| Waarden | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nr | A/B | Omschrijving | i/s | 2021-i | 2022-i | 2023-i | 2024-i | 2025-i | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 10 | A | Bestuur en ondersteuning | - | ||||||||||
| vervanging geluids- en video apparatuur | s | -75.000 | -8.250 | -8.175 | -8.100 | -8.025 | |||||||
| vervanging ipdas | s | -25.000 | -6.500 | -6.438 | -6.375 | -6.313 | |||||||
| uitbreiding formatie griffie | s | -10.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | |||||||
| B | Algemene reserve: opbrengst locatie Den Herd | i | -940.800 | ||||||||||
| Algemene reserve: opbrengst locatie Praktijkschool | i | -670.307 | |||||||||||
| Algemene reserve: reserve kapitaallasten investeringen locatie Den Herd | i | 940.800 | |||||||||||
| Algemene reserve: reserve kapitaallasten investeringen locatie Prakrijkschool | i | 670.307 | |||||||||||
| Reserve afschrijving geactiveerde dekking uitgaven MFA Hapert | s | 109.630 | 108.757 | 107.885 | |||||||||
| Reserve afschrijving geactiveerde uitgaven locatie Den Herd | i | -940.800 | |||||||||||
| Reserve kapitaallasten investeringen locatie Den Herd | s | 46.975 | 46.601 | ||||||||||
| Reserve kapitaallasten investeringen locatie MFA Hapert | i | 0 | |||||||||||
| Reserve kapitaallasten investeringen locatie Praktijkschool | s | 33.469 | 33.411 | ||||||||||
| Reserve kapitaallasten investeringen: locatie Praktijkschool | i | -670.307 | |||||||||||
| Algemene reserve: dekkingsreserve gemeenschapshuis aan de Markt | i | 3.393.000 | |||||||||||
| Algemene reserve: reserve kapitaallasten uitgaven gemeenschapshuis aan de Markt | i | 4.000.000 | |||||||||||
| Algemene reserve: sloopkosten gemeenschapshuis aan de Markt | i | 249.005 | |||||||||||
| Algemene reserve: dekkingsresultaat gemeenschapshuis aan de Markt | i | -141.345 | |||||||||||
| Reserve kapitaallasten investeringen gemeenschapshuis aan de Markt | i | -7.393.000 | |||||||||||
| Reserve kapitaallasten investeringen gem.huis aan de Markt (doorschuiven 3.393.000) | s | 216.404 | 214.590 | 212.775 | |||||||||
| Reserve kapitaallasten investeringen gem.Huis aan de Markt (4.000.000) | s | 199.724 | 198.135 | 196.546 | |||||||||
| Reserve kapitaallasten investeringen gem.huis aan de Markt 1.604.730 | s | 80.896 | 80.498 | 80.100 | |||||||||
| Totaal 10 | -100.000 | -10.000 | 204.255 | 420.696 | -973.158 | 632.980 | |||||||
| 20 | A | Overhead en ondersteuning organisatie | - | ||||||||||
| Formatie-uitbreidingen organisatie | s | -120.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | |||||||
| Formatie-uitbreidingen organisatie verrekening grondexploitaties | s | 35.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | |||||||
| renovatie dak voormalige gemeentewerf | s | -65.000 | -3.250 | -3.224 | |||||||||
| renovatie dak gemeentehuis | s | -25.000 | -1.250 | ||||||||||
| vervanging installaties gemeentehuis | s | -91.000 | -6.977 | ||||||||||
| energiebesparende maatregelen gemeentehuis | s | -431.000 | -33.043 | ||||||||||
| Totaal 20 | -65.000 | -547.000 | -85.000 | -170.000 | -170.000 | -173.250 | -214.494 | ||||||
| 40 | A | Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | - | ||||||||||
| extra verhoging OZB-tarieven: correctie herverdeling GF | s | -23.952 | -100.000 | -100.000 | |||||||||
| extra verhoging OZB-tarieven: herverdeling GF | s | 23.952 | 100.000 | 100.000 | |||||||||
| Herijking gemeentefonds: stelpost | s | -100.000 | -100.000 | -100.000 | |||||||||
| Onderuitputting kapitaallasten | i | 75.476 | 492.444 | 543.061 | 119.013 | 215.593 | |||||||
| Totaal 40 | 75.476 | 492.444 | 443.061 | 19.013 | 115.593 | ||||||||
| 110 | A | Veiligheid | - | ||||||||||
| B | Renovatie dak brandweerkazerne Hapert | s | -32.000 | -1.600 | -1.587 | -1.574 | -1.562 | ||||||
| Renovatie dak brandweerkazerne Bladel | s | -25.000 | -1.250 | -1.240 | -1.230 | ||||||||
| Totaal 110 | -32.000 | -25.000 | -1.600 | -2.837 | -2.814 | -2.792 | |||||||
| 120 | A | Verkeer en vervoer | - | ||||||||||
| Herinrichting van Dissellaan / Beatrixlaan: Den Herd naar de Markt | s | -420.000 | -12.600 | -12.516 | -12.432 | ||||||||
| Infrastructurele maatregelen centrumvisie Bladel | s | -300.000 | -9.000 | -8.940 | -8.880 | -8.820 | |||||||
| Verbetering / gepland groot onderhoudwegen 2022 | s | -1.300.000 | -39.000 | -38.740 | -38.480 | -38.220 | |||||||
| Verbetering / gepland groot onderhoudwegen 2023 | s | -1.400.000 | -42.000 | -41.720 | -41.440 | ||||||||
| Verbetering / gepland groot onderhoudwegen 2024 | s | -1.400.000 | -42.000 | -41.720 | |||||||||
| Verbetering / gepland groot onderhoudwegen 2025 | s | -1.400.000 | -42.000 | ||||||||||
| Verkeersvisie Hapert: aanpassing Oude Provincialeweg | s | -150.000 | -4.500 | -4.470 | -4.440 | -4.410 | -4.380 | ||||||
| Vervanging openbare verlichting 2022: armaturen | s | -65.100 | -3.906 | -3.873 | -3.841 | -3.808 | |||||||
| Vervanging openbare verlichting 2022: masten | s | -69.430 | -2.430 | -2.413 | -2.395 | -2.378 | |||||||
| Vervanging openbare verlichting 2023: armaturen | s | -56.440 | -3.386 | -3.358 | -3.330 | ||||||||
| Vervanging openbare verlichting 2023: masten | s | -60.770 | -2.127 | -2.112 | -2.097 | ||||||||
| Vervanging openbare verlichting 2024: armaturen | s | -56.440 | 0 | -3.386 | -3.358 | ||||||||
| Vervanging openbare verlichting 2024: masten | s | -60.770 | 0 | -2.127 | -2.112 | ||||||||
| Vervanging openbare verlichting 2025: armaturen | s | -56.440 | -3.386 | ||||||||||
| Vervanging openbare verlichting 2025: masten | s | -60.770 | -2.127 | ||||||||||
| verbreden bestaande recreatieve fietspaden Cartierheide (betonverharding) | s | -400.000 | -12.000 | -11.920 | -11.840 | -11.760 | -11.680 | ||||||
| verbreden bestaande recreatieve fietspaden Cartierheide (doorbet. Eersel) | s | -150.000 | -4.500 | -4.470 | -4.440 | -4.410 | -4.380 | ||||||
| verbreden bestaande recreatieve fietspaden Cartierheide (subsidie) | s | 300.000 | 9.000 | 8.940 | 8.880 | 8.820 | 8.760 | ||||||
| B | evaluatie GVVP uitvoering | s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Uitvoering herinrichting N284 | s | -100.000 | -300.000 | -200.000 | -1.000.000 | -2.200.000 | -5.000 | -19.960 | -29.800 | -79.560 | -188.920 | ||
| Verkeersvisie Hapert: aanpassing Oude Provincialeweg | s | -850.000 | -1.300.000 | -25.500 | -64.330 | -63.900 | -63.470 | ||||||
| verbreden bestaande recreatieve fietspaden Cartierheide (semi-verharding) | s | -750.000 | -37.500 | -37.200 | -36.900 | -36.600 | |||||||
| Totaal 120 | -500.000 | -3.634.530 | -3.437.210 | -2.517.210 | -3.717.210 | -17.000 | -149.216 | -257.249 | -352.935 | -507.898 | |||
| 130 | A | Economie | - | ||||||||||
| Toeristenbelasting naar arbeidsmigranten | s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Toeristenbelasting naar arbeidsmigranten: inventarisatie | i | 0 | |||||||||||
| B | Toeristenbelasting | s | 30.350 | 30.350 | 30.350 | ||||||||
| Totaal 130 | 0 | 0 | 30.350 | 30.350 | 30.350 | ||||||||
| 140 | A | Onderwijs | - | ||||||||||
| Totaal 140 | |||||||||||||
| 150 | A | Sport, cultuur en recreatie | - | ||||||||||
| aanpassing sporthal Eureka tbv aansluiting op MFA | s | -20.000 | -1.000 | -992 | -984 | -976 | |||||||
| renovatie dak KV Klimroos De Roetwijer | s | -14.000 | -700 | -694 | -689 | -683 | |||||||
| renovatie dak sporthal Eureka (SPUK) | s | 14.700 | 735 | 729 | 723 | 717 | 711 | ||||||
| renovatie dak tennis/korfbal De Lemelvelden (SPUK) | s | 9.940 | 497 | 493 | 489 | 485 | 481 | ||||||
| renovatie dak VV Bladella De Smagtenbocht | s | -69.000 | -3.450 | -3.422 | |||||||||
| renovatie LUWA-toren Bladel | s | -50.000 | -2.500 | -2.480 | |||||||||
| renovatie sportvelden 2021 (SPUK) | s | 3.500 | 175 | 174 | 172 | 171 | 169 | ||||||
| renovatie sportvelden 2022 | s | -25.000 | -1.250 | -1.240 | -1.230 | -1.220 | |||||||
| renovatie sportvelden 2023 | s | -25.000 | -1.250 | -1.240 | -1.230 | ||||||||
| renovatie sportvelden 2024 | s | -25.000 | -1.250 | -1.240 | |||||||||
| renovatie sportvelden 2025 | s | -25.000 | -1.250 | ||||||||||
| Uitvoering groenstructuurplan 2022 | s | -110.000 | -5.500 | -5.456 | -5.412 | -5.368 | |||||||
| Uitvoering groenstructuurplan 2023 | s | -110.000 | -5.500 | -5.456 | -5.412 | ||||||||
| Uitvoering groenstructuurplan 2024 | s | -110.000 | -5.500 | -5.456 | |||||||||
| Uitvoering groenstructuurplan 2025 | s | -110.000 | -5.500 | ||||||||||
| vervangen installaties sporthal Eureka (SPUK) | s | 19.740 | 1.513 | 1.500 | 1.487 | 1.474 | 1.461 | ||||||
| vervangen installaties sporthal X-sport (SPUK) | s | 3.548 | 272 | 270 | 267 | 265 | 263 | ||||||
| vervangen installaties tennis/korfbal De Lemelvelden (SPUK) | s | 4.760 | 365 | 362 | 359 | 355 | 352 | ||||||
| vervangen installaties tribune vv Hapert (SPUK) | s | 12.880 | 987 | 979 | 970 | 962 | 953 | ||||||
| vervanging installaties KV Klimroos De Roetwijer | s | -53.000 | -4.063 | -4.028 | -3.993 | -3.957 | |||||||
| Vervanging speeltoestellen 2022 | s | -45.500 | -5.005 | -4.960 | -4.914 | -4.869 | |||||||
| vervanging toplaag kunstgrasvelden 2022 | s | -250.000 | -19.167 | -19.000 | -18.833 | -18.667 | |||||||
| vervanging toplaag kunstgrasvelden 2023 | s | -250.000 | -19.167 | -19.000 | -18.833 | ||||||||
| renovatie gebouw De Witpen De Lemelvelden | s | -91.000 | -4.550 | -4.514 | |||||||||
| renovatie tennis/korfbal De Lemelvelden | s | -35.000 | -1.750 | ||||||||||
| renovatie tribune vv Hapert De Lemelvelden | s | -20.000 | -1.000 | -992 | |||||||||
| renovatie tennispaviljoen De Smagtenbocht | s | -42.000 | -2.100 | ||||||||||
| technische installaties tennispaviljoen De Smagtenbocht | s | -15.000 | -1.150 | -1.140 | -1.130 | ||||||||
| Technische installaties voetbal/korfbal Casteren | s | -102.000 | -7.820 | -7.752 | -7.684 | -7.616 | -7.548 | ||||||
| Technische installaties VV Hoogeloon | s | -62.000 | -4.753 | -4.712 | -4.671 | -4.629 | -4.588 | ||||||
| Verduurzaming sporthal Eureka (ivm MFA) | s | -532.000 | -40.787 | -40.432 | -40.077 | -39.723 | -39.368 | ||||||
| Verduurzaming voetbal/korfbal Casteren | s | -126.000 | -9.660 | -9.576 | -9.492 | -9.408 | -9.324 | ||||||
| B | huur en servicekosten bibliotheek | s | 75.785 | 75.785 | |||||||||
| ontwikkeling Egyptische Poort: exploitatiesubsidie zwembad2 | -75.000 | -150.000 | -151.000 | -152.000 | -153.000 | ||||||||
| Totaal 150 | -752.932 | -517.500 | -400.000 | -365.000 | -212.000 | -133.476 | -244.650 | -271.894 | -214.303 | -224.702 | |||
| 160 | A | Sociaal domein | - | ||||||||||
| uitgaven reductie begeleiding | s | ||||||||||||
| uitgaven reductie jeugd | s | ||||||||||||
| verduurzaming MFA De Poel | s | -44.000 | -3.373 | ||||||||||
| verduurzaming MFA D'n Anloop | s | -37.000 | -2.837 | ||||||||||
| B | huur en servicekosten CJG | s | 90.700 | 90.700 | |||||||||
| Verbouwing gemeenschapshuis aan de Markt: renteresultaat | s | 25.449 | 79.407 | 75.579 | |||||||||
| Verbouwing gemeenschapshuis aan de Markt: sloopkosten | i | -249.005 | -249.005 | ||||||||||
| Verbouwing gemeenschapshuis aan de Markt: uitbreiding | s | -4.946.872 | -173.141 | -171.904 | -170.667 | -169.430 | |||||||
| Verbouwing gemeenschapshuis aan de Markt: voorber.krediet | s | -200.000 | |||||||||||
| Verbouwing gem.huis aan de Markt: restwaarde 10% WOZ bij ingebruikname | s | 1.849.000 | 64.715 | 64.253 | 63.791 | ||||||||
| Verbouwing gemeenschapshuis aan de Markt: verbouwing | s | -2.203.642 | -5.859.481 | -110.182 | -402.275 | -399.050 | -395.824 | ||||||
| Verbouwing gemeenschapshuis aan de Markt: installaties | s | -5.477.702 | -419.957 | -416.305 | -412.654 | ||||||||
| Verbouwing gemeenschapshuis aan de Markt: bijdrage bibliotheek | s | 200.000 | 10.000 | 9.920 | 9.840 | ||||||||
| Totaal 160 | -200.000 | -7.399.519 | -9.288.183 | -81.000 | -532.328 | -893.972 | -741.742 | -744.208 | |||||
| 170 | A | Volksgezondheid en milieu | - | ||||||||||
| Rioolrechten: uitvoering GRP 2022 | s | 63.450 | 63.020 | 62.589 | 62.159 | ||||||||
| Rioolrechten: uitvoering GRP 2023 | s | 63.450 | 63.020 | 62.589 | |||||||||
| Rioolrechten: uitvoering GRP 2024 | s | 63.450 | 63.020 | ||||||||||
| Rioolrechten: uitvoering GRP 2025 | s | 63.450 | |||||||||||
| Uitvoering GRP 2022: vervanging riolering | s | -1.465.000 | -43.950 | -43.657 | -43.364 | -43.071 | |||||||
| Uitvoering GRP 2022: klimaatmaatregelen | s | -500.000 | -15.000 | -14.900 | -14.800 | -14.700 | |||||||
| Uitvoering GRP 2022: vervanging gemalen | s | -75.000 | -4.500 | -4.463 | -4.425 | -4.388 | |||||||
| Uitvoering GRP 2023: vervanging riolering | s | -1.465.000 | -43.950 | -43.657 | -43.364 | ||||||||
| Uitvoering GRP 2023: klimaatmaatregelen | s | -500.000 | -15.000 | -14.900 | -14.800 | ||||||||
| Uitvoering GRP 2023: vervanging gemalen | s | -75.000 | -4.500 | -4.463 | -4.425 | ||||||||
| Uitvoering GRP 2024: vervanging riolering | s | -1.465.000 | -43.950 | -43.657 | |||||||||
| Uitvoering GRP 2024: klimaatmaatregelen | s | -500.000 | -15.000 | -14.900 | |||||||||
| Uitvoering GRP 2024: vervanging gemalen | s | -75.000 | -4.500 | -4.463 | |||||||||
| Uitvoering GRP 2025: vervanging riolering | s | -1.465.000 | -43.950 | ||||||||||
| Uitvoering GRP 2025: klimaatmaatregelen | s | -500.000 | -15.000 | ||||||||||
| Uitvoering GRP 2025: vervanging gemalen | s | -75.000 | -4.500 | ||||||||||
| Totaal 170 | -2.040.000 | -2.040.000 | -2.040.000 | -2.040.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 180 | A | Ruimtelijke ontwikkeling en beheer | - | ||||||||||
| Anticiperende verwervingen | s | -2.000.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | |||||||
| Startersleningen | s | -375.000 | -3.750 | -3.750 | -3.750 | -3.750 | |||||||
| B | Ontwikkeling locatie Den Herd | i | 940.800 | ||||||||||
| Ontwikkeling locatie MFA Hapert | i | 0 | |||||||||||
| Ontwikkeling locatie Praktijkschool | i | 670.307 | |||||||||||
| Totaal 180 | -2.375.000 | -23.750 | -23.750 | 1.587.357 | -23.750 | ||||||||
| Eindtotaal | -1.452.932 | -16.098.549 | -15.190.393 | -4.987.210 | -6.597.210 | -170.000 | -424.845 | -725.595 | -821.482 | -938.921 | |||