Hoofdtaakveld |
begroting voor wijziging |
|
begroting na wijziging |
|
realisatie 2021 |
|
Lasten |
Baten |
Saldo |
|
Lasten |
Baten |
Saldo |
|
Lasten |
Baten |
Saldo |
Bestuur en ondersteuning |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1 projectkosten traject politiek actief/bijdragen gemeenten |
|
|
|
|
-11 |
8 |
-3 |
|
-16 |
8 |
-8 |
0.1 Opstellen ontwikkelstrategie/ bijdragen kempengemeenten |
|
|
|
|
-50 |
38 |
-12 |
|
-33 |
25 |
-8 |
0.1 verkiezingen: stelpost compensatiepakket coronacrisis |
|
|
|
|
-28 |
|
-28 |
|
|
|
|
0.1 onderzoek Strategische Kempenagenda |
|
|
|
|
-32 |
24 |
-8 |
|
-33 |
26 |
-7 |
0.3 grondverkopen algemene dienst |
|
100 |
100 |
|
|
219 |
219 |
|
|
137 |
137 |
0.3 inventarisatie en onderzoek oneigenlijk gebruik gemeentegronden |
|
|
|
|
-41 |
|
-41 |
|
-6 |
|
-6 |
0.3 huur MMC de Kempen corona |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-2 |
-2 |
totaal bestuur en ondersteuning |
|
100 |
100 |
|
-162 |
289 |
127 |
|
-88 |
194 |
106 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Overhead |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.4 Afdeling Ontwikkeling: salariskosten gemeentelijk ouderenconsulent |
-50 |
|
-50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.4 Afdeling Ontwikkeling: inhuur tijdelijk personeel |
-38 |
|
-38 |
|
-38 |
|
-38 |
|
-1 |
|
-1 |
0.4 DV/BV: jur.en advieskosten bestuurlijk gevoelige dossiers/ akoestisch optimaliseren |
-7 |
|
-7 |
|
-47 |
|
-47 |
|
-54 |
|
-54 |
0.4 Kempensamenwerking, bijdrage eenmalige kosten/doorbelasting |
-30 |
|
-30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.4 SK: restitutie bijdrage 2020 |
|
|
|
|
137 |
|
137 |
|
135 |
|
135 |
0.4 kosten P&O Bladel: loonheffing voorgaande jaren |
|
|
|
|
45 |
|
45 |
|
45 |
|
45 |
totaal overhead en ondersteuning organisatie |
-125 |
|
-125 |
|
97 |
|
97 |
|
125 |
|
125 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Algemene dekkingsmiddelen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.5 stelpost onderuitputting mip |
464 |
|
464 |
|
561 |
|
561 |
|
|
|
|
0.61 Uitvoering Wet Woz (woningen): personeel van derden |
|
|
|
|
-25 |
|
-25 |
|
-25 |
|
-25 |
0.7 algemene uitkering actualisatie obv dec.circulaire |
|
|
|
|
|
488 |
488 |
|
488 |
|
488 |
0.7 algemene uitkering correctie voorgaande jaren |
|
|
|
|
|
96 |
96 |
|
96 |
17 |
113 |
totaal algemene dekkingsmiddelen |
464 |
|
464 |
|
536 |
584 |
1.120 |
|
559 |
17 |
576 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Veiligheid |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 stelpost compensatiepakket coronacrisis |
|
|
|
|
-51 |
|
-51 |
|
-28 |
|
-28 |
1.2 uitbestede werkzaamheden/ bijdrage |
|
|
|
|
-72 |
72 |
|
|
-43 |
72 |
29 |
1.2 ondersteuning voor controle op naleving coronatoegangsbewijzen |
|
|
|
|
-53 |
53 |
|
|
-53 |
53 |
|
1.2 opsporing en ruiming van explosieven: onderzoekskosten |
|
|
|
|
-24 |
|
-24 |
|
-24 |
|
-24 |
totaal veiligheid |
|
|
|
|
-200 |
125 |
-75 |
|
-148 |
125 |
-23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Verkeer en vervoer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 verkeersregelingen: advieskosten |
|
|
|
|
-20 |
|
-20 |
|
-28 |
|
-28 |
2.1 update bedrijventerrein de Sleutel: bochtverbreding |
|
|
|
|
-54 |
|
-54 |
|
-53 |
|
-53 |
2.1 aandeel kosten projecten Verkeer en Vervoer Kempenregio |
|
|
|
|
-10 |
|
-10 |
|
|
|
|
2.1 voorbereiding projecten verkeer Kempenregio/ terugontvangst advieskosten Kempengemeenten |
|
|
|
|
-120 |
100 |
-20 |
|
-141 |
79 |
-62 |
2.1 Regionale HUB 2021-2022 |
-11 |
|
-11 |
|
-11 |
|
-11 |
|
-11 |
|
-11 |
totaal verkeer en vervoer |
-11 |
|
-11 |
|
-215 |
100 |
-115 |
|
-233 |
79 |
-154 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Economie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 vergoeding KBP secretariaat, administratie en archief |
|
33 |
33 |
|
|
28 |
28 |
|
|
23 |
23 |
3.1 update bedrijventerrein De Sleutel |
-20 |
|
-20 |
|
5 |
|
5 |
|
|
|
|
3.1 studie nieuwe werklocaties kavels bedrijventerreinen |
|
|
|
|
-10 |
|
-10 |
|
-13 |
|
-13 |
3.4 Budgetoverheveling 2020: uitvoeringsprogramma Kempische vrijetijdseconomie |
|
|
|
|
-90 |
|
-90 |
|
-38 |
|
-38 |
3.4 Toeristenbelasting voorgaande jaren |
|
|
|
|
|
98 |
98 |
|
|
98 |
98 |
totaal economie |
-20 |
33 |
13 |
|
-95 |
126 |
31 |
|
-51 |
121 |
70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Onderwijs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2 nieuwbouw b.s. de Vest; afwikkeling kosten sloop, huisv. en verhuizing |
-59 |
|
-59 |
|
-128 |
|
-128 |
|
-74 |
|
-74 |
4.2 project nieuwbouw MFA: afwaardering boekwaarde Palet/ Marnix |
-408 |
|
-408 |
|
-5 |
|
-5 |
|
|
|
|
4.2 bijzonder basisonderwijs: (doorbetaling) uitkering SPUK ventilatie scholen |
|
|
|
|
-69 |
69 |
|
|
-69 |
69 |
|
4.2 Voortgezet onderwijs: bijdrage inventarisatie scholen/ doorbetaling |
|
|
|
|
-1.000 |
1.000 |
|
|
-1.000 |
1.000 |
|
4.3 Gem. baten en lasten onderwijs: stelpost compensatiepakket coronacrisis |
|
|
|
|
-24 |
|
-24 |
|
|
|
|
4.3 (doorbetaling) subsidie BVL 2021 |
|
|
|
|
-28 |
28 |
|
|
-19 |
28 |
9 |
4.3 (doorbetaling ) uitkering GOAB 2019 / 2020 |
|
|
|
|
-325 |
325 |
|
|
-122 |
325 |
203 |
4.3 VVE/GOA: voorschoolse voorziening: stelpost compensatiepakket coronacrisis |
|
|
|
|
-15 |
|
-15 |
|
|
|
|
4.3 VVE/GOA: uitkering gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid/ doorbetaling |
|
|
|
|
-208 |
208 |
|
|
-208 |
208 |
|
totaal onderwijs |
-467 |
|
-467 |
|
-1.802 |
1.630 |
-172 |
|
-1.492 |
1.630 |
138 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sport, cultuur en recreatie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2 uitvoering regeling sportakkoord/ uitkering |
|
|
|
|
-103 |
85 |
-18 |
|
-64 |
85 |
21 |
5.2 opzet MJOP onderhoud sportvelden |
|
|
|
|
-30 |
|
-30 |
|
-35 |
|
-35 |
5.2 Sportvelden de Groesbocht Netersel: vrijval voorziening onderhoud |
|
|
|
|
|
4 |
4 |
|
|
4 |
4 |
5.2 Sportvelden de Lemelvelden Hapert: afrekening gasverbruik 2020 |
|
|
|
|
-14 |
|
-14 |
|
-14 |
|
-14 |
5.2 Sportvelden de Lemelvelden: voorbereiding korfbalaccommodatie en kunstgrasveld |
|
|
|
|
-55 |
|
-55 |
|
|
|
|
5.2 Sportvelden de Smeel: voorbereiding voetbalaccommodatie |
|
|
|
|
-35 |
|
-35 |
|
|
|
|
5.2 Bijdrage verhuurders sportaccommodaties COVID-19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56 |
56 |
5.5 Cultuurhistorie: projectkosten |
|
|
|
|
-9 |
|
-9 |
|
-21 |
2 |
-19 |
5.7 gebiedsontwikkeling Kroonvensche Heide: projectkosten/ bijdrage Provincie |
|
|
|
|
-300 |
300 |
|
|
-33 |
33 |
|
5.7 onderzoek ecologisch bermbeheer |
|
|
|
|
-10 |
|
-10 |
|
-5 |
|
-5 |
5.7 groeninventarisatie |
|
|
|
|
-20 |
|
-20 |
|
-30 |
|
-30 |
5.7 aanleg voorzieningen rondom retentievijver Hapert / bouwschuren |
|
|
|
|
-72 |
|
-72 |
|
|
|
|
5.7 Gebiedsplan de Groene Long: advieskosten/projectkosten |
|
|
|
|
-26 |
|
-26 |
|
29 |
|
29 |
totaal sport, cultuur en recreatie |
|
|
|
|
-674 |
389 |
-285 |
|
-173 |
180 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sociaal domein |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1 vluchtelingenhulp- en opvang: budget begeleiding statushouders/ rijksuitkering |
|
|
|
|
-43 |
43 |
|
|
|
|
|
6.1 algemeen maatschappelijk werk: stelpost compensatiepakket coronacrisis/ cultuur |
|
|
|
|
-467 |
|
-467 |
|
-62 |
|
-62 |
6.1 ouderenbeleid: doorbelasting salariskosten gemeentelijk ouderenconsulent |
|
|
|
|
-61 |
|
-61 |
|
-60 |
|
-60 |
6.1 ouderenbeleid: vrijval voorziening |
|
|
|
|
|
45 |
45 |
|
|
45 |
45 |
6.1 project nieuwbouw MFA: eenmalige kosten |
-51 |
|
-51 |
|
-51 |
|
-51 |
|
|
|
|
6.1 Gemeenschapshuis D`n Anloop: extra dotatievoorziening onderhoud |
|
|
|
|
-28 |
|
-28 |
|
-28 |
|
-28 |
6.1 Gemeenschapshuis D`n Aord: vrijval voorziening onderhoud |
|
|
|
|
|
5 |
5 |
|
|
5 |
5 |
6.1 Gemeenschapshuis aan de Markt: extra dotatie voorziening ondehoud |
|
|
|
|
-172 |
|
-172 |
|
-172 |
|
-172 |
6.1 Gemeenschapshuis aan de Markt: gasverbruik, inclusief afrekening 2020 |
|
|
|
|
-55 |
|
-55 |
|
-35 |
|
-35 |
6.1 algemene voorziening jeugd: doorbelasting MD eenmalige lasten |
|
|
|
|
-105 |
|
-105 |
|
-80 |
|
-80 |
6.3 Bijstandsbesluit zelfstandigen: stelpost lonen en prijzen |
|
|
|
|
-585 |
|
-585 |
|
-574 |
|
-574 |
6.3 Bijstandsbesluit zelfstandigen: tijdelijke regeling Tozo/ rijksuitkering |
|
|
|
|
-600 |
1.185 |
585 |
|
-555 |
1.185 |
630 |
6.3 minimabeleid: uitvoering door MD TONK 1 + 2 |
|
|
|
|
-124 |
|
-124 |
|
-124 |
|
-124 |
6.4 sociale werkvoorziening: bijdrage KempenPlus: aandeel frictiekosten |
-133 |
|
-133 |
|
-133 |
|
-133 |
|
-133 |
|
-133 |
6.4 diverse taken ihkv Wmo: gemeentelijk ouderenconsulent/ dekking lasten |
|
|
|
|
11 |
|
11 |
|
-6 |
|
-6 |
6.4 btw-herziening re-integratie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61 |
61 |
totaal sociaal domein |
-184 |
|
-184 |
|
-2.413 |
1.278 |
-1.135 |
|
-1.829 |
1.296 |
-533 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Volksgezondheid en milieu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1 Leertraject IJslandse preventie-aanpak: aanschaf bus en spelmaterialen |
|
|
|
|
-18 |
30 |
12 |
|
-12 |
30 |
18 |
7.2 riolering en waterzuivering: voorziening |
|
|
|
|
-137 |
137 |
|
|
|
|
|
7.3 vuilophaal- en afvoer: stelpost compensatiepakket coronacrisis |
|
|
|
|
-33 |
33 |
|
|
|
|
|
7.3 projectkosten voorbereiding grondstoffencentrum; dekking tlv voorz. |
|
|
|
|
-30 |
30 |
|
|
-17 |
|
-17 |
7.4 milieubeheer: projectkosten / vertrouwenspersoon buitengebied |
|
|
|
|
-10 |
|
-10 |
|
|
|
|
7.4 uitvoeringsprogramma sanering verkeerslawaai |
|
|
|
|
-31 |
23 |
-8 |
|
-7 |
|
-7 |
7.4 RRE project: diverse kosten/ uitkering regeling reductie energieverbruik |
|
|
|
|
-144 |
144 |
|
|
-142 |
142 |
|
7.4 klimaat-akkoord toetsingskader grootschalige wind- en zonne-energie |
|
|
|
|
-279 |
|
-279 |
|
-49 |
|
-49 |
totaal volksgezondheid en milieu |
|
|
|
|
-682 |
397 |
-285 |
|
-227 |
172 |
-55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Prdening en Stedelijke Vernieuwing |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1 subsidies Rijk sanering varkenshouderijen |
|
|
|
|
|
75 |
75 |
|
|
75 |
75 |
8.1 Centrumvisie Bladel: advieskosten/ inhuur |
|
|
|
|
-60 |
|
-60 |
|
-49 |
|
-49 |
8.1 invoering omgevingswet:projectkosten/inrichten werkprocessen en software |
-25 |
|
-25 |
|
-88 |
|
-88 |
|
-7 |
|
-7 |
8.2 grondexploitaties: winstuitname |
|
130 |
130 |
|
|
772 |
772 |
|
|
500 |
500 |
8.3 Bouw,- woning- en welstandstoezicht: doorbelasting VTH eenmalige lasten |
|
|
|
|
-62 |
|
-62 |
|
-16 |
|
-16 |
8.3 subsidieregeling energie particulieren |
-250 |
|
-250 |
|
-475 |
|
-475 |
|
-330 |
|
-330 |
8.3 budgetoverheveling 2020: project langer thuiswonen |
|
|
|
|
-15 |
|
-15 |
|
|
|
|
8.3 duurzaamheid: maatregelen bevorderen duurzaamheid |
-25 |
|
-25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.3 kwaliteit buitengebied: realiseren ehs zuidelijke natuurgebied |
-675 |
215 |
-460 |
|
-55 |
50 |
-5 |
|
-5 |
24 |
19 |
totaal ruimtelijke ontwikkeling en beheer |
-975 |
345 |
-630 |
|
-755 |
897 |
142 |
|
-407 |
599 |
192 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Reserves |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.10 algemene reserve: diverse |
-265 |
4.160 |
3.895 |
|
-343 |
2.052 |
1.709 |
|
-343 |
1.828 |
1.485 |
0,10 reserve afschrijving: diverse |
-3.543 |
|
-3.543 |
|
-150 |
78 |
-72 |
|
-248 |
861 |
613 |
0.10 reserve sportmaterieel |
|
|
|
|
|
164 |
164 |
|
|
164 |
164 |
0.10 reserve grondexploitatie: vrijval surplus, winstuitnames, resultaat 2019 |
-130 |
|
-130 |
|
-772 |
|
-772 |
|
-500 |
|
-500 |
0.10 reserve generatiepact |
|
|
|
|
-185 |
41 |
-144 |
|
-185 |
41 |
-144 |
0.10 reserve kwaliteit buitengebied: diverse |
-215 |
825 |
610 |
|
-50 |
205 |
155 |
|
-24 |
155 |
131 |
0.10 reserve duurzaamheid: dekking omgeving de Pals |
|
25 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
totaal reserves |
-4.153 |
5.010 |
857 |
|
-1.500 |
2.540 |
1.040 |
|
-1.300 |
3.049 |
1.749 |
totaal incidentele lasten en baten |
-5.471 |
5.488 |
17 |
|
-7.865 |
8.355 |
490 |
|
-5.264 |
7.462 |
2.198 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|