De begroting 2020 van de gemeente werd vastgesteld door uw raad. Daarmee heeft u een financieel mandaat aan het college van burgemeester en wethouders gegeven om het vastgestelde beleid met de daarvoor beschikbare middelen uit te voeren. Gaandeweg het begrotingsjaar hebben zich ontwikkelingen voor gedaan, of werden keuzes gemaakt, die leiden tot begrotingswijzigingen. Deze worden apart of in de perspectief- of najaarsnota door u vastgesteld. De primitieve begroting en deze aanpassingen vormen de referentiepunten van de jaarstukken. De bijgestelde begroting voorzag daardoor een positief resultaat van ca € 122.000,-. Dit was de stand van eind september 2020. Wij zullen de jaarstukken t.z.t. daarop aanpassen.
In het rekeningresultaat, dat nu voorligt, komen de afwijkingen naar voren van de laatste drie maanden van 2020, en de afwijkingen die zich over het hele jaar voordoen, maar die niet zodanig in het oog springen dat de budgetten eerder aangepast werden.
Vele kleintjes kunnen toch een fors bedrag opleveren. Dat geldt zeker voor procentueel kleine afwijkingen van een groot budget. Dat blijkt, want uiteindelijk sluiten we de jaarrekening af met een (voorlopig) positief resultaat van € 1.911.000,-. Vergeleken met de najaarsnota is dit een aanzienlijke verbetering van € 1.789.000,-. Voor een belangrijk deel wordt dit veroorzaakt door de incidentele budgetten voor activiteiten waar we in 2021 nog verder mee aan de slag gaan. Omdat we graag onze ambities willen voortzetten stellen we voor om voor deze activiteiten netto € 1.056.000,- van het positieve resultaat naar 2021 over te hevelen. Hierin zijn ook de compensatie vergoedingen van het rijk voor het opvangen van de gevolgen van de genomen coronamaatregelen begrepen die nog niet tot uitgaven hebben geleid (zie paragraaf Covid-19). De overige afwijking ten opzichte van het geraamde overschot bedraagt dan € 733.000,- (is ca 1,19%) van de totale lasten inclusief mutaties reserves). Het zijn nagenoeg allemaal incidentele meevallers. In hoofdstuk Jaarrekening vindt u het uitgebreide financiële overzicht van baten en lasten, en toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.
| Bedragen | Rekening | Begroting | Begroting | Rekening | Rekening t.o.v. begroting | |||||
| 2019 | prm 2020 | na wijz.2020 | 2020 | t.o.v. | ||||||
| (bedragen x € 1.000,-) | begroting | |||||||||
| 0. bestuur en ondersteuning | n | -1.512 | n | -1.003 | n | -667 | n | -815 | n | -148 |
| 0.1 overhead en ondersteuning organisatie | n | -5.101 | n | -5.798 | n | -5.570 | n | -4.948 | v | 622 |
| 0.2 algemene dekkingsmiddelen | v | 34.771 | v | 35.009 | v | 37.055 | v | 36.795 | n | -260 |
| 1. veiligheid | n | -1.502 | n | -1.605 | n | -1.679 | n | -1.574 | v | 105 |
| 2. verkeer en vervoer | n | -2.168 | n | -2.685 | n | -2.598 | n | -2.442 | v | 156 |
| 3. economie | v | 697 | v | 684 | v | 142 | v | 281 | v | 139 |
| 4. onderwijs | n | -2.224 | n | -2.530 | n | -3.137 | n | -3.025 | v | 112 |
| 5. sport, cultuur en recreatie | n | -3.203 | n | -3.426 | n | -3.903 | n | -3.573 | v | 330 |
| 6. sociaal domein | n | -16.047 | n | -17.864 | n | -18.773 | n | -18.078 | v | 695 |
| 7. volksgezondheid en milieu | n | -1.132 | n | -1.112 | n | -1.547 | n | -1.172 | v | 375 |
| 8. VHROSV | n | -572 | n | -754 | n | -135 | n | -439 | n | -304 |
| gerealiseerd saldo van baten en lasten | v | 2.007 | n | -1.084 | n | -812 | v | 1.010 | v | 1.822 |
| toevoegingen reserves | n | -9.738 | n | -1.493 | n | -2.716 | n | -2.342 | v | 374 |
| onttrekkingen reserves | v | 9.005 | v | 2.119 | v | 3.650 | v | 3.243 | n | -407 |
| gerealiseerd resultaat | v | 1.274 | n | -458 | v | 122 | v | 1.911 | v | 1.789 |
| bestemming van gerealiseerd resultaat | n | -1.274 | v | 458 | n | -122 | -1.911 | v | -1.789 | |
| resultaat na bestemming | ||||||||||
| (+ = voordeel en - = nadeel) |