	n	-74	n	-70	n	-70	n	-100	n	-30
totaal gerealiseerde lasten	n	-23.020	n	-22.628	n	-24.606	n	-23.474	v	1.132
baten:
participatie:
accommodaties	v	87	v	130	v	130	v	177	v	47
algemeen toegankelijke individuele ondersteuning	v	57	v	5	v	260	v	1.357	v	1.097
mantelzorg
voorliggende voorzieningen	v	56	v	12	v	12	v	8	n	-4
arbeidsparticipatie	v	22	v	22	v	23	v	26	v	3
overige lokale initiatieven	v	7	v	3	v	136	v	136
Wmo:
zorgloket
maatwerkdienstverlening 18+	v	140	v	140	v	180	v	183	v	3
complexe cacuïstiek
inkomensregelingen:
inkomensvoorzieningen	v	3.547	v	2.164	v	2.502	v	2.439	n	-63
minimabeleid	v	30	v	30	v	30	v	30
bijzondere bijstand
schuldhulpverlening
jeugd:
preventie	v	38	v	39	v	42	v	41	n	-1
maatwerkdienstverlening 18-
geëscaleerde zorg 18+
geëscaleerde zorg 18-	v	51
vrijwilligers (waardering / ondersteuning)
totaal gerealiseerde baten	v	4.035	v	2.545	v	3.315	v	4.397	v	1.082
gerealiseerd resultaat	n	-18.985	n	-20.083	n	-21.291	n	-19.077	v	2.214

Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten is € 2.214.000,- voordelig. De belangrijkste afwijkingen zijn de volgende:

(bedragen x € 1.000,-)	voordeel	toelichting
Budgetoverheveling	397	Uitvoering energietoeslag
	23	Uitvoering instroom inburgeraars
	290	Eenmalige kosten MFA Hapert / gemeenschapshuis aan de Markt
	15	Bijdrage DUVO-middelen Veilig Thuis
Dementievriendelijke gemeente	10	Jaarlijkse projectbudget Dementievriendelijke gemeente maar voor een klein deel gebruikt
Algemeen maatschappelijk werk	48	Vrijval stelpost algemene uitkering
Uitvoering diverse taken ihkv Wmo	42	Lagere kosten voor ondersteuning, onderzoeken, maatwerkvoorzieningen, burgerinitiatieven en
		nieuwe lokale initiatieven
Garantiebanen	42	Er zijn minder garantiebanen geplaatst dan waar we van uit zijn gegaan.
Praktijkhuis / praktijkwinkel	60	Vrijval budget projectkosten en lagere exploitatielasten
MFA's	22	Lagere diverse exploitatielasten
Uitvoering Wmo	312	Lagere lasten voor begeleiding zorg in natura door Maatschappelijke Dienstverlening
Uitvoering Jeugd	293	Vrijval deel bijdrage DUVO-middelen Veilig Thuis en diverse lasten uitvoering Jeugdwet
Inburgering nieuwkomers	76	Lagere uitvoeringskosten door KempenPlus
Opvang ontheemden / vluchtelingen	1.063	We ontvangen voor de opvang normbedragen. Omdat onze kosten aanzienlijk lager waren heeft dat
		geleid tot voordelen.
Totaal voordeel	2.693
(bedragen x € 1.000,-)	nadeel	toelichting
Verrekening loonkosten	-133	De loonkosten van het ambtelijk apparaat betrekking hebbende op het primaire proces worden
		toegerekend aan de onderscheidene taakvelden. De doorbelasting geschiedt op basis van
		werkelijke tijdsbesteding.
Participatie / BBZ / BUIG	-5	Hogere uitvoeringskosten KempenPlus
Gemeentelijk minimabeleid	-299	In 2022 zijn er meer verzoeken voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen binnengekomen en
		meer aanvragen energietoeslag via Maatschappelijke Dienstverlening
Bijstandsbesluit zelfstandigen	-27	Nadelig afrekening Tozo 2021
Diversen	-15	Diverse verschillen exploitatielasten <10K.
Totaal nadeel	-479
Totaal verschil	2.214	voordeel

Hieronder wordt het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten weergegeven:

Bedragen		Rekening		Begroting		Begroting		Rekening		Rekening
		2021		prm 2022		na wijz.		2022		t.o.v.
(bedragen x € 1.000,-)						2022				begroting
lasten:
volksgezondheid:
preventie	n	-810	n	-772	n	-868	n	-822	v	46
acute zorg			n	-7	n	-2	n	-2
riolering	n	-2.015	n	-1.917	n	-1.899	n	-1.848	v	51
duurzaam grondstoffengebruik / afval	n	-2.109	n	-1.773	n	-1.908	n	-2.054	n	-146
kwaliteit van de leefomgeving
preventie	n	-666	n	-629	n	-796	n	-509	v	287
handhaving	n	-98	n	-151	n	-152	n	-87	v	65
natuur (aanleg)	n	-75	n	-147	n	-47	n	-57	n	-10
klimaat	n	-725	n	-485	n	-1.241	n	-990	v	251
totaal gerealiseerde lasten	n	-6.498	n	-5.881	n	-6.913	n	-6.369	v	544
baten volksgezondheid en milieu
volksgezondheid:
preventie	v	51			v	42	v	43	v	1
acute zorg
riolering	v	2.209	v	2.100	v	2.098	v	2.083	n	-15
duurzaam grondstoffengebruik / afval	v	2.423	v	2.074	v	2.247	v	2.228	n	-19
kwaliteit van de leefomgeving
preventie	v	4			n	-28	n	-28
handhaving
natuur (aanleg)
klimaat	v	142	v	50	v	427	v	427
totaal gerealiseerde baten	v	4.829	v	4.224	v	4.786	v	4.753	n	-33
gerealiseerd resultaat	n	-1.669	n	-1.657	n	-2.127	n	-1.616	v	511

Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten is € 511.000,- voordelig. De belangrijkste afwijkingen zijn de volgende:

(bedragen x € 1.000,-)	voordeel	toelichting
Budgetoverheveling	11	Uitvoering preventieakkoord loopt door naar 2023
	29	Projectkosten kansrijke start en Jeugd aan zet
	144	Subsidie duurzamen energie particulieren
	230	Opstelling van de warmtevisie / transitie / Klimaat & Energie
	50	Digitaliseren milieuvergunningen loopt door naar 2023
Loonkosten	12	De loonkosten van het ambtelijk apparaat betrekking hebbende op het primaire proces worden
		toegerekend aan de onderscheidene taakvelden. De doorbelasting geschiedt op basis van
		werkelijke tijdsbesteding.
Afvalverwijdering	165	Diverse lagere exploitatielasten afvalverwijdering
	71	Hogere onttrekking aan egalisatievoorziening afvalstoffenheffing (waarvan 50% aandeel claim Attero)
Riolering	380	Diverse lagere exploitatielasten riolering
Transitie landelijk gebied	-15	Er is geen gebruik gemaakt van het budget wegens gewijzigde prioritering / correctie energiearmoede
Milieubeheer	11	Lagere uitbestede werkzaamheden
Omgevingsdienst ZO-Brabant	173	Lagere kosten op basis van eindafrekening Werkprogramma 2022 (minder inzet op vergunning-
		verlening, toezicht en handhaving vanwege personele tekorten)
Totaal voordeel	1.261
(bedragen x € 1.000,-)	nadeel	toelichting
Afvalverwijdering	-9	Lagere opbrengst afvalstoffenheffing
	-81	Lagere overige opbrengsten
	-310	Gemeentelijk aandeel in claim Attero naar aanleiding van uitspraak Hoge Raad
Riolering	-15	Lagere opbrengst rioolheffing en overige inkomsten
	-329	Hogere dotatie aan egalisatievoorziening riolering
Diversen	-6	Diverse verschillen exploitatielasten <10K.
Totaal nadeel	-750
Totaal verschil	511	voordeel

Hieronder wordt het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten weergegeven:

Bedragen		Rekening		Begroting		Begroting		Rekening		Rekening
		2021		prm 2022		na wijz.		2022		t.o.v.
(bedragen x € 1.000,-)						2022				begroting
lasten:
bebouwd:
wonen	n	-787	n	-994	n	-1.507	n	-1.407	v	100
grondexploitaties	n	-771	n	-3.565	n	-3.929	n	-4.083	n	-154
overig gebruik ruimte	n	-1.266	n	-837	n	-1.657	n	-1.489	v	168
onbebouwd:
cultuurlandschap	n	-5	n	-197	n	-77	n	-5	v	72
natuur / water
totaal gerealiseerde lasten	n	-2.829	n	-5.593	n	-7.170	n	-6.984	v	186
baten VHROSV
bebouwd:
wonen	v	1.045	v	1.092	v	2.203	v	2.479	v	276
grondexploitaties	v	1.090	v	3.650	v	3.261	v	3.566	v	305
overig gebruik ruimte	v	186	v	175	v	1.793	v	1.842	v	49
onbebouwd:
cultuurlandschap	v	24	v	215	v	119	v	119
natuur / water
totaal gerealiseerde baten	v	2.345	v	5.132	v	7.376	v	8.006	v	630
gerealiseerd resultaat	n	-484	n	-461	v	206	v	1.022	v	816

Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten is € 816.000,- voordelig. De belangrijkste afwijkingen zijn de volgende:

(bedragen x € 1.000,-)	voordeel	toelichting
Budgetoverheveling	54	Advieskosten / uitbesteding vastgoedbeheer
	15	Opschonen woonwagenkamp Castersedijk
	10	Actualiseren woonvisie
	42	Voorbereiding Wet kwaliteitsborging bouwen
	370	De implementatie van de invoering Omgevingswet heeft doorwerking naar 2023.
Ruimtelijke ordening	46	Lagere advieskosten en hogere anterieure vergoedingen
Volkshuisvesting	14	Lagere lasten voor HHM Woonzorgvisie
Voormalige praktijkschool	11	Lagere exploitatielasten
Leges omgevingsvergunningen	296	Hogere opbrengst omgevingsvergunningen
Kwaliteit buitengebied	50	Van de sloopregeling vrijgekomen bedrijfsmiddelen werd geen gebruik gemaakt
Grondexploitatie	88	Lagere lasten grondexploitaties (geen grex)
	322	Woon- en bouwrijpmaken grondexploitaties
	90	Mutaties onderhanden werk
	144	Extra winstuitnames
Totaal voordeel	1.552
(bedragen x € 1.000,-)	nadeel	toelichting
Verrekening loonkosten	-245	De loonkosten van het ambtelijk apparaat betrekking hebbende op het primaire proces worden
		toegerekend aan de onderscheidene taakvelden. De doorbelasting geschiedt op basis van
		werkelijke tijdsbesteding.
Grondexploitatie	-410	Grondverkopen, anterieure overeenkomsten, overige opbrengsten
	-80	Extra dotatie tekorten grondexploitatie
	-1	Diverse verschillen exploitatielasten <10K.
Totaal nadeel	-736
Totaal verschil	816	voordeel

In deze paragraaf lichten we de lopende investeringen en projecten per hoofdtaakveld toe door middel van de zgn. smileys. Bij een groene smiley is de investering of project afgerond, bij een gele smiley is de investering of project in uitvoering en bij een rode smiley is de investering of project nog niet in uitvoering.

Van de begrote investeringsuitgaven van € 43,050 miljoen is in vorige jaren een totaalomvang gerealiseerd van € 15,044 miljoen en in 2022 € 13,133 miljoen. We stellen voor om restantkredieten tot een bedrag van € 14,258 miljoen  door te schuiven naar het volgende jaar. Daarnaast kunnen een aantal kredieten worden afgesloten. Als de uitvoering van een investering of project met meer dan € 10.000,- overschreden wordt lichten we dat voor die investering of project nader toe in het onderdeel “Begrotingsrechtmatigheid”.

Vervanging geluid- en video apparatuur
Afwikkeling van het krediet geschiedt in 2023.

	beschikbaar	uitgaven	uitgaven	restant	overschrijding	over te
(bedragen x € 1.000,-)	krediet	t/m 2021	2022	krediet	> €10.000,-	boeken
Vervanging geluid- en video apparatuur 2022	125		75	50		50
totaal	125		75	50		50

Bij de uitvoering van hoofdtaakveld overhead zijn in 2022 de volgende investeringen gepland en/of uitgevoerd.

Energieneutraal maken / vervanging installaties gemeentehuis  
Door de nasleep van de Covid-19 crisis hebben voorbereidingen, aanbestedingen, schaarste van (basis)materialen (met als gevolg verlate leveringen), uitval en een te kort aan personeel, invloed gehad op planningen van projecten / uitvoering van werkzaamheden, waardoor deze (wederom) de nodige vertraging hebben opgelopen. Het restantkrediet 2022 zal worden overgeheveld naar het dienstjaar 2023. 

Renovatie liftinstallatie gemeentehuis
 Het krediet kan met een geringe onderschrijding van circa € 1.000,- worden afgewikkeld. 

Hieronder worden de investeringen weergegeven:

	beschikbaar	uitgaven	uitgaven	restant	overschrijding	over te
(bedragen x € 1.000,-)	krediet	t/m 2021	2022	krediet	> €10.000,-	boeken
Energieneutraal maken gemeentehuis	346	84	26	236		236
Vervangen installaties gemeentehuis	464	63	2	399		399
Renovatie liftinstallatie gemeentehuis	43		42	1
totaal	853	147	70	636		635

Renovatie dak brandweerkazerne
Voor de renovatie van het dak van de brandweerkazerne Hapert is  een raming van € 32.000,- opgenomen. Op basis van een recente inspectie van het gebouw is gebleken dat deze renovatie nog enkele jaren kan worden doorgeschoven en zal worden gecombineerd met overige onderhoudswerkzaamheden in de periode 2025-2027. De kredietraming kan hierdoor komen te vervallen. 

	beschikbaar	uitgaven	uitgaven	restant	overschrijding	over te
(bedragen x € 1.000,-)	krediet	t/m 2021	2022	krediet	> €10.000,-	boeken
Renovatie dak brandweerkazerne	32
totaal	32

Bij de uitvoering van hoofdtaakveld verkeer en vervoer zijn in 2022 de volgende investeringen gepland en/of uitgevoerd.

  Verbetering bereikbaarheid bedrijventerrein de Sleutel & Kleine Hoeve  
Het plan omtrent de N284 voorziet in een nieuw kruispunt tussen beide bedrijventerreinen. Het wegvak vanaf dit kruispunt naar beide bedrijventerreinen dient aangelegd en gefinancierd te worden door beide gemeenten. Daartoe is in 2022 een plan van aanpak en overeenkomst opgesteld. Ten laste van het restantkrediet 2022 ad € 48.000,- zijn in 2022 geen uitgaven gedaan. Ten behoeve van de verdere voorbereiding van de aanleg van de verbindingsweg en waterberging Hoeven 26 en de aanpassing van Hallenstraat en Raambrug zal het restantkrediet worden overgeheveld naar het dienstjaar 2023.  

Gepland groot onderhoud wegen 2021  
Het restantkrediet 2022 is ingezet voor de verdere uitvoering van klimaatmaatregelen Hoogeloon fase 1 en asfaltonderhoud op diverse locaties in de gemeente. Het krediet kan met een geringe overschrijding van circa € 7.000,- worden afgewikkeld. 

Gepland groot onderhoud wegen 2022
Het krediet is in 2022 ingezet voor het project klimaatmaatregelen fase 1 en 2 Hoogeloon. Het project Hemelrijken/Kerkstraat Casteren is doorgeschoven naar 2024 vanwege de vertraging die het woningbouwproject Den Tip heeft opgeleverd. Nadat de woningen zijn opgeleverd kunnen deze werkzaamheden worden opgepakt. Het gepland onderhoud op De Hoeve in Netersel is uitgesteld omdat de partijen die de kabels en leidingen verleggen meer tijd nodig hadden en omdat de nieuwe bestratingsmaterialen niet tijdig leverbaar waren. Met dit project zal in januari 2023 worden aangevangen. De onderhoudswerkzaamheden aan de voet- en fietspaden in de Europlaan en Helleneind in Bladel zijn uitgesteld in verband met ontbrekende capaciteit van de aannemer voor het elementenonderhoud en de aanleg van glasvezel. De werkzaamheden zullen in Q1 2023 uitgevoerd worden. Het restantkrediet ad € 881.000,- zal worden overgeheveld naar het dienstjaar 2023. 

  Uitvoering herinrichting N284  
De gemeenten Reusel – De Mierden en Bladel werken samen met de provincie aan een nieuwe robuuste N284. De voorbereidingen zijn gestart in 2019, met als resultaat een gedragen voorkeursalternatief. Daarna is gewerkt aan de verdere uitwerking van het tracé en de kruispunten. Vanwege de geringe voorbereidingskosten in 2022 zijn deze ten laste gebracht van de exploitatie gebracht. Het restantkrediet 2022 ad € 424.000,- zal worden overgeheveld naar het dienstjaar 2023 en worden ingezet voor de verdere uitwerking van het voorkeursalternatief inclusief de ruimtelijke gevolgen.

Verkeersvisie Hapert / aanpassing Oude Provincialeweg  
De voorbereiding is gestart in 2020 en is afgestemd met zowel de N284 plannen alsmede de MFA plannen in Hapert. In 2022 is de voorbereiding van de uitvoering afgerond. De verwachting is dat de daadwerkelijke uitvoering in 2023-2024 kan worden afgerond omdat we met de aanpak hebben gewacht tot de nieuwe MFA in Hapert gereed van. Het krediet is met een bedrag van circa € 19.000,- overschreden en zal worden verrekend met de verdere uitvoering van de aanpassing van de Oude Provincialeweg in 2023. Voor het jaar 2023 is hiervoor een krediet van € 3.100.000,- beschikbaar gesteld, inclusief een bijdrage van € 750.000,- vanuit het rioolkrediet GRP 2023. 

Uitvoeren  Verkeersvisie 2022
Het krediet is voor het merendeel ingezet voor  het project klimaatmaatregelen fase 2 Hoogeloon en de aanschaf van een snelheidsmeter voor de locatie De Gagelvelden te Casteren. Het krediet kan met een geringe overschrijding van circa € 9.000,- worden afgewikkeld.   

Verbindingsweg en waterberging Hoeven 26
Voor het aandeel van de gemeente Bladel in de aanleg van een nieuwe verbindingsweg tussen bedrijventerrein De Sleutel en Kleine Hoeven (Reusel) is in 2022 een krediet beschikbaar gesteld. Met de voorbereiding hiervan is medio 2022 gestart. De uitvoering van de werkzaamheden wacht nog op de benodigde bestemmingsplanprocedure. Het krediet zal daarom worden overgeheveld naar het dienstjaar 2023. 

  Aanpassing omgeving De Vest  
Voor de aanpassing van de omgeving van De Vest in verband met de nieuwbouw van basisschool de Vest is in 2020 een krediet geraamd van € 45.000,-. Ten laste van het restantkrediet zijn in 2022 geen uitgaven meer gedaan. De verdere herstelkosten zijn afhankelijk van de plannen voor de definitieve invulling van deze locatie/omgeving. In afwachting hiervan zal het restantkrediet 2022 ad € 41.000,- worden overgeheveld naar het dienstjaar 2023. 

  Verbreden fietspaden Cartierheide  
Voor het aandeel van Bladel in het project verbreden recreatieve fietspaden en uitkijktoren Cartierheide is een krediet van in totaal € 600.000,- beschikbaar gesteld, mede op basis van een toegekende subsidie vanuit Brainport van € 300.000.- (waarvan 50% voor Bladel). Na de nodige voorbereidingen resteert er van dit krediet ultimo 2022 nog € 502.000,-. Dit restantkrediet alsmede het nog te ontvangen subsidiebedrag van € 300.000,- zal worden overgeheveld naar het dienstjaar 2023. In 2022 is het tracé van de fietspaden bepaald en heeft de afstemming plaatsgevonden met het bevoegd gezag. Het bestemmingplan is opgesteld, waarbij de bestemmingplanprocedure en het vergunningentraject in Q1/Q2 2023 doorlopen wordt. Na vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad zal de aanbestedingsprocedure in Q3/Q4 2023 opgestart worden. In 2024 zal de uitvoering plaatsvinden.

Herinrichting Sniederslaan  
Er is een voorbereidingskrediet van € 80.000,- beschikbaar gesteld voor het opstellen van een ontwerp voor de herinrichting van de openbare ruimte van de Sniederslaan (tussen de Markt en de Profile fietsenwinkel) en het opstellen van een toetsingskader waaraan beeldkwaliteit en reclame-uitingen kunnen worden getoetst. In verband met een nadere prioritering van werkzaamheden in relatie met de beschikbare capaciteit binnen afdeling Ontwikkeling is de voorbereiding en aanpak van dit project vooralsnog opgeschort. Het krediet zal in afwachting van de verdere aanpak worden overgeheveld naar het dienstjaar 2023. 

  Vervanging masten en armaturen 2022
De kredieten 2022 voor de vervanging van de openbare verlichting ad resp. € 91.000,- (armaturen) en  € 105.000,- (masten) zijn in 2022 geheel ingezet ten behoeve van onderhoud, beheer en vervanging conform de meerjarig gesloten overeenkomst met Heijmans Wegen B.V. te Eindhoven.  

Gemeenschapshuis aan de Markt: buitenterrein
Voor de voorbereiding van de inrichting van de buitenterrein nabij het gemeenschapshuis is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 20.000,-. Het restant wordt doorgeschoven naar 2023.

Hieronder worden de investeringen weergegeven:

	beschikbaar	uitgaven	uitgaven	restant	overschrijding	over te
(bedragen x € 1.000,-)	krediet	t/m 2021	2022	krediet	> €10.000,-	boeken
Verb. bereikbh. Sleutel & Kl. Hoeven	100	52		48		48
Gepland groot onderhoud wegen 2021	1.200	1.014	193	-7
Gepland groot onderhoud wegen 2022	1.300		419	881		881
Uitvoering herinrichting N284	450	26		424		424
Verkeersvisie Hapert: Oude Provinciale weg	215	111	123	-19	-19	-19
Uitvoeren verkeersvisie 2022	130		139	-9
Verbindingsweg en waterberging Hoeven 26	270			270		270
Aanpassing omgeving de Vest	45	4		41		41
Verbreden fietspaden Cartierheide	600	70	28	502		502
Herinrichting Sniederslaan	80			80		80
Verv.openbare verlichting 2022: armaturen	91		91
Verv.openbare verlichting 2022: masten	105		105
Gemeenschapshuis aan de Markt: buitenterrein	20		3	17		17
totaal	4.606	1.277	1.101	2.228	-19	2.244

Bij de uitvoering van hoofdtaakveld sport, cultuur en recreatie zijn in 2022 de volgende investeringen gepland en/of uitgevoerd.

Uitvoering groenstructuurplan 2022  
Voor de uitvoering van het groenstructuurplan is jaarlijks een krediet van € 110.000,- beschikbaar. In 2022 is van dit krediet een bedrag van circa € 33.000,- besteed aan de afronding van de aanleg van groenvoorzieningen voor het project klimaatmaatregelen Hoogeloon fase 1. Het restantkrediet 2022 ad € 77.000,- zal worden overgeheveld naar 2023 en worden ingezet voor het vervangen van bomen aan de Kranenberg/de Hoeve. Deze werkzaamheden konden in 2022 niet worden uitgevoerd vanwege de nodige problemen met het verleggen van kabels en leidingen. 

Gebiedsplan de Groene Long  
Voor de aanleg van de infrastructurele voorzieningen in het Gebiedsplan de Groene Long is een krediet van € 516.000,- beschikbaar gesteld.  Ultimo 2022 resteert nog een krediet van € 51.000,- dat zal worden overgeheveld naar het dienstjaar 2023 ten behoeve van de afronding van de laatste infrastructurele voorzieningen. 

Vervanging toplaag kunstgrasvelden 2022-2023
Begin 2021 zijn de velden opnieuw geïnspecteerd. Beide velden voldoen aan de gebruiksnorm en kunnen derhalve de komende twee seizoenen (‘21-‘22 en ‘22- ‘23 ) worden gebruikt voor door de KNVB georganiseerde wedstrijden. Over twee jaar dienen de velden een nieuwe keuring in het kader van de gebruiksnorm te ondergaan. Op basis van een indicatie van de kosten van het vervangen van de toplaag is in 2022 een krediet van € 250.000,- beschikbaar gesteld. Het voornemen is om zowel de voorbereiding als de aanbesteding van het vervangen van de toplaag van de kunstgrasvelden bij vv Bladella te combineren met de aanleg van een nieuw kunstgras-korfbalveld en een nieuw kunstgras-voetbalveld op sportpark Hapert.  Er is een adviesbureau gecontracteerd om de begeleiding te verzorgen van inventarisatie tot en met uitvoering. Het vervangen van de toplagen geniet de hoogste prioriteit. Realisatie is voorzien omstreeks augustus / september 2023. In Q1 2023 wordt duidelijk of de geraamde kredieten voldoende zijn of via perspectiefnota 2023 bijstelling behoeven. Het restantkrediet 2022 ad € 250.000,- zal worden overgeheveld naar het dienstjaar 2023.

Renovatie sportvelden  
De bespeelbaarheid van de sportvelden in onze gemeente is van een zodanig niveau dat vervanging dan wel (grondige) renovatie zich gemiddeld 1 keer per 20 jaar voordoet. Ook de onkruiddruk noopt tot maatregelen. Er is opdracht verleend tot het in kaart brengen van de kwaliteit van de sportvelden. Aan de hand van een objectief beoordelingssysteem wordt in overleg met de gebruikers de kwaliteitsnorm voor de komende jaren bepaald. Op basis daarvan heeft een aanbesteding van het sportveldenonderhoud plaatsgevonden en is een meerjarige onderhoudsplanning opgesteld. De aanbesteding van de betreffende werkzaamheden in 2022 bleek uiteindelijk lager uit te vallen dan de aanvankelijk geraamde kosten van € 1.625.000,- voor 5 jaar. De aanbesteding resulteerde in een opdracht voor € 1.220.000,- excl. btw. voor 5 jaar. Als gevolg hiervan kunnen de jaarlijkse ramingen in het MIP ad € 25.000,- voor de renovatie van sportvelden met ingang van 2023 komen te vervallen alsmede de tot en met het jaar 2022 hiervoor reeds gereserveerde middelen tot een bedrag van € 125.000,-. 

Vervanging sportverlichting
Voor de vervanging van sportveldverlichting is in 2022 een krediet van € 70.000,- beschikbaar gesteld. Dit krediet is ingezet voor de vervanging van sportveldverlichting op het sportparken in Bladel, Netersel en Hoogeloon en kan met een kleine onderschrijding van € 4.000,- financieel worden afgesloten.  

Kunstgrasveld voetbalveld De Lemelvelden
Door de gemeenteraad is op 4 november 2021 een gezamenlijke motie van de coalitiepartijen BT, CDA en VHP aangenomen waarmee het college werd verzocht positief te staan tegenover de realisatie van één kunstgrasveld in Hapert en om samen met vv Hapert dit plan concreet uit te werken. Op basis van een door vv Hapert opgestelde eerste opzet aan de hand van landelijk gangbare - door de KNVB gehanteerde - kengetallen is een indicatieve kostenraming voor dit plan gemaakt van € 605.000,- incl. btw. Het gevraagde budget van € 605.000,- is 50/50 over 2022/2023 begroot. Het kunstgras-voetbalveld voor vv Hapert zal najaar 2023 worden gerealiseerd. De aanbesteding loopt mee in een totaalopdracht samen met het vervangen van de toplaag van de kunstgras- voetbalvelden van vv Bladella en het nieuwe kunstgras-korfbalveld bij KVC Hapert. Het voor 2022 beschikbaar gestelde krediet ad € 303.000,- zal worden overgeheveld naar het dienstjaar 2023.  

Verduurzaming en vervanging installaties gemeentelijke gebouwen  
De afgelopen jaren zijn diverse kredieten beschikbaar gesteld voor de verduurzaming, renovaties en de vervanging van technische installaties van de gemeentelijke gebouwen. Door de nasleep van de Covid-19 crisis hebben voorbereidingen, aanbestedingen, schaarste van (basis)materialen (met als gevolg verlate leveringen), uitval en een te kort aan personeel, invloed gehad op planningen van projecten / uitvoering van werkzaamheden, waardoor deze (wederom) de nodige vertraging hebben opgelopen. De restantkredieten zullen daarom overgeheveld worden naar dienstjaar 2023.

Renovatie dak sporthal Eureka  
De renovatie van het dak is in 2022 voltooid en financieel afgewikkeld.

Vervanging speeltoestellen  
De restantkredieten zijn in 2022 ingezet voor de afronding van de vervanging van een kabelbaan en de skatetoestellen op het Doollandveld in Bladel, een speelvoorziening aan de Akkerstraat in Hoogeloon en het plaatsen van basketbalpalen op diverse speelplekken in de gemeente. Het restantkrediet 2022 zal in 2023 ingezet worden om verschillende speeltoestellen te vervangen waarvan de levensduur is verstreken. De vervangingen die dit jaar zullen gaan plaatsvinden hebben voornamelijk betrekking op de kern Hapert, namelijk op de locaties Antoon Schildersstraat / De Voren, Het Ronsel, Jupiter en Distel. In Q3 of Q4 2023 zullen deze vervangingen daadwerkelijk plaats moeten gaan vinden. 

Hieronder worden de investeringen weergegeven:

	beschikbaar	uitgaven	uitgaven	restant	overschrijding	over te
(bedragen x € 1.000,-)	krediet	t/m 2021	2022	krediet	> €10.000,-	boeken
Uitvoering groenstructuurplan 2022	110		33	77		77
Gebiedsplan Groene Long: aanleg voorzieningen	516	121	344	51		51
Vervanging toplaag kunstgrasvelden 2022-2023	250			250		250
Renovatie sportvelden 2021-2025	125			125
Vervanging sportveldverlichting 2022	70		66	4
Kunstgras voetbalveld de Lemelvelden	303			303		303
Verduurzaming sportpark De Lemelvelden	184			184		184
Vervanging installaties tennis/ korfbal Lemelvelden	37			37		37
Verduurzaming sportpark De Roetweijer	31			31		31
Verduurzaming voetbal/ korfbal Casteren	126			126		126
Vervanging installaties sporthal Eureka	160	2	6	152		152
Technische installaties voetbal/ korfbal Casteren	102			102		102
Sportpark de Roetweijer: verv. Install. KV Klimroos	53			53		53
Sportpark de Roetweijer: renovatie dak KV Klimroos	14			14		14
Sporthal Eureka: aanpassing tbv aansluiting op MFA	20		3	17		17
Renovatie dak sporthal Eureka	105	91	14
Verduurzaming sporthal Eureka (ivm MFA)	277			277		277
Vervanging speeltoestellen 2020	90	38	53	-1
Vervanging speeltoestellen 2021	90	33	66	-9
Vervanging speeltoestellen 2022	46		5	41		41
totaal	2.709	285	590	1.834		1.715

Bij de uitvoering van hoofdtaakveld sociaal domein zijn in 2022 de volgende investeringen gepland en/of uitgevoerd.

Verduurzaming en vervanging installaties De Poel
De werkzaamheden met betrekking tot de vervanging installaties en verduurzaming van MFA de Poel te Netersel zijn in 2022 afgerond. De kredieten moeten in samenhang bezien worden. Pro saldo kunnen deze met een geringe overschrijding van € 8.000,- worden afgewikkeld.

Realisatie MFA Hapert
Voor de realisatie van de nieuwe MFA Hapert was een totaalkrediet van € 20.188.000,- (na wijziging) beschikbaar gesteld. Hiervan is in 2021 een bedrag van € 11.714.000,- tot besteding gekomen. De restantkredieten zijn overgeheveld naar het dienstjaar 2022 voor de afronding van de ver/nieuwbouw, inrichtingskosten en de inrichting van de buitenruimte. Na de oplevering van de MFA in 2022 resteert ultimo 2022 een restantkrediet van € 664.000,- dat vooralsnog zal worden overgeheveld naar 2023 in het kader van de verdere financiële afwikkelingen van dit project. Daarnaast zal een bedrag van circa € 1.400.000,- aan inkomsten worden overgeheveld naar 2023, zijnde de inbreng van vermogen en voorzieningen van Den Tref, de Kloostertuin en het schoolbestuur. 

Verbouwing gemeenschapshuis aan de Markt
Op 10 februari 2022 is ten behoeve van het project Gemeenschapshuis aan de Markt te Bladel een krediet beschikbaar gesteld van € 19.339.000,- voor de jaren 2022 en 2023. Het restantkrediet ad € 6.480.000,-  zal worden overgeheveld naar het dienstjaar 2023. 

Hieronder worden de investeringen weergegeven:

	beschikbaar	uitgaven	uitgaven	restant	overschrijding	over te
(bedragen x € 1.000,-)	krediet	t/m 2021	2022	krediet	> €10.000,-	boeken
Verduurzaming MFA De Poel	124	4	106	14
Vervanging installaties MFA De Poel	78	5	95	-22	-22
Realisatie MFA Hapert	20.188	11.714	7.810	664		664
Gemeenschapshuis aan de Markt: verbouwing	7.555	734	340	6.481		6.480
totaal	27.945	12.457	8.351	7.137	-22	7.144

Bij de uitvoering van hoofdtaakveld volksgezondheid en milieu zijn in 2022 de volgende investeringen gepland en/of uitgevoerd.

  Uitvoering GRP 2021
Voor het uitvoeringsprogramma GRP 2021 zijn kredieten beschikbaar gesteld voor vervanging riolering en voor klimaatmaatregelen.  Het restantkrediet 2021 is voor het merendeel ingezet voor het project Klimaatmaatregelen fase 2 Hoogeloon. Deze werkzaamheden zijn in 2022 niet volledig afgerond kunnen worden. Tijdens de uitvoering van het aanleggen van de riolering zijn er kabels aangetroffen die niet de juiste ligging hadden en ook kwamen we enkele kabels tegen die onbekend waren. Dit heeft voor vertraging gezorgd. Ten Eiken en een groot gedeelte van Hoofdstraat in Hoogeloon zijn gereed. In Q1 2023 zal het project afgerond zijn. Het restantkrediet 2022 van pro saldo ad € 256.000,- zal hiervoor worden overgeheveld naar het dienstjaar 2023. 

Uitvoering GRP 2022
Voor het uitvoeringsprogramma GRP 2022 zijn kredieten beschikbaar gesteld  voor vervanging riolering en gemalen alsmede voor klimaatmaatregelen. Het project Hemelrijken/Kerkstraat Casteren is doorgeschoven naar 2024. Dit komt door de vertraging die het woningbouwproject Den Tip in Casteren heeft opgeleverd. Nadat de woningen zijn opgeleverd kunnen deze werkzaamheden worden opgepakt. Het gepland onderhoud op De Hoeve in Netersel is uitgesteld omdat de partijen die de kabels en leidingen verleggen meer tijd nodig hadden en omdat de nieuwe bestratingsmaterialen niet tijdig leverbaar waren. Aanvang van het project zal in januari 2023 plaatsvinden.  Van het krediet voor klimaatmaatregelen is circa € 84.000,- besteed voor het project Klimaatmaatregelen fase 2 Hoogeloon en onderzoek klimaatbuffer De Sleutel te Bladel. De restantkredieten zullen daarom worden overgeheveld naar het dienstjaar 2023. 

Oprichten digitaal grondwatermeetnet
Voor het oprichten van een digitaal grondwatermeetnet is in 2022 een krediet beschikbaar gesteld. Dit project heeft vertraging opgelopen doordat de benodigde meetapparatuur niet leverbaar was vanwege een tekort aan chips. Eind 2022 hebben we bericht ontvangen dat ze nu weer leverbaar zijn zodat de uitvoering in 2023 zal plaatsvinden. Het krediet zal daarom worden overgeheveld naar 2023. 

Waterbergingsgebied nabij industrieterrein Bladel
Voor de aanleg van een waterbergingsgebied nabij Hoeve 26 te Reusel is een krediet beschikbaar gesteld van € 192.000,-. Met de voorbereiding hiervan is medio 2022 gestart. De uitvoering van de werkzaamheden wacht nog op de benodigde bestemmingsplanprocedure. Het krediet zal worden overgeheveld naar het dienstjaar 2023. 

Hieronder worden de investeringen weergegeven:

	beschikbaar	uitgaven	uitgaven	restant	overschrijding	over te
(bedragen x € 1.000,-)	krediet	t/m 2021	2022	krediet	> €10.000,-	boeken
Uitvoering GRP 2021: vervanging riolering	1.465	645	553	267		267
Uitvoering GRP 2021: klimaatmaatregelen	624	233	402	-11	-11	-11
Uitvoering GRP 2022: klimaatmaatregelen	500		84	416		416
Uitvoering GRP 2022: vervangen gemalen	75		2	73		73
Uitvoering GRP 2022: vervangen riolering	1.465		16	1.449		1.449
Oprichten digitaal grondwatermeetnet	84			84		84
Waterbergingsgebied nabij industrieterr.Bladel	192			192		192
totaal	4.405	878	1.057	2.470	-11	2.470

Bij de uitvoering van hoofdtaakveld sociale samenhang en leefbaarheid zijn in 2022 de volgende investeringen gepland en/of uitgevoerd.

 Startersleningen
In 2022 is voor startersleningen een krediet van € 375.000,- beschikbaar. Er zijn in 2022 10 startersleningen verstrekt voor een totaalbedrag van € 250.000,-. Het restantkrediet ad € 125.000,- kan bij de jaarrekening 2022 komen te vervallen. Voor het jaar 2023 is wederom een krediet beschikbaar van € 375.000,-. 

 Anticiperende verwervingen
Voor anticiperende verwervingen is in 2022 een krediet van € 2.000.000,- beschikbaar. Dit krediet is in 2022 ingezet ten behoeve van de aankoop van gronden aan de Wijer, Beemdstraat, De Pan en Rondweg voor een totaalbedrag van € 1.639.000,-. Het restantkrediet ad € 361.000,- kan bij de jaarrekening 2022 komen te vervallen.  Voor het jaar 2023 is voor anticiperende verwervingen wederom een krediet van € 2.000.000,- beschikbaar.

Hieronder worden de investeringen weergegeven:

	beschikbaar	uitgaven	uitgaven	restant	overschrijding	over te
(bedragen x € 1.000,-)	krediet	t/m 2021	2022	krediet	> €10.000,-	boeken
Startersleningen	375		250	125
Anticiperende verwervingen	2.000		1.639	361
totaal	2.375		1.889	486

In onderstaand overzicht wordt de specificatie van de aanwending van het bedrag voor onvoorzien weergegeven.

onvoorziene uitgaven en stelposten (€)	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Raming 2022 na wijziging	Raming 2022 vóór wijziging
Begroting 2022: onvoorziene uitgaven			-13.000	-13.000
BW 5-2022 perspectiefnota 2022			7.000
BW 6-2022 najaarsnota 2022			6.000
Totaal onvoorziene uitgaven				-13.000
Begroting 2022: stelpost loon- en prijsmutatie			8.000	8.000
- BW 1-2022 vaststellen begroting			-233.000
- BW 3-2022 gemeenschapshuis aan de Markt			-38.000
- BW 5-2022 perspectiefnota 2022			263.000
Begroting 2022: door te belasten rente en afschrijvingen			-6.000	-6.000
- BW 1-2022 vaststellen begroting
- BW 5-2022 perspectiefnota 2022			6.000
Begroting 2022: stelpost onderuitputting kapitaallasten			548.000	548.000
- BW 2022 vaststelling begroting			-126.000
- BW 2-2022 doorwerking najaarsnota 2021			3.000
- BW 3-2022 gemeenschapshuis aan de Markt			-276.000
- BW 5-2022 perspectiefnota 2022			-17.000
- BW 6-2022 najaarsnota 2022			-132.000
Vrijval / dotatie voorziening dubieuze debiteuren	46.000	-109.000
Totaal stelposten	46.000	-109.000		550.000
Totaal onvoorzien en stelposten	46.000	-109.000		537.000

Op grond van artikel 28 van het BBV wordt onderstaand  overzicht van de incidentele baten en lasten 2022 gepresenteerd. Bedragen > € 10.000 worden afzonderlijk vermeld met een toelichting. De kleinere bedragen worden in totaal per hoofdtaakveld vermeld. 

Hoofdtaakveld (x €1.000,-)	begroting voor wijziging				begroting na wijziging				realisatie 2022
	Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo
Bestuur en ondersteuning
0.1 Raad en raadscommissies: cursussen/ doorontwikkeling gemeenteraad/ verzekeringen					-81		-81		-37		-37
0.1 B&W: actualisatie voorziening wethouderspensioen / wachtgeld vm wethouders					-168		-168		47	19	66
0.1 opstellen ontwikkelstrategie/ bijdragen / dorpsraden					-39	26	-13		-12	25	13
0.3 grondverkopen algemene dienst / openbaar groen		100	100			130	130			12	12
0.3 inventarisatie en onderzoek oneigenlijk gebruik gemeentegronden					-36		-36
totaal bestuur en ondersteuning		100	100		-324	156	-168		-2	56	54
Overhead
0.4 Afdeling Ontwikkeling / P&O Bladel: inhuur tijdelijk personeel					-87		-87		-168		-168
0.4 Afdeling Ontwikkeling / DV & BV: thuiswerkvergoeding					-81		-81		-6		-6
0.4 Afdeling Ontwikkeling: vrijval voorziening voormalig personeel						10	10			10	10
0.4 DV/BV: Voorbereiding Wet Open Bestuur	-54		-54		-54		-54
0.4 Gemeentehuis: aanschaf meubilair tbv VTH / tijdelijke koelinstallatie					-70		-70		-67		-67
0.4 SK: restitutie bijdrage 2021 / eenmalige lasten	3		3		-37		-37		-35		-35
totaal overhead en ondersteuning organisatie	-51		-51		-329	10	-319		-276	10	-266
Algemene dekkingsmiddelen
0.5 stelpost onderuitputting mip	555		555		409		409
0.7 algemene uitkering: actualisatie en afwikkeling vorig jaar						530	530			564	564
0.9 vennootschapsbelasting: vorig jaar					-11		-11		-11		-11
totaal algemene dekkingsmiddelen	555		555		398	530	928		-11	564	553
Veiligheid
1.2 coronamaatregelen/ toezicht veiligheid en lokale orde (2021)					-60	21	-39		-53	21	-32
1.2 controle CBT/ bijdrage					-78	78			-78	78
1.2 inhuur jeugdcoach/ overlast jeugd					-53		-53		-23		-23
totaal veiligheid					-191	99	-92		-154	99	-55
Verkeer en vervoer
2.1 herstelwerkzaamheden vanwege weginspectie / degeneratievergoeding 2021					-55		-55		-8		-8
2.1 verkeersregelingen: inhuur personeel					-20		-20		-13		-13
2.1 herinrichting centrum Hapert: projectkosten voorbereiding					-40		-40		13		13
2.1 voorbereiding projecten verkeer Kempenregio: inhuur personeel/ terugontvangst	-30		-30		-180	97	-83		-139	96	-43
totaal verkeer en vervoer	-30		-30		-295	97	-198		-147	96	-51
Economie
3.1 projectkosten vervolgonderzoek bedrijventerreinen / supermarktvisie					-65	14	-51		-34	14	-20
3.1 bijdrage CM verlenging BIZ-verordeningen					-18		-18		-18		-18
3.2 vergoeding KBP secretariaat, administratie, archief en winstuitkering		33	33			957	957			947	947
3.4 uitvoeringsprogramma Kempische vrijetijdseconomie / Sinterklaascomité					-59		-59		-2		-2
3.4 Toeristenbelasting naar arbeidsmigranten: onderzoekskosten / afrekening vorig jaar	-5		-5		-20	54	34		-7	54	47
totaal economie	-5	33	28		-162	1.025	863		-61	1.015	954
Onderwijs
4.2 project nieuwbouw MFA: eenmalige kosten Palet	-59		-59		-5		-5
4.2 basisonderwijs: onderwijsvertragingen agv COVID/ bijdrage Rijk					-98	98			-61		-61
4.2 onderwijs ontheemde Oekrainers/ SPUK					-90	100	10		-20	20
4.2 voortgezet onderwijs: ventilatie scholen					-1.000	1.000			-921	921
4.3 afrekening project VUP 2021						-13	-13			11	11
4.3 VVE/GOA					-615	615			-202	202
totaal onderwijs	-59		-59		-1.808	1.800	-8		-1.204	1.154	-50
Sport, cultuur en recreatie
5.1 uitkering sportakkoord 2022						20	20		-76	76
5.1 afwikkeling afrekening SPUK stimulering sport 2021						34	34			34	34
5.2 binnensportaccommodaties / compensatieregeling					-131	36	-95		-79	7	-72
5.2 buitensportaccommodaties					-110		-110		-37		-37
5.3 25-jarig bestaan gemeente Bladel	-200		-200		-200		-200		-106		-106
5.5 Cultuurhistorie: budget opstellen integrale lokale kerkenvisie					-25		-25
5.6 Openbare bibliotheek: afrekening gasverbruik 2021					12		12		9	3	12
5.7 gebiedsontwikkeling Kroonvensche Heide					-267	267			-12	12
5.7 openbaar groen: opstellen groenbeheerplan / diverse werkzaamheden vorig jaar					-98		-98		-112		-112
totaal sport, cultuur en recreatie	-200		-200		-819	357	-462		-413	132	-281
Sociaal domein
6.1 uitvoering inburgering/ bijdrage inburgering					-343	343			-88	88
6.1 opvang Oekrainers					-295	145	-150		-358	1.230	872
6.1 noodopvang vluchtelingen: kosten/ bijdrage Veiligheidsregio					-100	100			-41	41
6.1 diverse taken ihkv Wmo: gemeentelijk ouderenconsulent/ dekking lasten	-48		-48		-48		-48		-48		-48
6.1 ouderenbeleid: diverse incidentele lasten					-20		-20		-9		-9
6.1 afrekening subsidie 2021 diverse gemeenschapshuizen en sloopkosten	-249		-249		-345		-345		-66		-66
6.1 Algemene voorzieningen jeugd diverse					-56		-56		-14	2	-12
6.1 Sociaal Huis Bladel: projectkosten					-15		-15
6.1 Pand Bleijenhoek: afrekening gasverbruik 2021					-12		-12		-7		-7
6.2 subsidie clientondersteuning MEE/ afrekening 2021					-13		-13		-13		-13
6.3 Bijstandsbesluit zelfstandigen/participatie/ voorgaande jaren					-6	34	28			27	27
6.3 Minimabeleid:energietoeslag / aanpak energiearmoede					-572	108	-464
6.4 diverse taken ihkv Wmo: gemeentelijk ouderenconsulent/ dekking lasten	23		23		23		23
6.4 sociale werkvoorziening: bijdrage KempenPlus: aandeel frictiekosten	-84		-84		8		8		-42		-42
totaal sociaal domein	-358		-358		-1.794	730	-1.064		-686	1.388	702
Volksgezondheid en milieu
7.1 Basisgezondheidszorg: Preventieakkoord / Kempenbranie					-105	42	-63		-35	32	-3
7.3 projectkosten voorbereiding grondstoffencentrum; dekking tlv voorz.					-80		-80		-25		-25
7.3 claim Attero 50%									-155		-155
7.4 digitaliseren milieuvergunningen	-50		-50		-50		-50
7.4 uitvoeringsprogramma sanering verkeerslawaai/ afrekening subsidie						-28	-28			-28	-28
7.4 Klimaatbeleid: voorbereiding energie- en warmtetransitie	-70		-70		-308		-308		-77		-77
7.4 Duurzaamheid: maatregelen uitvoeren duurzaamheid					-25		-25
7.4 Subsidieregeling duurzame energie particulieren	-250		-250		-555		-555		-450		-450
7.4 Aanpak energiearmoede: projectkosten/ bijdrage Rijk					-285	285			-144	144
totaal volksgezondheid en milieu	-370		-370		-1.408	299	-1.109		-886	148	-738
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Prdening en Stedelijke Vernieuwing
8.1 RO: advieskosten VTH / dwangsommen / schadeclaim					-94	1.451	1.357		-86	1.451	1.365
8.1 Centrumvisie Bladel: advieskosten					-15		-15		-54		-54
8.1 Vastgoedbeheer: advieskosten uitvoeren duurzaamheidsscans					-44		-44		-4		-4
8.1 Voormalige praktijkschool Bladel/ incidentele onttrekking voorziening					135		135			135	135
8.1 Omgevingswet: invoering en implementatie					-108		-108		-19		-19
8.2 risicovoorziening saldi grondexploitatie: dotatie wgs afwaarderingen					-778		-778		-657		-657
8.2 grondexploitaties: winstuitname		121	121			124	124			268	268
8.2 verkoopopbrengst/ afwaardering Zwartakkers					-1.046	1.276	230		-1.035	1.276	241
8.3 actualiseren woonvisie en woonzorgvisie					-20		-20		-9		-9
8.3 kosten ontruimen en opschonen woonwagencentrum					-15		-15
8.3 duurzaamheid: maatregelen bevorderen duurzaamheid	-25		-25		25	133	158			133	133
8.3 kwaliteit buitengebied: diversen	-175	215	40		-55	119	64		-5	119	114
totaal ruimtelijke ontwikkeling en beheer	-200	336	136		-2.015	3.103	1.088		-1.869	3.382	1.513
Reserves
0.10 Algemene reserve: diversen	-45	558	513		-1.043	2.511	1.468		-997	2.147	1.150
0.10 Best.bovenwijkse voorzieningen vriival						172	172			172	172
0.10 algemene reserve grondexploitatie: winstuitnames/vrijval	-121	45	-76		-124	118	-6		-124	72	-52
0.10 reserve kwaliteit buitengebied: diversen	-215	175	-40		-1.530	55	-1.475		-1.530	5	-1.525
0.10 reserve duurzaamheid: diversen		25	25		-8	-125	-133		-133		-133
0.10 reserve generatiepact: beschikking		41	41			41	41			41	41
totaal reserves	-381	844	463		-2.705	2.772	67		-2.784	2.437	-347
totaal incidentele lasten en baten	-1.099	1.313	214		-11.452	10.978	-474		-8.493	10.481	1.988
( - = nadeel en + = voordeel)