Op grond van artikel 66 van het BBV nemen we in de jaarrekening een verplichte bijlage taakvelden op. De realisatie van het totaaloverzicht van de baten en lasten per taakveld is integraal en omvat dezelfde totaalbedragen als de begroting onderscheidenlijk de jaarstukken. Voor het overzicht met de gerealiseerde baten en lasten 2020 wordt hetzelfde verdelingsprincipe en dezelfde indeling gebruikt als voor het overzicht met de ramingen. Onderstaand het overzicht van de baten en lasten verdeeld over de voorgeschreven taakvelden.
| nr. hfdtaakveld | omschrijving hoofdtaakveld | taakveld BBV | omschrijving taakveld BBV | R 2019-U | R 2019-I | Pr-B 2020-U | Pr-B 2020-I | B 2020-U | B 2020-I | R 2020-U | R 2020-I | |||
| 0 | Bestuur en ondersteuning | 0.1 | Bestuur | -1.739.376 | 0 | -1.121.706 | 0 | -1.111.013 | 64.109 | -1.155.644 | 31.051 | |||
| 0.10 | Mutaties reserves | -9.737.500 | 9.005.427 | -1.492.693 | 2.118.528 | -2.716.025 | 3.650.249 | -2.342.592 | 3.243.252 | |||||
| 0.2 | Burgerzaken | -457.999 | 265.100 | -409.187 | 412.459 | -387.418 | 259.424 | -340.259 | 214.436 | |||||
| 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -108.034 | 527.724 | -83.728 | 199.709 | -156.483 | 664.177 | -109.089 | 544.600 | |||||
| Totaal 0 | -12.042.909 | 9.798.251 | -3.107.314 | 2.730.696 | -4.370.939 | 4.637.959 | -3.947.583 | 4.033.339 | ||||||
| 0.1 | Overhead | 0.4 | Overhead | -5.361.791 | 261.340 | -6.014.812 | 216.849 | -5.845.934 | 276.467 | -5.209.207 | 260.969 | |||
| Totaal 0.1 | -5.361.791 | 261.340 | -6.014.812 | 216.849 | -5.845.934 | 276.467 | -5.209.207 | 260.969 | ||||||
| 0.2 | Algemene dekkingsmiddelen | 0.5 | Treasury | -462.723 | 1.046.110 | -253.767 | 891.879 | -539.207 | 936.931 | -437.159 | 976.909 | |||
| 0.61 | OZB woningen | -250.302 | 2.365.995 | -236.809 | 2.425.471 | -255.178 | 2.394.494 | -308.838 | 2.395.192 | |||||
| 0.62 | OZB niet-woningen | -8.032 | 1.779.837 | -36.761 | 1.983.352 | -32.711 | 1.861.413 | -8.827 | 1.849.502 | |||||
| 0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -4.808 | 30.239.149 | -4.808 | 30.354.909 | -4.808 | 32.719.093 | -4.952 | 32.759.218 | |||||
| 0.8 | Overige baten en lasten | 0 | 25.650 | -101.055 | 0 | 0 | 0 | -39.135 | 0 | |||||
| 0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 40.293 | 0 | -13.611 | 0 | -24.746 | 0 | -386.569 | 0 | |||||
| Totaal 0.2 | -685.571 | 35.456.741 | -646.811 | 35.655.611 | -856.650 | 37.911.931 | -1.185.481 | 37.980.821 | ||||||
| 0.3 | Resultaat | 0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | -1.273.721 | 0 | 458.212 | 0 | -122.161 | 0 | -1.910.780 | 0 | |||
| Totaal 0.3 | -1.273.721 | 0 | 458.212 | 0 | -122.161 | 0 | -1.910.780 | 0 | ||||||
| 1 | Veiligheid | 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -1.239.029 | 73.301 | -1.296.532 | 69.927 | -1.307.759 | 71.681 | -1.328.832 | 73.625 | |||
| 1.2 | Openbare orde en veiligheid | -351.856 | 15.482 | -393.313 | 15.126 | -480.415 | 37.026 | -356.773 | 38.815 | |||||
| Totaal 1 | -1.590.885 | 88.784 | -1.689.845 | 85.053 | -1.788.174 | 108.707 | -1.685.604 | 112.440 | ||||||
| 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 2.1 | Verkeer en vervoer | -2.328.173 | 163.982 | -2.688.823 | 32.951 | -2.739.147 | 194.918 | -2.672.379 | 233.756 | |||
| 2.2 | Parkeren | -6.877 | 3.312 | -32.697 | 4.000 | -7.690 | 4.000 | -7.649 | 3.967 | |||||
| 2.5 | Openbaar vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Totaal 2 | -2.335.049 | 167.294 | -2.721.520 | 36.951 | -2.796.837 | 198.918 | -2.680.028 | 237.723 | ||||||
| 3 | Economie | 3.1 | Economische ontwikkeling | -360.797 | 31.972 | -338.152 | 11.340 | -373.781 | 0 | -371.076 | 1.772 | |||
| 3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -28.773 | 41.250 | -4.887 | 0 | -44.683 | 33.267 | -27.788 | 27.389 | |||||
| 3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -81.707 | 82.250 | -75.595 | 75.000 | -83.645 | 80.050 | -80.300 | 79.900 | |||||
| 3.4 | Economische promotie | -172.061 | 1.184.746 | -124.372 | 1.140.400 | -263.303 | 793.395 | -134.238 | 784.841 | |||||
| Totaal 3 | -643.338 | 1.340.218 | -543.006 | 1.226.740 | -765.412 | 906.712 | -613.402 | 893.902 | ||||||
| 4 | Onderwijs | 4.2 | Onderwijshuisvesting | -1.773.234 | 9.482 | -2.056.968 | 9.099 | -2.633.552 | 9.858 | -2.540.760 | 9.858 | |||
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -703.555 | 243.021 | -505.653 | 23.600 | -1.151.176 | 637.973 | -1.104.522 | 610.085 | |||||
| Totaal 4 | -2.476.789 | 252.504 | -2.562.621 | 32.699 | -3.784.728 | 647.831 | -3.645.282 | 619.943 | ||||||
| 5 | Sport, cultuur en recreatie | 5.1 | Sportbeleid en activering | -322.798 | 1.073 | -302.551 | 0 | -353.368 | 35.000 | -328.985 | 35.000 | |||
| 5.2 | Sportaccommodaties | -1.174.717 | 474.500 | -1.331.758 | 421.138 | -1.437.051 | 436.342 | -1.254.885 | 474.765 | |||||
| 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -270.914 | 9.983 | -294.492 | 9.983 | -288.811 | 9.983 | -271.261 | 9.983 | |||||
| 5.4 | Musea | -7.500 | 0 | -7.500 | 0 | -8.000 | 0 | -8.000 | 0 | |||||
| 5.5 | Cultureel erfgoed | -58.618 | 6.871 | -61.903 | 6.871 | -76.418 | 13.107 | -68.779 | 16.107 | |||||
| 5.6 | Media | -462.170 | 100.943 | -575.465 | 99.072 | -570.497 | 100.976 | -560.111 | 103.260 | |||||
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -1.568.146 | 68.919 | -1.465.306 | 75.505 | -1.812.804 | 48.531 | -2.067.333 | 347.673 | |||||
| Totaal 5 | -3.864.864 | 662.290 | -4.038.975 | 612.569 | -4.546.949 | 643.939 | -4.559.354 | 986.788 | ||||||
| 6 | Sociaal domein | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -2.427.895 | 151.566 | -3.154.380 | 213.834 | -2.873.502 | 108.496 | -2.430.125 | 121.128 | |||
| 6.2 | Wijkteams | -843.512 | 49.307 | -1.109.288 | 48.500 | -1.369.644 | 45.500 | -1.393.462 | 47.320 | |||||
| 6.3 | Inkomensregelingen | -4.025.458 | 2.300.601 | -3.949.854 | 2.414.227 | -7.769.034 | 6.297.356 | -8.138.362 | 7.077.874 | |||||
| 6.4 | Begeleide participatie | -5.441.167 | 1.519.691 | -5.156.441 | 0 | -5.590.520 | 25.000 | -5.152.613 | 1.452 | |||||
| 6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -502.409 | 0 | -524.651 | 0 | -541.651 | 0 | -529.093 | 0 | |||||
| 6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -3.589.659 | 166.610 | -3.124.427 | 115.000 | -3.543.801 | 159.000 | -3.698.176 | 140.837 | |||||
| 6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -3.097.802 | 1.868 | -3.340.982 | 0 | -3.393.982 | 0 | -3.738.806 | 8 | |||||
| 6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -309.351 | 0 | -296.262 | 0 | -326.262 | 0 | -386.056 | 0 | |||||
| Totaal 6 | -20.237.255 | 4.189.644 | -20.656.285 | 2.791.561 | -25.408.396 | 6.635.352 | -25.466.694 | 7.388.619 | ||||||
| 7 | Volksgezondheid en milieu | 7.1 | Volksgezondheid | -803.969 | 33.464 | -764.430 | 21.000 | -791.932 | 24.390 | -782.352 | 24.262 | |||
| 7.2 | Riolering | -1.931.168 | 2.082.425 | -1.888.611 | 2.042.949 | -1.959.383 | 2.113.721 | -1.995.070 | 2.164.778 | |||||
| 7.3 | Afval | -1.831.649 | 2.120.055,6 | -1.700.785 | 2.015.600 | -1.826.156 | 2.150.301 | -1.960.209 | 2.260.977 | |||||
| 7.4 | Milieubeheer | -1.181.570 | 379.755 | -838.029 | 0 | -1.557.248 | 299.802 | -1.163.493 | 278.922 | |||||
| Totaal 7 | -5.748.356 | 4.615.700 | -5.191.855 | 4.079.549 | -6.134.719 | 4.588.214 | -5.901.124 | 4.728.939 | ||||||
| 8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening | 8.1 | Ruimtelijke ordening | -1.145.788 | 358.856 | -805.282 | 196.072 | -990.632 | 337.863 | -1.105.090 | 150.465 | |||
| en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) | 8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -855.275 | 1.112.554 | -2.043.735 | 2.508.225 | -3.225.731 | 3.735.075 | -3.232.958 | 3.316.693 | ||||
| 8.3 | Wonen en bouwen | -1.048.066 | 1.005.482 | -1.819.894 | 1.211.168 | -2.557.823 | 2.566.117 | -2.389.149 | 2.821.093 | |||||
| Totaal 8 | -3.049.129 | 2.476.892 | -4.668.911 | 3.915.465 | -6.774.186 | 6.639.055 | -6.727.197 | 6.288.250 | ||||||
| Eindtotaal | -59.309.657 | 59.309.657 | -51.383.743 | 51.383.743 | -63.195.085 | 63.195.085 | -63.531.734 | 63.531.734 | ||||||