Voor de jaren 2019 en 2020 wordt rekening gehouden met hogere opbrengsten in het kader van afgesloten anterieure overeenkomsten. De hiermee gepaard gaande extra lasten voor de ambtelijke tijdsbesteding (team Ruimte) en de daarop betrekking hebbende advieskosten e.d. stijgen hiermee ook voor die jaren.
In meerjarig perspectief bezien houden we rekening met een terugloop van de legesopbrengsten. Vanaf 2021 wordt rekening gehouden met lagere doorbelastingen van de kosten van SK/VTH als gevolg van bijgestelde prognoses.
Voor de jaren 2019 tot en met 2021 zijn er eenmalige implementatiekosten voor de invoering van de Omgevingswet geraamd. De structurele lasten vanaf 2021 bedragen hiervoor ca € 65.000,-. Voor de jaren 2020 en 2021 zijn subsidiebedragen geraamd voor de uitvoering van de subsidieregeling duurzame energie particulieren.
Vanaf 2020 en volgende jaren zijn baten en lasten geraamd voor de uitvoering van de maatregelen uit de verbetering kwaliteit buitengebied en van de bevordering van de duurzaamheid. Verrekening vindt plaats ten laste of ten gunste van de betreffende reserves (zie bestuur en ondersteuning).
De verschillen van de grondexploitatie worden door de jaren heen voornamelijk veroorzaakt door de doorwerking van de geactualiseerde opzetten van de grondexploitaties, onderhanden werken en winstuitnames. In 2023 worden, als gevolg van de oprichting van de MFA, in het centrum van Hapert twee grote percelen vrijgemaakt voor een andere invulling. Deze locaties genereren extra opbrengsten. We houden tevens rekening met de lasten en baten voor de huisvesting van vergunninghouders.
Daarnaast werken de financiële consequenties van het meerjarenprogramma meerjarig door in de ramingen.
In onderstaand overzicht wordt het totaal van de lasten en baten en de eventuele mutaties in de reserves weergegeven.
Bedragen |
Rekening |
Begroting |
Begroting |
Meerjarenraming |
|
|
(bedragen x € 1.000,-) |
|
2019 |
|
2020 |
|
2021 |
|
2022 |
|
2023 |
|
2024 |
|
|
Lasten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
bebouwd: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
wonen |
n |
-996 |
n |
-1.073 |
n |
-969 |
n |
-918 |
n |
-893 |
n |
-893 |
|
|
grondexploitaties |
n |
-855 |
n |
-3.659 |
n |
-2.122 |
n |
-1.162 |
n |
-1.398 |
n |
-884 |
|
|
overig gebruik ruimte |
n |
-1.190 |
n |
-1.413 |
n |
-1.127 |
n |
-832 |
n |
-826 |
n |
-828 |
|
|
onbebouwd: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
cultuurlandschap |
n |
-8 |
n |
-345 |
n |
-695 |
n |
-220 |
n |
-20 |
n |
-20 |
|
|
natuur / water |
|
0 |
n |
-115 |
n |
-95 |
n |
-95 |
n |
-70 |
n |
-70 |
|
|
Totaal lasten |
n |
-3.049 |
n |
-6.605 |
n |
-5.008 |
n |
-3.227 |
n |
-3.207 |
n |
-2.695 |
|
|
Baten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
bebouwd: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
wonen |
v |
998 |
v |
1.023 |
v |
858 |
v |
758 |
v |
683 |
v |
683 |
|
|
grondexploitaties |
v |
1.113 |
v |
4.167 |
v |
2.277 |
v |
1.264 |
v |
3.670 |
v |
893 |
|
|
overig gebruik ruimte |
v |
325 |
v |
404 |
v |
164 |
v |
164 |
v |
164 |
v |
164 |
|
|
onbebouwd: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
cultuurlandschap |
v |
41 |
v |
50 |
v |
215 |
v |
215 |
v |
50 |
v |
50 |
|
|
natuur / water |
|
0 |
v |
125 |
v |
50 |
v |
50 |
v |
50 |
v |
50 |
|
|
Totaal baten |
v |
2.477 |
v |
5.769 |
v |
3.564 |
v |
2.451 |
v |
4.617 |
v |
1.840 |
|
|
Geraamd saldo van baten en lasten |
n |
-572 |
n |
-836 |
n |
-1.444 |
n |
-776 |
v |
1.410 |
n |
-855 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|