Hoofdtaakveld |
begroting voor wijziging |
|
begroting na wijziging |
|
realisatie 2020 |
|
Lasten |
Baten |
Saldo |
|
Lasten |
Baten |
Saldo |
|
Lasten |
Baten |
Saldo |
Bestuur en ondersteuning |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1 raad: diverse (schermen, cursussen, representatie) |
|
|
|
|
-11 |
|
-11 |
|
-5 |
|
-5 |
0.1 B&W: aanvilling voorziening pensioen |
|
|
|
|
|
10 |
10 |
|
-136 |
|
-136 |
0.1 B&W: voorziening wachtgelden voormalige wethouders |
|
|
|
|
|
|
|
|
-14 |
|
-14 |
0.1 griffie: vrijval voorziening |
|
|
|
|
|
27 |
27 |
|
|
28 |
28 |
0.1 onderzoek strategische kempenagenda/bijdragen |
|
|
|
|
-32 |
24 |
-8 |
|
|
|
|
0.2 verkiezingen |
30 |
|
30 |
|
30 |
|
30 |
|
17 |
|
17 |
0.3 onderzoekskosten oneigenlijk gebruik gemeentegronden |
|
|
|
|
-50 |
|
-50 |
|
-9 |
|
-9 |
0.3 grondverkopen algemene dienst |
|
100 |
100 |
|
|
560 |
560 |
|
|
357 |
357 |
0.3 huur MMC de Kempen |
|
|
|
|
|
-3 |
-3 |
|
|
|
|
totaal bestuur en ondersteuning |
30 |
100 |
130 |
|
-63 |
618 |
555 |
|
-147 |
385 |
238 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Overhead |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.4 loonkosten |
|
|
|
|
88 |
|
88 |
|
20 |
|
20 |
0.4 inhuur personeel |
-75 |
|
-75 |
|
-250 |
|
-250 |
|
-250 |
|
-250 |
0.4 actualisatie dotatie voorziening |
|
|
|
|
-1 |
|
-1 |
|
-7 |
|
-7 |
0.4 Kempensamenwerking: bijdrage eenmalige kosten/ doorbelasting |
|
|
|
|
7 |
|
7 |
|
|
|
|
0.4 Kempensamenwerking: restitutie bijdrage 2019 |
|
|
|
|
77 |
|
77 |
|
77 |
|
77 |
0.4 akoestisch optimaliseren kantoren |
-7 |
|
-7 |
|
-7 |
|
-7 |
|
|
|
|
0.4 bijdrage Rural Data Center |
-20 |
|
-20 |
|
-20 |
|
-20 |
|
-20 |
|
-20 |
0.4 taxatie opstalverzekering gebouwen |
|
|
|
|
-31 |
|
-31 |
|
-29 |
|
-29 |
0.4 juridische en advieskosten bestuurlijk gevoelige dossiers |
|
|
|
|
-60 |
|
-60 |
|
-61 |
|
-61 |
0.4 huren/werkplekvergoedingen |
|
21 |
21 |
|
|
21 |
21 |
|
|
|
|
0.4 overige opbrengsten |
|
|
|
|
|
19 |
19 |
|
|
21 |
21 |
0.4 kantinebenodigdheden |
|
|
|
|
5 |
|
5 |
|
12 |
|
12 |
0.4 Bureau Inkoop & Aanbesteding: bestemming resultaat 2019 |
|
|
|
|
8 |
|
8 |
|
7 |
|
7 |
0.4 SSC BTW correctie |
|
|
|
|
|
|
|
|
-11 |
|
-11 |
0.4 P&O RTL 4 De helden van Nu |
|
|
|
|
|
|
|
|
-15 |
|
-15 |
0.4 projectkosten vitaliteit |
|
|
|
|
-3 |
3 |
|
|
|
|
|
0.4 bedrijfslunches |
|
|
|
|
4 |
|
4 |
|
8 |
|
8 |
totaal overhead en ondersteuning organisatie |
-102 |
21 |
-81 |
|
-183 |
43 |
-140 |
|
-269 |
21 |
-248 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Algemene dekkingsmiddelen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.5 voorlopig resultaat NJN 2019 |
30 |
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.5 correctie incidenteel naar structureel |
|
|
|
|
235 |
|
235 |
|
|
|
|
0.5 dividend BNG |
|
|
|
|
|
-89 |
-89 |
|
|
|
|
0.5 onderuitputting kapitaallasten (mip) |
367 |
|
367 |
|
394 |
|
394 |
|
|
|
|
0.5 onderuitputting kapitaallasten projectnieuwbouw MFA |
272 |
|
272 |
|
272 |
|
272 |
|
|
|
|
0.61 inhuur personeel project omzetting inhoud/oppervlakte |
-75 |
|
-75 |
|
-75 |
|
-75 |
|
-74 |
|
-74 |
0.7 algemene uitkering: actualisatie, sept. Circulaire, voorgaand jaar |
|
|
|
|
|
1.030 |
1.030 |
|
|
1.085 |
1.085 |
0.9 vennootschapsbelasting: voorgaand jaar |
|
|
|
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
totaal algemene dekkingsmiddelen |
594 |
|
594 |
|
828 |
941 |
1.769 |
|
-72 |
1.085 |
1.013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Veiligheid |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 Toezicht en handhaving/ compensatiepakket coronacrisis |
|
|
|
|
-51 |
|
-51 |
|
|
|
|
totaal veiligheid |
|
|
|
|
-51 |
|
-51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Verkeer en vervoer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 kosten aanleg voetpad t.b.v. Flexcampus |
|
|
|
|
-40 |
|
-40 |
|
-23 |
|
-23 |
2.1 kosten invordering degeneratievergoeding |
|
|
|
|
-10 |
|
-10 |
|
-22 |
|
-22 |
2.1 openbare verlichting: diverse |
|
|
|
|
-30 |
|
-30 |
|
-54 |
|
-54 |
2.1 evaluatie GVVP |
-25 |
|
-25 |
|
-13 |
|
-13 |
|
-19 |
|
-19 |
2.1 Voorb. proj. verkker en vervoer Kempenregio |
|
|
|
|
|
|
|
|
-13 |
|
-13 |
2.1 voorbereiding projecten N284: diverse |
|
|
|
|
-175 |
85 |
-90 |
|
-132 |
80 |
-52 |
totaal verkeer en vervoer |
-25 |
|
-25 |
|
-268 |
85 |
-183 |
|
-263 |
80 |
-183 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Economie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,1 vergoeding terrassen |
|
|
|
|
|
-11 |
-11 |
|
|
|
|
3.1 Kempische Industrieagenda |
|
|
|
|
-13 |
|
-13 |
|
-6 |
|
-6 |
3.1 afrekening Interreg subsidie 2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 update bedrijventerrein De Sleutel |
-20 |
|
-20 |
|
-40 |
|
-40 |
|
-9 |
|
-9 |
3.1 biodeiversiteit bedrijventerreinen: vrijval budget onderzoekskosten |
|
|
|
|
10 |
|
10 |
|
|
|
|
3.2 vergoeding KBP secretariaat, administratie en archief |
|
|
|
|
|
33 |
33 |
|
|
27 |
27 |
3.4 uitvoeringsprogramma Kempische Vrijetijdseconomie |
|
|
|
|
-113 |
|
-113 |
|
-23 |
|
-23 |
3.4 projectkosten onderzoek routestructuren |
|
|
|
|
-20 |
|
-20 |
|
|
|
|
3.4 regionale beleidsvisie uitbreidingen/ verplaatsingen toeristische bedrijven |
|
|
|
|
-10 |
|
-10 |
|
-3 |
|
-3 |
3.4 toeristenbelasting |
|
|
|
|
|
-416 |
-416 |
|
|
-424 |
-424 |
totaal economie |
-20 |
|
-20 |
|
-186 |
-394 |
-580 |
|
-41 |
-397 |
-438 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Onderwijs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2 project nieuwbouw MFA: eenmalige kosten/ sloopkosten en afwaardering |
-143 |
|
-143 |
|
-143 |
|
-143 |
|
-119 |
|
-119 |
4.2 sloopkosten bestaand gebouw en tijdelijke huisvesting de Vest |
|
|
|
|
-350 |
|
-350 |
|
-245 |
|
-245 |
4.2 afwaardering boekwaarde de Vest |
|
|
|
|
-269 |
|
-269 |
|
-269 |
|
-269 |
4.2 bijdrage tijdelijke huisvesting Mariaschoool |
|
|
|
|
-55 |
|
-55 |
|
-55 |
|
-55 |
4.2 DDC afrekening 2016, 2018, 2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
-21 |
|
-21 |
4.3 BLV subsidie 2020 |
|
|
|
|
-18 |
18 |
|
|
-18 |
18 |
|
4.3 conciergevergoedingen |
|
|
|
|
6 |
|
6 |
|
|
6 |
6 |
4.3 VVE/GOA: diverse |
|
|
|
|
-369 |
321 |
-48 |
|
-360 |
321 |
-39 |
totaal onderwijs |
-143 |
|
-143 |
|
-1.198 |
339 |
-859 |
|
-1.087 |
345 |
-742 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sport, cultuur en recreatie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1 uitvoeringsbudget sportbeleid |
|
|
|
|
-10 |
|
-10 |
|
-10 |
|
-10 |
5.1 projectkosten regionaal sportakkoord/uitkering |
|
|
|
|
-15 |
15 |
|
|
-7 |
15 |
8 |
5.1 uitvoeringskosten lokaal sportakkoord/uitkering |
|
|
|
|
-20 |
20 |
|
|
-11 |
20 |
9 |
5.1 sportpark Lemelvelden: dotatie voorziening |
-32 |
|
-32 |
|
-32 |
|
-32 |
|
|
|
|
5.2 sportvelden de Smagtenbocht: aanbrengen kantplanken kunstgrasvelden |
|
|
|
|
-30 |
|
-30 |
|
-28 |
|
-28 |
5.2 huuropbrengst sportvelden |
|
|
|
|
|
-31 |
-31 |
|
|
-21 |
-21 |
5.2 uitkering stimulering sport vorig jaar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
27 |
5.2 bijdrage verhuurders sportacc. COVID-19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 |
46 |
5.3 doorbelasting salarissen |
|
|
|
|
-50 |
|
-50 |
|
-95 |
|
-95 |
5.3 opbrengst verhuur sporthal |
|
|
|
|
|
-17 |
-17 |
|
|
-55 |
-55 |
5.3 vrijwilligersorganisaties |
|
|
|
|
-8 |
|
-8 |
|
|
|
|
5.5 monumenten: restitutie BRIM subsidie 2014-2019 |
|
|
|
|
|
-10 |
-10 |
|
|
-3 |
-3 |
5.5 monumenten: subsidie graanmolen Hapert |
|
|
|
|
|
10 |
10 |
|
|
10 |
10 |
5.6 staangelden kermis |
|
|
|
|
|
-18 |
-18 |
|
|
-18 |
-18 |
5.7 eindafrekening gebiedscontract Kempenland II (STIKA) |
|
|
|
|
8 |
|
8 |
|
8 |
|
8 |
5.7 openbaar groen: onderzoek ecologisch bermbeheer |
-12 |
|
-12 |
|
-12 |
|
-12 |
|
-7 |
|
-7 |
5.7 SNL aanvraag 2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
-13 |
|
-13 |
5.7 subsidie gebiedsontwikkeling Kroonvensche |
|
|
|
|
|
|
|
|
-300 |
300 |
|
5.7 gebiedsvisie de Groene Long |
|
|
|
|
-62 |
|
-62 |
|
-31 |
|
-31 |
totaal sport, cultuur en recreatie |
-44 |
|
-44 |
|
-231 |
-31 |
-262 |
|
-494 |
321 |
-173 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sociaal domein |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1 mantelzorgondersteuning |
-38 |
|
-38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1 kinderopvang: diverse |
|
|
|
|
-119 |
|
-119 |
|
-1 |
|
-1 |
6.1 AMW: dak- en thuisloosheid |
|
|
|
|
-18 |
|
-18 |
|
|
|
|
6.1 AMW: stelpost compensatiepakket corona 1-2 |
|
|
|
|
-114 |
|
-114 |
|
|
|
|
6.1 ouderenbeleid: gemeentelijk ouderenconsulent |
|
|
|
|
-25 |
|
-25 |
|
-21 |
|
-21 |
6.1 mantelzorgbeleid |
|
|
|
|
-83 |
|
-83 |
|
|
|
|
6.1 gemeenschapshuizen: compensatiepakket coronacrisis |
|
|
|
|
-13 |
|
-13 |
|
|
|
|
6.1 extra kosten huisartsenpost Den Tref, wegens corona |
|
|
|
|
-7 |
|
-7 |
|
-7 |
|
-7 |
6.1 eenmalige subsidie MFA de Poel wegens aanvulling EV |
|
|
|
|
-27 |
|
-27 |
|
-9 |
|
-9 |
6.2 opbrengst verkoop spullen praktijkwinkel |
|
|
|
|
|
-5 |
-5 |
|
|
-2 |
-2 |
6.2 generalistenteam jeugd: stelpost compensatiepakket coronacrisis |
|
|
|
|
-29 |
|
-29 |
|
|
|
|
6.2 generalistenteam jeugd: doorbelasting MD |
|
|
|
|
-224 |
|
-224 |
|
-226 |
|
-226 |
6.3 tijdelijke regeling Tozo |
|
|
|
|
-3.912 |
3.912 |
|
|
-4.342 |
4.410 |
68 |
6.3 BUIG |
-127 |
|
-127 |
|
-127 |
|
-127 |
|
-154 |
|
-154 |
6.3 Gebundelde rijksuitkering Soza |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
91 |
91 |
6.4 bijdrage KempenPlus incidenteel |
-321 |
|
-321 |
|
-321 |
|
-321 |
|
-294 |
|
-294 |
6.4 WSW stelpost compensatiepakket coronacrisis |
|
|
|
|
-425 |
|
-425 |
|
|
|
|
6.4 uitvoering diverse taken Wmo: diverse |
38 |
|
38 |
|
12 |
|
12 |
|
-47 |
|
-47 |
6.72 armoedebestrijding kinderen |
-19 |
|
-19 |
|
-19 |
|
-19 |
|
|
|
|
totaal sociaal domein |
-467 |
|
-467 |
|
-5.451 |
3.907 |
-1.544 |
|
-5.101 |
4.499 |
-602 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Volksgezondheid en milieu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1 Basisgezondheidszorg: diverse |
-28 |
21 |
|
|
-48 |
21 |
-27 |
|
-48 |
21 |
-27 |
7.1 JGZ afrekening subsidie 2019 Zuidzorg |
|
|
|
|
4 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
7.4 projectkosten intensivering toezicht veehouderij |
32 |
|
32 |
|
32 |
|
32 |
|
|
|
|
7.4 milieubeheer: doorbelasting VTH |
|
|
|
|
-79 |
|
-79 |
|
-79 |
|
-79 |
7.4 project geluidsanering N284, Oude Provincialeweg |
|
|
|
|
-75 |
23 |
-52 |
|
-45 |
|
-45 |
7.4 kosten bestrijding ziekten en plagen |
-25 |
|
-25 |
|
-25 |
|
-25 |
|
-2 |
|
-2 |
7.4 ongediertebestrijding : bestrijding eikenprocessierups |
|
|
|
|
-71 |
|
-71 |
|
-85 |
|
-85 |
7,4 bijdrage ODZOB |
-32 |
|
-32 |
|
-32 |
|
-32 |
|
-40 |
|
-40 |
7.4 klimaatbeleid: diverse |
-200 |
|
-200 |
|
-567 |
276 |
-291 |
|
-134 |
276 |
142 |
7.4 uitvoering Klimaatakkoord: diverse |
|
|
|
|
-237 |
|
-237 |
|
-8 |
|
-8 |
7.4 opstellen warmtevisie |
|
|
|
|
-10 |
|
-10 |
|
|
|
|
totaal volksgezondheid en milieu |
-253 |
21 |
-225 |
|
-1.108 |
320 |
-788 |
|
-437 |
297 |
-140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Prdening en Stedelijke Vernieuwing |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1 ruimtelijke ordening: diverse |
|
|
|
|
-100 |
234 |
134 |
|
-67 |
|
-67 |
8.1 centrumvisie: advieskosten |
|
|
|
|
-25 |
|
-25 |
|
-20 |
|
-20 |
8.1 advieskosten vastgoedbeheer |
|
|
|
|
-65 |
|
-65 |
|
-54 |
|
-54 |
8.1 plattelandsontwikkeling: transitie landelijk gebied |
-10 |
|
-10 |
|
-10 |
|
-10 |
|
|
|
|
8.1 invoering/ implementatie omgevingswet |
|
|
|
|
-74 |
|
-74 |
|
-86 |
|
-86 |
8.3 duurzamheid: maatregelen omgeving windpark de Pals |
-50 |
|
-50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.3 kwaliteit buitengebied: diverse |
-550 |
165 |
-385 |
|
-5 |
50 |
45 |
|
|
|
|
8.2 grondexploitaties: diverse winstuitnames |
|
575 |
575 |
|
|
595 |
595 |
|
234 |
|
234 |
8.3 voorziening tekorten |
|
|
|
|
-135 |
|
-135 |
|
-162 |
|
-162 |
8.3 verkoop woningen Hapert/ Casteren |
|
|
|
|
-1.267 |
1.510 |
243 |
|
-1.270 |
1.494 |
223 |
8.3 huivesting vergunninghouders: gasverbruik |
|
|
|
|
-3 |
|
-3 |
|
-3 |
|
-3 |
8.3 plan de Biezen 2.1 |
|
|
|
|
-44 |
44 |
|
|
|
174 |
174 |
8.3 bijdrage bovenwijkse voorziening plan de Biezen 2.1 |
|
30 |
30 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
|
8.3 versnellen woningbouw |
-25 |
|
-25 |
|
-41 |
|
-41 |
|
|
|
|
8.3 onderzoeken CPO |
|
|
|
|
-23 |
|
-23 |
|
-14 |
|
-14 |
8.3 onderzoek langer thuis wonen |
|
|
|
|
-15 |
|
-15 |
|
|
|
|
8.3 Kwaliteit buitengebied: opbrengst uitbreiding bijgebouwen e.d. |
|
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
43 |
43 |
totaal ruimtelijke ontwikkeling en beheer |
-635 |
820 |
185 |
|
-1.807 |
2.463 |
656 |
|
-1.442 |
1.711 |
268 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Reserves |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.10 algemene reserve: diverse |
-446 |
225 |
-221 |
|
-489 |
2.848 |
2.358 |
|
-381 |
2.441 |
2.059 |
0,10 reserve afschrijving: diverse |
|
|
|
|
-710 |
|
-710 |
|
-710 |
|
-710 |
0.10 reserve grondexploitatie: vrijval surplus, winstuitnames, resultaat 2019 |
-575 |
12 |
-563 |
|
-904 |
|
-904 |
|
-543 |
|
-543 |
0.10 reserve bovenwijkse voorziening |
-30 |
|
-30 |
|
|
40 |
40 |
|
|
40 |
40 |
0.10 reserve kwaliteit buitengebied: diverse |
-215 |
550 |
335 |
|
-299 |
5 |
-294 |
|
-286 |
5 |
-281 |
0.10 reserve duurzaamheid: dekking omgeving de Pals |
|
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
totaal reserves |
-1.266 |
837 |
-429 |
|
-2.402 |
2.893 |
490 |
|
-1.920 |
2.486 |
565 |
totaal incidentele lasten en baten |
-2.331 |
1.799 |
-525 |
|
-12.120 |
11.184 |
-937 |
|
-11.273 |
10.833 |
-442 |
( - = nadeel en + = voordeel) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|