(hoofd)taakvelden | Rekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | ||||||||||
l-2019 | b-2019 | l-2020 | b-2020 | l-2021 | b-2021 | l-2022 | b-2022 | l-2023 | b-2023 | l-2024 | b-2024 | |||||
0.1 | Bestuur | -1.739 | -1.139 | 24 | -1.139 | -1.139 | -1.134 | -1.134 | ||||||||
0.10 | Mutaties reserves | -9.737 | 9.005 | -2.816 | 4.155 | -4.420 | 6.129 | -534 | 1.308 | -2.562 | 1.171 | -314 | 1.171 | |||
0.2 | Burgerzaken | -458 | 265 | -433 | 351 | -432 | 289 | -432 | 289 | -432 | 289 | -432 | 289 | |||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -108 | 528 | -143 | 634 | -90 | 207 | -90 | 207 | -90 | 207 | -90 | 207 | |||
Totaal bestuur en ondersteuning | -12.042 | 9.798 | -4.531 | 5.164 | -6.081 | 6.625 | -2.195 | 1.804 | -4.218 | 1.667 | -1.970 | 1.667 | ||||
0.4 | Overhead | -5.362 | 261 | -6.043 | 259 | -5.949 | 179 | -5.868 | 179 | -5.754 | 179 | -5.806 | 141 | |||
Totaal overhead | -5.362 | 261 | -6.043 | 259 | -5.949 | 179 | -5.868 | 179 | -5.754 | 179 | -5.806 | 141 | ||||
0.5 | Treasury | -463 | 1.046 | -536 | 937 | -411 | 851 | -271 | 731 | -234 | 688 | -176 | 638 | |||
0.61 | OZB woningen | -250 | 2.366 | -238 | 2.425 | -163 | 2.474 | -163 | 2.640 | -163 | 2.724 | -163 | 2.795 | |||
0.62 | OZB niet-woningen | -8 | 1.780 | -37 | 1.983 | -37 | 1.992 | -37 | 2.169 | -37 | 2.282 | -37 | 2.356 | |||
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -5 | 30.239 | -5 | 31.708 | -5 | 32.030 | -5 | 31.692 | -5 | 31.571 | -5 | 31.453 | |||
0.8 | Overige baten en lasten | 26 | -58 | 277 | 326 | 229 | 160 | |||||||||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 40 | -26 | -17 | -14 | -14 | -14 | |||||||||
Totaal algemene dekkingsmiddelen | -686 | 35.457 | -900 | 37.053 | -356 | 37.347 | -164 | 37.232 | -224 | 37.265 | -235 | 37.242 | ||||
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | -1.274 | 1.077 | -136 | -85 | -436 | -365 | |||||||||
Totaal resultaat | -1.274 | 1.077 | -136 | -85 | -436 | -365 | ||||||||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -1.239 | 73 | -1.303 | 72 | -1.327 | 72 | -1.328 | 72 | -1.325 | 72 | -1.316 | 72 | |||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -352 | 15 | -394 | 16 | -393 | 10 | -393 | 10 | -393 | 10 | -393 | 10 | |||
Totaal veiligheid | -1.591 | 88 | -1.697 | 88 | -1.720 | 82 | -1.721 | 82 | -1.718 | 82 | -1.709 | 82 | ||||
2.1 | Verkeer en vervoer | -2.293 | 164 | -2.536 | 88 | -2.667 | 54 | -2.846 | 54 | -2.988 | 54 | -3.106 | 54 | |||
2.2 | Parkeren | -7 | 3 | -8 | 4 | -8 | 4 | -8 | 4 | -8 | 4 | -8 | 4 | |||
2.5 | Openbaar vervoer | -35 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | |||||||||
Totaal verkeer en vervoer | -2.335 | 167 | -2.594 | 92 | -2.725 | 58 | -2.904 | 58 | -3.046 | 58 | -3.164 | 58 | ||||
3.1 | Economische ontwikkeling | -361 | 32 | -384 | 11 | -334 | 11 | -314 | 11 | -309 | 11 | -309 | 11 | |||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -29 | 41 | -45 | 33 | -45 | 33 | -45 | 33 | -45 | 33 | -1 | ||||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -82 | 82 | -79 | 77 | -79 | 75 | -79 | 75 | -79 | 75 | -79 | 75 | |||
3.4 | Economische promotie | -172 | 1.185 | -269 | 862 | -135 | 1.177 | -116 | 1.214 | -116 | 1.245 | -116 | 1.245 | |||
Totaal economie | -644 | 1.340 | -777 | 983 | -593 | 1.296 | -554 | 1.333 | -549 | 1.364 | -505 | 1.331 | ||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | -1.773 | 9 | -2.613 | 9 | -2.390 | 9 | -1.911 | 9 | -1.907 | 9 | -1.904 | 9 | |||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -704 | 243 | -718 | 236 | -505 | 24 | -505 | 24 | -505 | 24 | -505 | 24 | |||
Totaal onderwijs | -2.477 | 252 | -3.331 | 245 | -2.895 | 33 | -2.416 | 33 | -2.412 | 33 | -2.409 | 33 | ||||
5.1 | Sportbeleid en activering | -323 | 1 | -336 | -311 | -311 | -311 | -311 | ||||||||
5.2 | Sportaccommodaties | -1.175 | 475 | -1.412 | 481 | -1.352 | 469 | -1.360 | 469 | -1.373 | 469 | -1.404 | 469 | |||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -271 | 10 | -306 | 10 | -295 | -295 | -295 | -295 | |||||||
5.4 | Musea | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | |||||||||
5.5 | Cultureel erfgoed | -59 | 7 | -57 | 7 | -61 | 7 | -61 | 7 | -61 | 7 | -63 | 7 | |||
5.6 | Media | -462 | 101 | -570 | 101 | -570 | 101 | -570 | 101 | -570 | 101 | -570 | 101 | |||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -1.568 | 69 | -1.651 | 60 | -1.577 | 63 | -1.579 | 66 | -1.568 | 66 | -1.565 | 66 | |||
Totaal sport, cultuur en recreatie | -3.866 | 663 | -4.340 | 659 | -4.174 | 640 | -4.184 | 643 | -4.186 | 643 | -4.216 | 643 | ||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -2.428 | 152 | -3.201 | 291 | -3.526 | 215 | -3.986 | 255 | -3.983 | 255 | -3.967 | 255 | |||
6.2 | Wijkteams | -844 | 49 | -1.403 | 51 | -1.354 | 51 | -1.263 | 51 | -1.198 | 51 | -1.147 | 51 | |||
6.3 | Inkomensregelingen | -4.025 | 2.301 | -6.041 | 4.436 | -4.295 | 2.204 | -4.307 | 2.204 | -4.165 | 2.237 | -4.149 | 2.237 | |||
6.4 | Begeleide participatie | -5.441 | 1.520 | -5.615 | -4.837 | -4.684 | -4.673 | -4.542 | ||||||||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -502 | -560 | -530 | -530 | -530 | -530 | |||||||||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -3.590 | 167 | -3.506 | 159 | -3.537 | 159 | -3.556 | 159 | -3.557 | 159 | -3.557 | 159 | |||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -3.098 | 2 | -3.384 | -3.340 | -3.354 | -3.351 | -3.355 | ||||||||
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -309 | -296 | -241 | -241 | -241 | -241 | |||||||||
Totaal sociaal domein | -20.237 | 4.191 | -24.006 | 4.937 | -21.660 | 2.629 | -21.921 | 2.669 | -21.698 | 2.702 | -21.488 | 2.702 | ||||
7.1 | Volksgezondheid | -804 | 33 | -797 | 23 | -751 | -766 | -781 | -794 | |||||||
7.2 | Riolering | -1.931 | 2.082 | -1.894 | 2.048 | -1.908 | 2.069 | -1.941 | 2.095 | -1.986 | 2.140 | -2.034 | 2.188 | |||
7.3 | Afval | -1.832 | 2.120 | -1.795 | 2.119 | -1.669 | 1.983 | -1.669 | 1.983 | -1.669 | 1.983 | -1.669 | 1.983 | |||
7.4 | Milieubeheer | -1.182 | 380 | -1.491 | 284 | -882 | -950 | -851 | -851 | |||||||
Totaal volksgezondheid en milieu | -5.749 | 4.615 | -5.977 | 4.474 | -5.210 | 4.052 | -5.326 | 4.078 | -5.287 | 4.123 | -5.348 | 4.171 | ||||
8.1 | Ruimtelijke ordening | -1.146 | 359 | -1.068 | 428 | -825 | 188 | -777 | 188 | -775 | 188 | -774 | 188 | |||
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -855 | 1.116 | -3.659 | 4.169 | -2.122 | 2.278 | -1.162 | 1.267 | -1.398 | 3.672 | -884 | 893 | |||
8.3 | Wonen en bouwen | -1.048 | 1.005 | -1.879 | 1.174 | -2.060 | 1.099 | -1.288 | 999 | -1.034 | 759 | -1.037 | 759 | |||
Totaal VHROSV | -3.049 | 2.480 | -6.606 | 5.771 | -5.007 | 3.565 | -3.227 | 2.454 | -3.207 | 4.619 | -2.695 | 1.840 | ||||
Totaal generaal | -59.312 | 59.312 | -59.725 | 59.725 | -56.506 | 56.506 | -50.565 | 50.565 | -52.735 | 52.735 | -49.910 | 49.910 | ||||
Bijlagen
Meerjarenprogramma 2020-2024
Terug naar navigatie - Meerjarenprogramma 2020-2024A/B | Omschrijving | i/s | 2020-i | 2021-i | 2022-i | 2023-i | 2024-i | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
A | Bestuur en ondersteuning | - | |||||||||||||
Actualiseren legestarieven burgerzaken | s | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||
Reserve afschrijving geactiveerde uitgaven: Groene Long | s | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
Reserve afschrijving geactiveerde uitgaven: Groene Long incidenteel | i | -150 | |||||||||||||
Reserve verbetering kwaliteit buitengebied | i | 150 | |||||||||||||
B | Algemene reserve: dekkingsreserve CC Den Herd | i | 3.393 | ||||||||||||
Reserve afschrijving geactiveerde dekking uitgaven CC Den Herd | s | 234 | 232 | 229 | 226 | ||||||||||
Reserve afschrijving geactiveerde dekking uitgaven CC Den Herd onderzoek verplaatsen | s | 268 | 262 | 257 | 252 | 252 | |||||||||
Reserve afschrijving geactiveerde uitgaven CC Den Herd | i | -3.393 | |||||||||||||
268 | 518 | 511 | 503 | 500 | |||||||||||
A | Overhead en ondersteuning organisatie | - | |||||||||||||
Energiebesparende maatregelen gemeentehuis 2021 | s | -188 | -15 | -15 | -15 | -14 | |||||||||
Online publicatieplatform P&C software | i | -8 | |||||||||||||
Online publicatieplatform P&C software | s | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |||||||||
renovatie dak oudbouw gemeentehuis | s | -122 | -6 | -6 | -6 | -6 | |||||||||
-310 | -18 | -31 | -31 | -31 | -30 | ||||||||||
A | Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | - | |||||||||||||
extra verhoging tarieven onroerende zaakbelastingen | s | 521 | 521 | 521 | 521 | ||||||||||
temporiseren verhoging OZB-tarieven | s | -521 | -252 | -126 | |||||||||||
Herfinanciering vlottende schuld | s | -65 | 28 | 146 | 184 | 216 | |||||||||
Onderuitputting kapitaallasten | i | 199 | 229 | 161 | 145 | ||||||||||
-65 | 227 | 644 | 740 | 882 | |||||||||||
A | Veiligheid | - | |||||||||||||
Actualiseren legestarieven bijzondere wetten | s | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
Oprichten Kempen Interventie Team (KIT) | s | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | |||||||||
-6 | -1 | -1 | -1 | -1 | |||||||||||
A | Verkeer en vervoer | - | |||||||||||||
Actualiseren legestarieven kabels en leidingen | s | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
Infrastructurele maatregelen centrumvisie Bladel | s | -720 | -38 | -37 | -37 | ||||||||||
Verbetering / gepland groot onderhoudwegen 2021 | s | -1.200 | -63 | -62 | -62 | -61 | |||||||||
Verbetering / gepland groot onderhoudwegen 2022 | s | -1.300 | -68 | -68 | -67 | ||||||||||
Verbetering / gepland groot onderhoudwegen 2023 | s | -1.400 | -74 | -73 | |||||||||||
Verbetering / gepland groot onderhoudwegen 2024 | s | -1.400 | -74 | ||||||||||||
Vervanging openbare verlichting 2021: armaturen | s | -65 | -4 | -4 | -4 | -4 | |||||||||
Vervanging openbare verlichting 2021: masten | s | -69 | -3 | -3 | -3 | -3 | |||||||||
Vervanging openbare verlichting 2022: armaturen | s | -65 | -4 | -4 | -4 | ||||||||||
Vervanging openbare verlichting 2022: masten | s | -69 | -3 | -3 | -3 | ||||||||||
Vervanging openbare verlichting 2023: armaturen | s | -56 | -4 | -3 | |||||||||||
Vervanging openbare verlichting 2023: masten | s | -61 | -2 | -2 | |||||||||||
Vervanging openbare verlichting 2024: armaturen | s | -56 | -4 | ||||||||||||
Vervanging openbare verlichting 2024: masten | s | -61 | -2 | ||||||||||||
B | evaluatie GVVP 2015-2020 uitvoering | s | |||||||||||||
Uitvoering herinrichting N284 | s | -200 | -200 | -200 | -1.000 | -11 | -21 | -31 | -83 | ||||||
verbreden bestaande recreatieve fietspaden Cartierheide | s | -250 | -13 | -13 | -13 | -13 | |||||||||
Verkeersvisie Hapert: aanpassing Oude Provincialeweg | s | -150 | -1.300 | -850 | -8 | -76 | -120 | -119 | |||||||
-1.934 | -3.654 | -2.567 | -2.517 | -82 | -272 | -405 | -532 | ||||||||
A | Economie | - | |||||||||||||
B | Toeristenbelasting en arbeidsmigranten | s | pm | pm | pm | ||||||||||
Toeristenbelasting | s | 30 | 30 | ||||||||||||
30 | 30 | ||||||||||||||
A | Onderwijs | - | |||||||||||||
A | Sport, cultuur en recreatie | - | |||||||||||||
aanpassing sporthal Eureka tbv aansluiting op MFA | s | -20 | -1 | -1 | -1 | ||||||||||
Gebiedsplan Groene Long: aanleg voorzieningen | s | -482 | -18 | -18 | -18 | -18 | |||||||||
Gebiedsplan Groene Long: opbrengsten pachten | s | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
Gebiedsplan Groene Long: voorbereidingskosten | i | -37 | |||||||||||||
renovatie dak KV Klimroos De Roetwijer | s | -14 | -1 | -1 | -1 | ||||||||||
renovatie dak sporthal Eureka | s | -105 | -6 | -5 | -5 | -5 | |||||||||
renovatie dak tenns/korfbal De Lemelvelden | s | -71 | -4 | -4 | -4 | -4 | |||||||||
renovatie dak VV Bladella De Smagtenbocht | s | -69 | -4 | ||||||||||||
renovatie LUWA-toren Bladel | s | -41 | -2 | ||||||||||||
renovatie sportvelden 2021 | s | -25 | -1 | -1 | -1 | -1 | |||||||||
renovatie sportvelden 2022 | s | -25 | -1 | -1 | -1 | ||||||||||
renovatie sportvelden 2023 | s | -25 | -1 | -1 | |||||||||||
renovatie sportvelden 2024 | s | -25 | -1 | ||||||||||||
Uitvoering groenstructuurplan 2021 | s | -110 | -6 | -6 | -6 | -6 | |||||||||
Uitvoering groenstructuurplan 2022 | s | -110 | -6 | -6 | -6 | ||||||||||
Uitvoering groenstructuurplan 2023 | s | -110 | -6 | -6 | |||||||||||
Uitvoering groenstructuurplan 2024 | s | -110 | -6 | ||||||||||||
vervanging installaties KV Klimroos De Roetwijer | s | -53 | -4 | -4 | -4 | ||||||||||
vervanging installaties sporthal Eureka | s | -141 | -11 | -11 | -11 | -11 | |||||||||
Vervanging speeltoestellen 2021 | s | -90 | -10 | -10 | -10 | -10 | |||||||||
Vervanging speeltoestellen 2022 | s | -46 | -5 | -5 | -5 | ||||||||||
vervanging toplaag kunstgrasvelden 2022 | s | -250 | -20 | -20 | -19 | ||||||||||
vervanging toplaag kunstgrasvelden 2023 | s | -250 | -20 | -20 | |||||||||||
-1.024 | -518 | -385 | -245 | -37 | -53 | -87 | -114 | -126 | |||||||
A | Sociaal domein | - | |||||||||||||
KempenPlus ontwerp-begroting 2021 | s | 61 | 83 | -4 | 128 | ||||||||||
KempenPlus ontwerp-begroting 2021 incidenteel | i | 15 | 14 | ||||||||||||
uitgaven reductie begeleiding | s | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||||||
uitgaven reductie jeugd | s | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||||||
uitgaven reductie participatie | s | ||||||||||||||
B | CC Den Herd onderzoek naar wenselijkheid en mogelijkheid verplaatsen | s | -273 | -93 | -95 | -97 | -100 | ||||||||
CC Den Herd onderzoek naar wenselijkheid en mogelijkheid verplaatsen (huur) | s | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |||||||||
CC Den Herd: energieneutrale maatregelen | s | -363 | -29 | -28 | -28 | -28 | |||||||||
CC Den Herd: technische installaties | s | -1.089 | -86 | -85 | -84 | -83 | |||||||||
CC Den Herd: uitbreiding | s | -363 | -14 | -13 | -13 | -13 | |||||||||
CC Den Herd: vaste inrichting | s | -514 | -41 | -40 | -40 | -39 | |||||||||
CC Den Herd: verbouwing renovatie | s | -1.064 | -56 | -55 | -55 | -54 | |||||||||
-3.393 | -168 | 12 | 36 | -66 | 66 | ||||||||||
A | Volksgezondheid en milieu | - | |||||||||||||
Rioolrechten: uitvoering GRP 2021 | s | 44 | 44 | 43 | 43 | ||||||||||
Rioolrechten: uitvoering GRP 2022 | s | 47 | 46 | 46 | |||||||||||
Rioolrechten: uitvoering GRP 2023 | s | 46 | 46 | ||||||||||||
Rioolrechten: uitvoering GRP 2024 | s | 49 | |||||||||||||
Uitvoering GRP 2021 | s | -1.353 | -44 | -44 | -43 | -43 | |||||||||
Uitvoering GRP 2022 | s | -1.387 | -45 | -44 | -44 | ||||||||||
Uitvoering GRP 2022: gemalen | s | -27 | -2 | -2 | -2 | ||||||||||
Uitvoering GRP 2023 | s | -1.422 | -46 | -46 | |||||||||||
Uitvoering GRP 2024 | s | -1.486 | -49 | ||||||||||||
-1.353 | -1.414 | -1.422 | -1.486 | ||||||||||||
A | Ruimtelijke ontwikkeling en beheer | - | |||||||||||||
Actualiseren legestarieven omgevingsvergunningen | s | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||
Anticiperende verwervingen | s | -2.000 | -25 | -25 | -25 | -25 | |||||||||
Startersleningen | s | -375 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||||||||
-2.375 | -18 | -18 | -18 | -18 | |||||||||||
-10.389 | -5.586 | -4.374 | -4.248 | -26 | 572 | 782 | 638 | 771 | |||||||
Woningbouwprogramma
Terug naar navigatie - WoningbouwprogrammaIn de Woonvisie Gemeente Bladel 2016, actualisatie 2018 is onder Beslispunt 14b. opgenomen dat het college bevoegd is om binnen de in de Woonvisie Gemeente Bladel 2016 gestelde ambities en beslispunten flexibel om te gaan met het Woningbouwprogramma (WBP). In de begroting en perspectiefnota wordt een (indicatief) WBP opgenomen. In de jaarrekening wordt vervolgens verantwoording afgelegd in de vorm van een overzicht van de gerealiseerde woningbouw.
Onderstaand vermelden we het Woningbouwprogramma zoals dat door middel van de Matrix is ingestuurd aan de Provincie Noord-Brabant met als peildatum 1 januari 2020. In het Woningbouwprogramma is de (verwachte totale) capaciteit van de nu bekende plannen opgenomen. Het is mogelijk dat deze capaciteit bij de definitieve vaststelling nog wijzigt en of dat een woning of woningen pas na 2029 worden gerealiseerd.
Het programma past binnen de (sub) regionale afspraken en binnen het Regionaal Woningbouwprogramma.
Kern | Woningen | |
Bladel | ||
Bleijenhoek/Beukenbos/Het Laar | 16 | |
Bleijenhoek (Villa Bleijenburgh) | 14 | |
Het Parlement (ABAB) | 23 | |
Kempenland 2005 (De Specht) | 57 | |
Kempenland (Oktober) | 42 | |
Molenweg (RvR) | 2 | |
Biezen II | 27 | |
Plan Beemd | 11 | |
Van der Heijden Transport | 1 | |
Posthof | 20 | |
Egyptische Poort | 50 | |
Locatie sporthal | 30 | |
ABN/AMRO | 11 | |
Markt 22 | 6 | |
Particulieren | 14 | |
Totaal Bladel | 324 | |
Casteren | ||
Kerkeneind/Wagenbroeken | 28 | |
Den Tip | 9 | |
De bucht 1 (RvR) | 1 | |
Heistraat (RvR) | 2 | |
Particulieren | 10 | |
Totaal Casteren | 50 | |
Hapert | ||
Wijer/Kuil | 25 | |
Wijer/Kuil tankstation | 12 | |
KBP | 25 | |
Ganzeakkers | 3 | |
Plan Centrum (nabij MFA) | 20 | |
Plan Centrum (Den Tref) | 30 | |
Uitbreiding Dennenoord | 114 | |
Particulieren | 11 | |
Totaal Hapert | 240 | |
Hoogeloon | ||
Dijkstraat (v Gorp) | 2 | |
Hofveld (school) | PM | |
Valensplein Noord | PM | |
Hoofdstraat 1a | 5 | |
Akkerstraat (de Ster) | 72 | |
Particulieren | 10 | |
Totaal Hoogeloon | 89 | |
Netersel | ||
Locatie Hems | 20 | |
Latestraat II RvR | 2 | |
De Hoeve | 9 | |
Fons van der Heijdenstraat 11-13 | 2 | |
Latestraat | 2 | |
Carolus Simplexplein 3 | 11 | |
Particulieren | 6 | |
Totaal Netersel | 52 | |
TOTAAL GENERAAL | 755 |