Toelichting bijstelling budgetten
Overige beschermende maatregelen
Bij projecten (zoals het aanleggen van wegen en nieuwe woonwijken) wordt steeds vaker gevraagd om een historisch vooronderzoek naar niet gesprongen explosieven (NGE). De afgelopen jaren zijn deze onderzoeken telkens op projectbasis uitgevoerd, maar het is qua kosten en personele inzet efficiënter om een dergelijke kaart voor de gehele gemeente uit te laten voeren. Op basis van een ter zake uitgebrachte offerte is besloten om een historisch onderzoek uit te laten voeren naar niet gesprongen explosieven uit te laten voeren voor de gehele gemeente Bladel zodat hiermee de risico’s ten aanzien van niet gesprongen explosieven in kaart zijn en hiermee bij lopende en toekomstige projecten rekening kan worden gehouden. De kosten van dit onderzoek bedragen € 24.000,-. Zodra alle werkzaamheden zijn uitgevoerd kan (achteraf) een subsidieverzoek bij het ministerie van BZK worden ingediend voor 70% van de gemaakte kosten (jaarlijks vóór 1 april). Een toegekend subsidiebedrag op basis van de werkelijke kosten zal alsdan in de reguliere P&C- cyclus worden meegenomen.
Brandweer en rampenbestrijding
Op basis van de Kaderbrief 2022 en de ontwerpbegroting 2022 van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost, waarin opgenomen een reguliere indexering van 1,69%, stijgt de gemeentelijke bijdrage voor Bladel met ingang van 2022 structureel met een bedrag van € 23.000,-. De energielasten ontvangen we terug van de Veiligheidsregio.
Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen
Op basis van het recent geactualiseerde meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2020-2029 (MJOP) moet de jaarlijkse dotatie aan de voorziening onderhoud brandweerkazernes structureel worden verhoogd.
Gevolgen coronacrisis
Van het ministerie van Justitie en Veiligheid is voor 2021 een bijdrage ontvangen van € 72.000,- in het kader van de ondersteuning van handhaving en toezicht. Deze bijdrage zal worden ingezet voor de inhuur van extra toezichthouders op diverse terreinen. We hebben een specifieke uitkering van het rijk ontvangen van € 72.000,- ter bestrijding van de kosten die we maken voor extra ondersteuning , handhaving en toezicht in het kader van de corona. We kunnen hiermee capaciteit inhuren om de handhavers (met name BOA’s) te ontlasten met hun drukke takenpakket.
De autonome ontwikkelingen voor het bestaande beleid hebben pro saldo het navolgende verloop:
omschrijving |
i/s |
budgettaire voordelen / nadelen |
(bedragen x € 1.000,-) |
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
opsporing en ruiming van explosieven |
i |
-24 |
|
|
|
|
bijdrage Veiligheidsregio (obv ontwerp-begroting 2021) |
s |
|
-23 |
-23 |
-23 |
-23 |
terugontvangst energiekosten |
s |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen |
s |
1 |
-4 |
-4 |
-4 |
-4 |
ondersteuning handhaving en toezicht |
i |
-72 |
|
|
|
|
rijksbijdrage handhaving en toezicht |
i |
72 |
|
|
|
|
mutaties veiligheid |
|
-20 |
-25 |
-25 |
-25 |
-25 |
(- = nadeel en + = voordeel) |
|
|
|
|
|
|