Bijlagen

1. Overzicht geraamde baten en lasten per (hoofd-)taakveld

Onderstaand worden de baten en lasten verdeeld over de voorgeschreven taakvelden.

(hoofd)taakvelden	Rekening 2021		Begroting 2022		Begroting 2023		Begroting 2024		Begroting 2025		Begroting 2026
bedragen x € 1.000,-	l-2021	b-2021	l-2022	b-2022	l-2023	b-2023	l-2024	b-2024	l-2025	b-2025	l-2026	b-2026
0.1 Bestuur	-1.132	63	-1.502	103	-1.564	77	-1.564	77	-1.481		-1.481
0.10 Mutaties reserves	-1.300	3.048	-1.418	4.810	-10.449	11.045	-3.527	3.318	-2.093	2.642	-195	1.237
0.2 Burgerzaken	-411	247	-550	229	-535	221	-535	221	-535	221	-535	221
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-94	231	-134	278	-97	197	-97	197	-97	197	-97	197
Totaal bestuur en ondersteuning	-2.937	3.589	-3.604	5.420	-12.645	11.540	-5.723	3.813	-4.206	3.060	-2.308	1.655
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-1.336	74	-1.373	76	-1.420	76	-1.413	76	-1.396	76	-1.398	76
1.2 Openbare orde en veiligheid	-529	126	-614	95	-567	13	-530	13	-530	13	-438	13
Totaal veiligheid	-1.865	200	-1.987	171	-1.987	89	-1.943	89	-1.926	89	-1.836	89
2.1 Verkeer en vervoer	-2.556	301	-2.851	180	-2.883	71	-3.013	71	-3.127	71	-3.259	71
2.2 Parkeren	-4	4	-9	4	-9	4	-9	4	-9	4	-9	4
2.5 Openbaar vervoer			-51		-51		-51		-51		-51
Totaal verkeer en vervoer	-2.560	305	-2.911	184	-2.943	75	-3.073	75	-3.187	75	-3.319	75
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden		6		11		11		11		11		11
3.1 Economische ontwikkeling	-367	15	-389	14	-353		-325		-325		-325
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-27	23	-47	953	-1		-1		-1		-1
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-77	77	-80	76	-79	75	-79	75	-79	75	-79	75
3.4 Economische promotie	-149	1.082	-250	1.284	-181	1.314	-181	1.314	-181	1.314	-181	1.314
Totaal economie	-620	1.203	-766	2.338	-614	1.400	-586	1.400	-586	1.400	-586	1.400
4.2 Onderwijshuisvesting	-3.084	1.181	-3.831	1.246	-1.823	149	-1.716	12	-1.739	12	-1.651	12
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-1.419	951	-722	224	-515	26	-512	24	-512	24	-512	24
Totaal onderwijs	-4.503	2.132	-4.553	1.470	-2.338	175	-2.228	36	-2.251	36	-2.163	36
3.4 Economische promotie	-17	7	-20	19	-20	19	-20	19	-20	19	-20	19
5.1 Sportbeleid en activering	-388	87	-314	20	-410		-676		-1.058	532	-1.058	532
5.2 Sportaccommodaties	-1.292	499	-1.658	464	-1.475	467	-1.466	467	-1.451	467	-1.396	467
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-257	11	-505	11	-288	11	-288	11	-288	11	-289	11
5.4 Musea	-8		-8		-8		-8		-8		-8
5.5 Cultureel erfgoed	-56	11	-94	9	-67	9	-69	9	-72	9	-74	9
5.6 Media	-575	105	-571	105	-574	105	-573	102	-498	102	-498	102
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-1.761	83	-2.240	315	-1.787	50	-1.786	50	-1.783	50	-1.767	50
Totaal sport, cultuur en recreatie	-4.354	803	-5.410	943	-4.629	661	-4.886	658	-5.178	1.190	-5.110	1.190
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-3.077	207	-4.359	319	-3.773	149	-4.622	149	-4.573	149	-4.581	149
6.2 Wijkteams	-1.073	38	-1.226	39	-1.192	39	-1.145	39	-1.097	39	-1.097	39
6.3 Inkomensregelingen	-5.368	3.588	-4.877	2.642	-4.168	2.308	-4.207	2.361	-4.203	2.361	-4.205	2.361
6.4 Begeleide participatie	-4.972	11	-5.272	-14	-5.346	12	-5.263	12	-5.110	12	-5.108	12
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-591		-604		-654		-654		-654		-654
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-4.475	140	-4.802	140	-4.819	140	-4.802	140	-4.805	140	-4.800	140
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	-3.135		-2.991		-2.803		-2.801		-2.801		-2.801
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	-330	51	-353		-288		-288		-288		-288
Totaal sociaal domein	-23.021	4.035	-24.484	3.126	-23.043	2.648	-23.782	2.701	-23.531	2.701	-23.534	2.701
7.1 Volksgezondheid	-810	51	-881	20	-916		-929		-946		-863
7.2 Riolering	-2.015	2.209	-1.884	2.081	-1.966	2.165	-2.031	2.231	-2.092	2.294	-2.142	2.344
7.3 Afval	-2.109	2.423	-1.864	2.216	-1.752	2.083	-1.752	2.082	-1.745	2.076	-1.745	2.076
7.4 Milieubeheer	-1.564	146	-2.355	333	-1.504	50	-1.359	50	-1.359	50	-993	50
Totaal volksgezondheid en milieu	-6.498	4.829	-6.984	4.650	-6.138	4.298	-6.071	4.363	-6.142	4.420	-5.743	4.470
8.1 Ruimtelijke ordening	-1.155	186	-1.110	188	-1.104	200	-1.100	200	-1.105	200	-1.099	200
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-771	1.090	-3.051	2.751	-1.810	3.031	-679	2.310	-2.054	2.918	-616	536
8.3 Wonen en bouwen	-903	1.069	-1.487	1.535	-1.977	1.758	-946	694	-945	694	-945	694
Totaal VHROSV	-2.829	2.345	-5.648	4.474	-4.891	4.989	-2.725	3.204	-4.104	3.812	-2.660	1.430
0.4 Overhead	-5.239	253	-6.011	235	-6.087	194	-6.059	194	-6.104	194	-6.075	194
Totaal overhead	-5.239	253	-6.011	235	-6.087	194	-6.059	194	-6.104	194	-6.075	194
0.5 Treasury	-333	666	-464	644	-287	667	-267	625	-233	583	-203	559
0.61 OZB woningen	-334	2.494	-177	2.610	-177	2.691	-177	2.742	-177	2.787	-177	2.805
0.62 OZB niet-woningen	-7	1.976	-33	2.163	-33	2.160	-33	2.173	-33	2.185	-33	2.199
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-5	34.563	-5	37.564	-5	37.411	-5	38.126	-5	38.786	-5	36.289
0.8 Overige baten en lasten		46	-66		-579		-589		-636		-722
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	132		-211		-14		-14		-14		-14
Totaal algemene dekkingsmiddelen	-547	39.745	-956	42.981	-1.095	42.929	-1.085	43.666	-1.098	44.341	-1.154	41.852
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	-4.468		-2.673		-2.588		-2.040		-3.008		-607
Totaal resultaat	-4.468		-2.673		-2.588		-2.040		-3.008		-607

Totaal generaal	-59.441	59.439	-65.987	65.992	-68.998	68.998	-60.201	60.199	-61.321	61.318	-55.095	55.092
		-2		5				-2		-3		-3

2. Meerjarenprogramma 2022-2026

nr	A/B	Omschrijving	i/s	2022-i	2023-i	2024-i	2025-i	2026-i	2022	2023	2024	2025	2026
10	A	Bestuur en ondersteuning	-
		Actualiseren leges burgerzaken	s							-8.286	-8.286	-8.286	-8.286
	B	Algemene reserve: dekking dotatie reserve kapitaallasten gemeenschapshuis aan de Markt	i								940.800
		Algemene reserve: dekking dotatie reserve kapitaallasten gemeenschapshuis aan de Markt	i								670.307
		Algemene reserve: dekking dotatie reserve kapitaallasten investeringen locatie MFA Hapert	i							1.251.300		944.320
		Algemene reserve: toevoeging latende opbrengst locatie Den Herd	i								-940.800
		Algemene reserve: toevoeging latende opbrengst locatie MFA Hapert	i							-1.251.300		-944.320
		Algemene reserve: toevoeging latende opbrengst locatie Praktijkschool	i								-670.307
		Reserve kapitaallasten gemeenschapshuis aan de Markt	i								-1.611.107
		Reserve kapitaallasten gemeenschapshuis aan de Markt (opbrengst locatie Den Herd)	s								44.583	44.305	44.027
		Reserve kapitaallasten gemeenschapshuis aan de Markt (opbrengst locatie Praktijkschool)	s								31.765	31.566	31.368
		Reserve kapitaallasten investeringen dekking uitgaven MFA Hapert	s							58.961	58.605	102.745	102.119
		Reserve kapitaallasten investeringen locatie MFA Hapert	i							-1.251.300		-944.320
Totaal 10										-1.200.625	-1.484.440	-773.990	169.228
20	A	Overhead en ondersteuning organisatie	-
		Energiebesparende maatregelen gemeentehuis	s				-431.000					-15.983	-31.750
		Renovatie dak gemeentehuis	s				-25.000					-594	-1.180
		Vervanging installaties gemeentehuis	s				-91.000					-3.375	-6.704
Totaal 20							-547.000					-19.952	-39.634
40	A	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	-
		Algemene uitkering jeugdzorg 2022 t/m 2025	s								902.000	831.000	573.000
Totaal 40											902.000	831.000	573.000
110	A	Veiligheid	-
		Actualiseren leges bijzondere wetten	s							-3.210	-3.210	-3.210	-3.210
		Renovatie dak brandweerkazerne Bladel	s		-25.000					-594	-1.180	-1.173	-1.165
Totaal 110					-25.000					-3.804	-4.390	-4.383	-4.375
120	A	Verkeer en vervoer	-
		Actualiseren leges kabels en leidingen	s							-3.265	-3.265	-3.265	-3.265
		Herinrichting Hofplein Bladel	s		-300.000					-4.875	-9.694	-9.638	-9.581
		Uitvoering verkeersvisie 2023	s		-130.000					-1.788	-3.556	-3.536	-3.517
		Uitvoering verkeersvisie 2024	s			-1.430.000					-19.663	-39.111	-38.896
		Uitvoering verkeersvisie 2025	s				-1.430.000					-19.663	-39.111
		Uitvoering verkeersvisie 2026	s					-1.430.000					-19.663
		Uitvoering verkeersvisie Bladel regionale pilots	s						-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		Verbetering / gepland groot onderhoudwegen 2023	s		-1.502.396					-20.658	-41.091	-40.865	-40.640
		Verbetering / gepland groot onderhoudwegen 2024	s			-1.502.396					-20.658	-41.091	-40.865
		Verbetering / gepland groot onderhoudwegen 2025	s				-1.502.396					-20.658	-41.091
		Verbetering / gepland groot onderhoudwegen 2026	s					-1.502.396					-20.658
		Verkeersvisie Hapert: aanpassing Oude Provincialeweg Hapert	s	-850.000	-1.300.000				-11.688	-41.123	-58.675	-58.353	-58.030
		Vervanging openbare verlichting 2023: armaturen	s		-58.133					-1.672	-3.321	-3.299	-3.277
		Vervanging openbare verlichting 2023: masten	s		-62.593					-1.017	-2.023	-2.011	-1.999
		Vervanging openbare verlichting 2024: armaturen	s			-58.133					-1.672	-3.321	-3.299
		Vervanging openbare verlichting 2024: masten	s			-62.593					-1.017	-2.023	-2.011
		Vervanging openbare verlichting 2025: armaturen	s				-58.133					-1.672	-3.321
		Vervanging openbare verlichting 2025: masten	s				-62.593					-1.017	-2.023
		Vervanging openbare verlichting 2026: armaturen	s					-58.133					-1.672
		Vervanging openbare verlichting 2026: masten	s					-62.593					-1.017
	B	Herstructurering Koolbogt Bladel	s							0	0	0	0
		Herstructurering KoolbogtBladel	s		-1.000.000					-16.250	-32.313	-32.125	-31.938
		Infrastructurele maatregelen centrumvisie Bladel	s	-300.000					-4.125	-8.205	-8.160	-8.115	-8.070
		Uitvoering herinrichting N284	s		-350.000	-300.000	-1.100.000	-1.100.000		-8.313	-23.645	-56.700	-108.425
		Verbreden bestaande recreatieve fietspaden Cartierheide (semi-verharding)	s	-750.000					-17.813	-35.400	-35.175	-34.950	-34.725
Totaal 120				-1.900.000	-4.703.122	-3.353.122	-4.153.122	-4.153.122	-133.625	-242.565	-363.927	-481.412	-617.093
130	A	Economie	-
	B	Toeristenbelasting	s							30.350	30.350	30.350	30.350
Totaal 130										30.350	30.350	30.350	30.350
140	A	Onderwijs	-
Totaal 140
150	A	Sport, cultuur en recreatie	-
		Herontwikkeling sportpark Netersel	i		-25.000					-25.000
		Kunstgras voetbalveld De Lemelvelden	s		-302.500					-11.218	-22.284	-22.133	-21.982
		Kunstgras voetbalveld De Lemelvelden SPUK	s		42.350					1.571	3.120	3.099	3.077
		LUWA-toren Bladel: renovatie	s			-50.000					-1.188	-2.360	-2.345
		Renovatie sportvelden 2023	s		-21.500					-511	-1.015	-1.009	-1.002
		Renovatie sportvelden 2024	s			-21.500					-511	-1.015	-1.009
		Renovatie sportvelden 2025	s				-21.500					-511	-1.015
		Renovatie sportvelden 2026	s					-21.500					-511
		Sportpark De Lemelvelden: onderzoek / begeleiding	i		-25.000					-25.000
		Sportpark De Lemelvelden: renovatie gebouw De Witpen	s			-91.000					-2.162	-4.295	-4.268
		Sportpark De Lemelvelden: renovatie tennis/korfbal	s				-30.100					-716	-1.421
		Sportpark De Lemelvelden: renovatie tribune vv Hapert	s			-17.200					-408	-812	-807
		Sportpark De Smagtenbocht: renovatie dak VV Bladella	s			-59.340					-1.410	-2.801	-2.783
		Sportpark De Smagtenbocht: renovatie tennispaviljoen	s				-36.120					-858	-1.704
		Sportpark De Smagtenbocht: technische installaties tennispaviljoen	s		-12.900					-479	-950	-944	-937
		Sportpark De Smagtenbocht: ver-/nieuwbouw accommodatie KV Bladella	s								0	0	0
		Sportpark De Smagtenbocht: ver-/nieuwbouw accommodatie KV Bladella: SPUK	s								0	0	0
		Uitvoering groenstructuurplan 2023	s		-110.000					-2.613	-5.192	-5.159	-5.126
		Uitvoering groenstructuurplan 2024	s			-110.000					-2.613	-5.192	-5.159
		Uitvoering groenstructuurplan 2025	s				-110.000					-2.613	-5.192
		Uitvoering groenstructuurplan 2026	s					-110.000					-2.613
		Vervanging toplaag kunstgrasvelden 2023	s		-215.000					-7.973	-15.839	-15.731	-15.624
	B	Fusie korfbalverenigingen Hapert en Hoogeloon: kunstgrasveld	s	-500.000					-18.542	-36.833	-36.583	-36.333	-36.083
		Fusie korfbalverenigingen Hapert en Hoogeloon: kunstgrasveld SPUK	s	70.000					2.596	5.157	5.122	5.087	5.052
		Fusie korfbalverenigingen Hapert en Hoogeloon: nieuwbouw	s	-267.000					-4.339	-8.627	-8.577	-8.527	-8.477
		Fusie korfbalverenigingen Hapert en Hoogeloon: nieuwbouw SPUK	s	37.380					608	1.208	1.201	1.194	1.187
		Fusie korfbalverenigingen Hapert en Hoogeloon: verbouwing	s	-267.000					-6.342	-12.602	-12.522	-12.442	-12.362
		Fusie korfbalverenigingen Hapert en Hoogeloon: verbouwing SPUK	s	37.380					888	1.764	1.753	1.742	1.731
		Gemeenschapshuis aan de Markt: huur en servicekosten bibliotheek	s								0	75.785	75.785
		Herontwikkeling sportpark Casteren	s	-363.000					-8.622	-17.134	-17.025	-16.916	-16.807
		Herontwikkeling sportpark Casteren SPUK	s	50.820					1.207	2.399	2.383	2.368	2.353
		Multifunctionele accommodatie met binnenzwembad	s		-7.500.000	-10.000.000				-108.863	-362.877	-508.028	-508.028
		Multifunctionele accommodatie met binnenzwembad: exploitatie subsidie	s								0	-225.000	-225.000
		Multifunctionele accommodatie met binnenzwembad: installaties	s			-500.000					-11.875	-23.600	-23.450
		Multifunctionele accommodatie met binnenzwembad: kostendekkende huur	s									531.628	531.478
Totaal 150				-1.201.420	-8.169.550	-10.849.040	-197.720	-131.500	-32.545	-244.753	-489.450	-276.091	-283.042
160	A	Sociaal domein	-
		MFA De Poel Netersel: verduurzaming	s				-44.000					-1.632	-3.241
		MFA D'n Anloop Hoogeloon: verduurzaming	s				-37.000					-1.372	-2.726
		Voormalige gemeentewerf Bladel: renovatie dak	s			-65.000					-1.544	-3.068	-3.049
	B	Gemeenschapshuis aan de Markt: huur en servicekosten CJG	s								0	45.262	45.262
		Gemeenschapshuis aan de Markt: huur en servicekosten Kloostertuin	s								0	45.438	45.438
Totaal 160						-65.000	-81.000				-1.544	84.629	81.684
170	A	Volksgezondheid en milieu	-
		Formatie-uitbreiding klimaatadaptie	s						-34.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
		Rioolrechten: uitvoering GRP 2023	s							31.038	61.732	61.388	61.045
		Rioolrechten: uitvoering GRP 2024	s								31.038	61.732	61.388
		Rioolrechten: uitvoering GRP 2025	s									31.038	61.732
		Rioolrechten: uitvoering GRP 2026	s										31.038
		Uitvoering GRP 2023: klimaatmaatregelen	s		-532.000					-7.315	-14.550	-14.470	-14.391
		Uitvoering GRP 2023: vervanging gemalen	s		-79.650					-2.290	-4.550	-4.520	-4.490
		Uitvoering GRP 2023: vervanging riolering	s		-1.558.760					-21.433	-42.632	-42.398	-42.164
		Uitvoering GRP 2024: klimaatmaatregelen	s			-532.000					-7.315	-14.550	-14.470
		Uitvoering GRP 2024: vervanging gemalen	s			-79.650					-2.290	-4.550	-4.520
		Uitvoering GRP 2024: vervanging riolering	s			-1.558.760					-21.433	-42.632	-42.398
		Uitvoering GRP 2025: klimaatmaatregelen	s				-532.000					-7.315	-14.550
		Uitvoering GRP 2025: vervanging gemalen	s				-79.650					-2.290	-4.550
		Uitvoering GRP 2025: vervanging riolering	s				-1.558.760					-21.433	-42.632
		Uitvoering GRP 2026: klimaatmaatregelen	s					-532.000					-7.315
		Uitvoering GRP 2026: vervanging gemalen	s					-79.650					-2.290
		Uitvoering GRP 2026: vervanging riolering	s					-1.558.760					-21.433
Totaal 170					-2.170.410	-2.170.410	-2.170.410	-2.170.410	-34.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
180	A	Ruimtelijke ontwikkeling en beheer	-
		Actualiseren leges omgevingsvergunningen	s							383.964	190	190	190
		Anticiperende verwervingen	s		-2.000.000					-7.500	-15.000	-15.000	-15.000
		Startersleningen	s		-375.000					-1.407	-2.813	-2.813	-2.813
	B	Ontwikkeling locatie Den Herd	i								940.800
		Ontwikkeling locatie MFA Hapert	i							1.251.300		944.320
		Ontwikkeling locatie Praktijkschool	i								670.307
Totaal 180					-2.375.000					1.626.358	1.593.484	926.697	-17.623
Eindtotaal				-3.101.420	-17.443.082	-16.437.572	-7.149.252	-6.455.032	-200.170	-103.039	114.083	248.849	-175.505

3. Prognose verloop algemene reserve

Hieronder brengen we de prognose van het verloop van de algemene reserve in beeld.

prognose verloop omvang algemene reserve (bedragen x € 1,-)	2022	2023	2024	2025	2026
geraamde stand algemene reserve begin	10.276.000	15.075.000	9.880.000	11.668.000	14.326.000
mutaties algemene reserve:
vermeerderingen:
afsluitingen grondexploitaties obv voorzichtige variant	124.000	20.000	98.000
opbrengsten achterblijvende locaties tbv MFA Hapert		1.251.000		944.000
opbrengsten achterblijvende locaties tbv Den Herd			941.000
opbrengsten achterblijvende locaties tbv Praktijkschool			670.000
voordelig resultaat 2021 KBP	925.000
vrijval surplus reserve grondexploitatie	120.000
exploitatiesaldo 2021	4.468.000
geraamde exploitatieresultaten	2.673.000	2.587.000	2.039.000	3.009.000	607.000

verminderingen:
aanvulling dekkingsreserve tbv gemeenschapshuis aan de Markt		-7.393.000
aanvulling dekkingsreserve tbv MFA Hapert: locatie Het Palet/Den Tref		-1.251.000		-944.000
aanvulling dekkingsreserve tbv gemeenschapshuis aan de Markt: locatie Den Herd			-941.000
aanvulling dekkingsreserve tbv gemeenschapshuis aan de Markt: locatie praktijkschool			-670.000
sloopkosten gemeenschapshuis aan de Markt	-254.000
uitvoeringsprogramma duurzaamheid particulieren	-395.000	-350.000	-350.000	-350.000
budgetoverhevelingen 2021	-1.102.000
afwaardering boekwaarde Den Tref / Den Herd	-83.000	-59.000
opvang Oekrainers	-150.000
afwaardering Egyptische Poort	-493.000
eenmalige lasten MFA Hapert: verhuis- en schoonmaakkosten	-56.000
eenmalige lasten: sloop / boekwaarde Het Palet Hapert	-714.000
Sloopkosten Den Tref	-264.000
geraamde stand algemene reserve eind	15.075.000	9.880.000	11.667.000	14.327.000	14.933.000

4. Subsidiejaarprogramma welzijn 2023

Hieronder wordt het subsidiejaarprogramma welzijn 2023 weergegeven (bedragen x € 1,-):



Omschrijving	Gesubsidieerde instelling	Jaarpro-	Mutaties	Jaarpro-	Mutaties 2023	Raming	Mutaties	Mutaties	Mutaties	Mutaties
		gramma	2022	gramma	2023	begroting
		2022	(NJN)	2023		2023	2023	2024	2025	2026

Bestuursapparaat	Dorpsblad Caskra	1.091		1.091		1.091
	‘t Hoogeloontje	2.380		2.380		2.380
	Van Aalsten tot Goor	991		991		991
		4.462		4.462		4.462

Gemeensch. lasten/baten onderwijs	Muzikale basisvorming in onderwijs	30.000		30.000		30.000
		30.000		30.000		30.000

Openbare Bibliotheken	Bibliotheek De Kempen	469.050		498.526		469.050	29.476	29.476	29.476	29.476
		469.050		498.526		469.050	29.476	29.476	29.476	29.476

Vorming- en ontwikkelingswerk	Individuele subsidies muziek/cultuur	103.000		103.000		103.000
	Voedselbank	2.000		2.000		2.000
		105.000	-36.222	105.000		105.000

Overige aangelegenheden sport	Voetbal Bladella	24.678		24.734		24.678	56	56	56	56
	Voetbal Casteren	5.595		5.874		5.595	279	279	279	279
	Voetbal Hapert	13.645		13.374		13.645	-271	-271	-271	-271
	Voetbal Netersel	6.131		6.131		6.131
	Voetbal Hoogeloon	8.428		8.383		8.428	-45	-45	-45	-45
	Korfbalvereniging Bladella	4.493		4.493		4.493
	Korfbalvereniging KVC	4.945		7.418		4.945	2.473	2.473	2.473	2.473
	korfbalvereniging Neca	3.455				3.455	-3.455	-3.455	-3.455	-3.455
	Tennis Hellekens Hapert	2.875		3.489		2.875	614	614	614	614
	VLTB	4.507		4.061		4.507	-446	-446	-446	-446
	Handbal Saturnus	2.652		2.517		2.652	-135	-135	-135	-135
	Ponyclub St. Martinus Hapert	1.434		610		1.434	-824	-824	-824	-824
	Gym-en turn Avanti	5.047		3.471		5.047	-1.576	-1.576	-1.576	-1.576
	Volleybal Bladel	3.609		2.919		3.609	-690	-690	-690	-690
	Zwemvereniging Platella	18.959		18.959		18.959
	Badminton Bladel-H’loon	1.585		1.585		1.585
	Basketbal Bladel	1.861		1.826		1.861	-35	-35	-35	-35
	Judo Bladel	1.999		2.310		1.999	311	311	311	311
	Het Snelle Wiel	2.485		2.206		2.485	-279	-279	-279	-279
	Hockeyclub Eersel	1.649		1.704		1.649	55	55	55	55
	Show- en Dansgroep Quality			2.298			2.298	2.298	2.298	2.298
	St. Kempen Run			500			500	500	500	500
	St. Wielerevenementen Het Snelle Wiel		1.500	1.500			1.500	1.500	1.500	1.500
	St. Wielerevenementen Het Snelle Wiel			1.000			1.000	1.000	1.000	1.000
		120.032		121.362		120.032	330	330	330	330

Kunst	Harmonie L’Union	18.427		19.362		18.427	935	935	935	935
	PUUR Poporkest	6.051		6.306		6.051	255	255	255	255
	Muziekvereniging Kunst Adelt	20.799		20.205		20.799	-594	-594	-594	-594
	Fanfare Wilhelmina	17.137		18.037		17.137	900	900	900	900
	Muziekvereniging St.Willibrordus	11.571		12.113		11.571	542	542	542	542
	Show- en drumfanfanfare St. Joris	13.665		13.683		13.665	18	18	18	18
	Toneelvereniging Pardoes	1.500		1.500		1.500
	Toneelver. St Pancratius	1.500		1.500		1.500
	Toneelvereniging De Eenakter	1.000		1.000		1.000
	Toneelvereniging Casteren	1.000		1.000		1.000
	Streekomroep De Kempen	10.307		10.307		10.307
	Blaalse School			1.000			1.000	1.000	1.000	1.000
	Stimuleringsregeling cultuurinnovatie	4.000		4.000		4.000
		106.957		110.013		106.957	3.056	3.056	3.056	3.056

Oudheidkunde/musea	Heemkunde Pladella villa	8.000		9.000		8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		8.000		9.000		8.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Natuurbescherming	Brabants Landschap	200				200	-200	-200	-200	-200
		200				200	-200	-200	-200	-200

Volksfeesten	Oranjecomité Hoogeloon	446		460		446	14	14	14	14
	Oranjecomité Bladel	1.167		1.167		1.167
	Dodenherdenking Bladel	650		650		650
	Sinterklaasintocht Bladel	935		931		935	-4	-4	-4	-4
	Oranjecomité Netersel	376		380		376	4	4	4	4
	Sinterklaascomité Netersel	346		347		346	1	1	1	1
	Oranjeviering Hapert	749		764		749	15	15	15	15
	Oranjecomité Casteren	367		373		367	6	6	6	6
	St Nicolaascomité Hapert	641		645		641	4	4	4	4
	Sint Nicolaascomité Hoogeloon	395		409		395	14	14	14	14
	Sint Nicolaascomité Casteren	319		325		319	6	6	6	6
	Comité 4-5 mei Hoogeloon	650		650		650
	Kempenoptocht	500		500		500
	carnavalswagenbouwers (jeugd)	9.000	-3.845	9.000		9.000
	Kerststal Bladel	277		277		277
	Kerststal Casteren	277		277		277
	Kerststal Hapert	277		277		277
	Kerststal Hoogeloon	277		277		277
	Kerststal Netersel	277		277		277
		17.926		17.986		17.926	60	60	60	60

Speelvoorzieningen	Speeltuin Hofstad	2.846		3.000		2.846	154	154	154	154
		2.846		3.000		2.846	154	154	154	154

Algemeen maatschappelijk werk	Slachtofferhulp	4.036		4.036		4.036
	Lumens Groep (AMW)	127.235		131.154		127.235	3.919	3.919	3.919	3.919
		131.271		135.190		131.271	3.919	3.919	3.919	3.919

Ouderenbeleid	Stichting Cluster Senioren Bladel	1.800		1.800		1.800
	Wel!Cordaad	135.882		137.241		135.882	1.359	1.359	1.359	1.359
	NAH Zelfhulpgroep	800		800		800
	Seniorenvereniging Bladel (inclusief Zomerschool)	20.188		20.312		20.188	124	124	124	124
	KBO Casteren	4.146		4.230		4.146	84	84	84	84
	KBO Hapert	14.688		14.896		14.688	208	208	208	208
	Seniorenvereniging Hoogeloon	7.513		7.737		7.513	224	224	224	224
	KBO Netersel	3.894		3.978		3.894	84	84	84	84
	Blaalse Pot			860			860	860	860	860
	Zorginformatiepunt Casteren	1.100		1.100		1.100
	De Goei Kamer	1.200		1.200		1.200
	Buurthulp Netersel	1.850		1.850		1.850
	Steunpunt Den Bogerd Hoogeloon	24.540		24.540		24.540
	Steunpunt De Kloostertuin Hapert	24.880		24.880		24.880
	Stichting Dienstencentrum Bladel	17.500		17.500		17.500
	Biljartruimte D’n Opstoot	11.500		11.500		11.500
	Alzheimer Nederland Zuidoost-Brabant	1.076		1.076		1.076
		272.557		275.500		272.557	2.943	2.943	2.943	2.943

Uitvoering diverse taken ihkv WMO	Autisme Informatie Centrum de Kempen	1.200				1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		1.200				1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Mantelzorgondersteuning	MEE ZO Brabant informele zorg	5.735		7.714		5.735	1.979	1.979	1.979	1.979
	Mantelzorg/respijt Steunpunt De Kloostertuin	1.300		1.300		1.300
				1.200			1.200	1.200	1.200	1.200
	GGzE mantelzorgondersteuning	15.842		16.499		15.842	657	657	657	657
				123.166		117.631	5.535	5.535	5.535	5.535
		22.877		149.879		140.508	9.371	9.371	9.371	9.371

Overig Gehandicaptenbeleid	Zwemvereniging De Dobbers	750		750		750
	Nationale Ziekendag	300				300	-300	-300	-300	-300
	Platform Gehandicapten Bladel	1.280		1.280		1.280
	Reumapatiëntenver. De Kempen	2.587		2.587		2.587
	Het Kompas	6.093		6.093		6.093
	Zorgboerderij De Hooiberg	41.479		53.100		41.479	11.621	11.621	11.621	11.621
	De Hoeksteen	8.650		8.980		8.650	330	330	330	330
		61.139		72.790		61.139	11.651	11.651	11.651	11.651

Vluchtelingenwerk Bladel	Vluchtelingenwerkgroep Bladel	20.000		20.000		20.000
		20.000		20.000		20.000

Gemeenschapshuis Den Herd	Den Herd (incl. bijdrage theaterprogramma)	181.075		183.222		181.075	2.147	2.147	2.147	2.147
		181.075		183.222		181.075	2.147	2.147	2.147	2.147

MFA Hapert	MFA Hapert	127.734		258.088		202.419	55.669	55.669	55.669	55.669
		127.734		258.088		202.419	55.669	55.669	55.669	55.669

Gemeenschapshuis Den Tref	Den Tref	42.460
		42.460

Gemeenschapshuis Den Aonloop	D'n Anloôp	87.221		89.114		87.221	1.893	1.893	1.893	1.893
		87.221		89.114		87.221	1.893	1.893	1.893	1.893

Gemeenschapshuis Den Aord	D'n Aord	96.438		98.500		96.438	2.062	2.062	2.062	2.062
		96.438		98.500		96.438	2.062	2.062	2.062	2.062

Gemeenschapshuis De Poel	De Poel	54.173		55.390		54.173	1.217	1.217	1.217	1.217
		54.173		55.390		54.173	1.217	1.217	1.217	1.217

Jeugd- en jongerenwerk	Kindervakantiewerk Hoogeloon	2.048		2.048		2.048
	Kindervakantiewerk Casteren	1.366		1.366		1.366
	Oewakadoe Hapert	2.519		2.519		2.519
	Mezzeveulespeule Bladel	3.974		3.974		3.974
	Kindervakantiewerk Netersel	1.257		1.257		1.257
	Stichting Jong Nederland Hapert	2.984		2.984		2.984
	Scouting Willibrordus	14.795		14.795		14.795
	Scouting Jubam Duizel	1.296		1.296		1.296
	St. Brood en Spelen	3.500		3.500		3.500
	Ijsbaantjes	1.250		1.250		1.250
	@7 jongerenruimte Hapert	750		750		750
		35.739		35.739		35.739

Basisgezondheidszorg (algemeen)	EHBO Bladel	400		400		400
	EHBO Hapert	400		400		400
	EHBO Hoogeloon/Casteren	1.000		1.000		1.000
	AED Werkgroep	6.600		8.100		6.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	Novadic-Kentron	14.637		15.098		14.637	461	461	461	461
	Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost	350		350		350
	Veteranen Stichting de Kempen	1.280		1.280		1.280
		24.667		26.628		24.667	1.961	1.961	1.961	1.961


Totaal mutaties subsidieplafond welzijnsubsidies 2023 - 2026		2.023.024	-38.567	2.299.389		2.172.880	126.009	126.009	126.009	126.009

						waarvan structureel	126.009	126.009	126.009	126.009
						waarvan incidenteel
							126.009	126.009	126.009	126.009

5. Woningbouwprogramma

In de Woonvisie Gemeente Bladel 2016, actualisatie 2018 is onder Beslispunt 14b. opgenomen dat het college bevoegd is om binnen de in de Woonvisie Gemeente Bladel 2016 gestelde ambities en beslispunten flexibel om te gaan met het Woningbouwprogramma (WBP). In de begroting en perspectiefnota wordt een (indicatief) WBP opgenomen. In de jaarrekening wordt vervolgens verantwoording afgelegd in de vorm van een overzicht van de gerealiseerde woningbouw.
Onderstaand vermelden we het Woningbouwprogramma zoals dat door middel van de Matrix is ingestuurd aan de Provincie Noord-Brabant met als peildatum 1 januari 2021. In het Woningbouwprogramma is de (verwachte totale) capaciteit van de nu bekende plannen opgenomen. Het is mogelijk dat deze capaciteit bij de definitieve vaststelling nog wijzigt en of dat een woning of woningen pas na 2029 worden gerealiseerd. Daarnaast is opgenomen of de plannen vallen onder de harde of zachte plancapaciteit en welk aandeel van de plannen uit sociale huur- of koopwoningen bestaat.
Het programma past binnen de (sub) regionale afspraken en binnen het Regionaal Woningbouwprogramma."

Kern	Woningen	Plancapaciteit	Waarvan
			sociale woningen
BLADEL
Bleijenhoek/Beukenbos	16	Hard
Beukenbos 3-5	4	Hard
Kempenland	92	Zacht	74
Biezen II, fase 2	134	Zacht	97
Plan Beemd	5	Hard
Plan Beemd (werf)	6	Hard	6
Molenweg (RvR)	1	Hard
Vd Heijden Leemskuilen	1	Hard
Egyptische Poort - fase a	51	Zacht	20
Egyptische Poort - fase b	49	Zacht
Locatie sporthal	29	Hard	16
Posthof	20	Zacht
Markt 22	6	Zacht
ABN/AMRO	11	Hard
Achterblijvende locatie d'n Herd	20	Zacht	8
Bladel West	77	Zacht	31
Bossingel 4	3	Zacht
Christinelaan 10-12	2	Zacht
Franse Hoef	2	Hard
Helleneind Kamille	2	Hard
Het Look	1	Zacht
Lange Trekken	105	Zacht	45
Van Dissellaan 24	2	Zacht
Pius X straat 1	23	Zacht	23
Sportparkstraat 16	1	Hard
Vogelwikke	6	Hard
St. Petrusschool - Burg. Goossensstraat	20	Zacht	8
Sniederslaan 13	13	Zacht	5
Wenshuys	8	Zacht
Markt 28	4	Hard	2
Nassauplein 32	6	Zacht
Particulieren	17	Hard
Totaal Bladel	737	105	Hard	335
		632	Zacht	45%

HAPERT
De Wijer/De Kuil	6	Hard
De Wijer/Tinq	12	Hard
De Wijer 23	3	Hard
KBP	8	Hard
Plan Centrum (Den Tref	30	Zacht	12
Plan Centrum (nabij MFA)	32	Zacht	13
Plan Centrum (Kerkstraat 18-24)	16	Hard	5
Uitbreiding Dennenoord	93	Zacht	48
Kerkstraat 90	1	Zacht
Hoek Ganzestraat/Het Kaar	4	Hard
Molenstraat 2	4	Hard
Hollandsch Erf (RvR)	12	Hard
Particulieren	13	Hard
Totaal Hapert	234	78	Hard	78
		156	Zacht	33%

HOOGELOON
Akkerstraat	42	Hard	6
Hofveld (school)	PM	Hard
Valensplein Noord	PM	Hard
Hoofdstraat 1a	7	Hard	2
Heuvelseweg 14	2	Hard
Particulieren	6	Hard
Totaal Hoogeloon	57	57	Hard	8
		0	Zacht	14%


CASTEREN
Kerkeneind/Wagenbroeken	10	Hard	4
Den Tip	8	Hard	4
Heistraat (RvR)	2	Hard
Bucht (RvR)	1	Hard
Particulieren	3	Hard
Totaal Casteren	24	24	Hard	8
		0	Zacht	33%

NETERSEL
Latestraat II (RvR)	2	Hard
De Hoeve 18	1	Hard
F. vd Heijdenstraat 4	1	Zacht
F.vd Heijdenstraat 11-13	2	Hard
Latestraat (Castelijns)	2	Zacht
Carolus Simplexplein 3	11	Zacht
Particulieren	3	Hard
Totaal Netersel	22	8	Hard	0
		14	Zacht	0%

RECAPITULATIE
	Totaal	Hard	Zacht	Sociaal
Bladel	737	105	632	335
Hapert	234	78	156	78
Hoogeloon	57	57	0	8
Casteren	24	24	0	8
Netersel	22	8	14	0

Totaal	1074	272	802	429
				40%

6. Afkortingenlijst

AVG	-	Algemene verordening gegevensbescherming
AWB	-	Algemene wet bestuursrecht
Awbz	-	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
AWR	-	Algemene wet inzake rijksbelastingen
B&W	-	Burgemeester en wethouders
BBV	-	Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
Bbz	-	Besluit bijstandverlening zelfstandigen
BIE	-	Bouwgrond in exploitatie
Bizob	-	Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant
BLV	-	Boulevard
BNG	-	Bank Nederlandse Gemeenten
BOV-Kempen	-	Best, Veldhoven en de Kempengemeenten
BT	-	Bladel Transparant
BTW	-	Belasting Toegevoegde Waarde
BV	-	Besloten vennootschap
BZK	-	Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CAO	-	Collectieve Arbeids Overeenkomst
CC	-	Cultureel centrum
CDA	-	Christen Democratisch Appèl
CJG+	-	Centrum Jeugd en Gezin plus
CO2	-	Koolstofdioxide
COELO	-	Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden
CPO	-	Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
DB	-	Dagelijks bestuur
DPRA	-	Deltaplan Ruimtelijke adaptatie
DV & BV	-	Dienstverlening & Bedrijfsvoering
EMU	-	Economische en Monetaire Unie
ENSIA	-	Eenduidige Normatiek Single Information Audit
EPA-U	-	Energielabel utiliteit
EU	-	Europese Unie
FIDO	-	Financiering Decentrale Overheden
Fte	-	Fulltime equivalent
GGD	-	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GGO	-	Gepland groot onderhoud
GOB	-	Groen Ontwikkelfonds Brabant
GR	-	Gemeenschappelijke Regeling
GRP	-	Gemeentelijk Rioleringsplan
GRSK	-	Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten
GTK	-	Gemeentelijk Toezichtkader
GVVP	-	Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan
Ha	-	hectare
HAS	-	Hogere Agrarische School
HR	-	Human Resource
ICT	-	Informatie- en communicatietechnologie
IFLO	-	Inspectie Financiën Lokale Overheden
Ioaw	-	Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers
Ioaz	-	Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Zelfstandigen
IPB	-	Informatie- en Procesbeheer
IPO	-	Interprovinciaal Overleg
ISMS	-	Information Security Management System
KBP	-	Kempisch Bedrijvenpark
KCC	-	Klant Contact Centrum
kg	-	kilogram
KNVB	-	Koninklijke Nederlandse Voetbalbond
KOP	-	Kempisch Ondernemers Platform
LED	-	Light Emitting Diode
LKS	-	Loonkostensubsidie
LOT	-	Lokale Ondersteuningsteams
LUWA-toren	-	Luchtwachttoren
MD	-	Maatschappelijke dienstverlening
MFA	-	Multifunctionele Accommodatie
MJOP	-	Meerjarenonderhoudsplan
MRE	-	Metropoolregio Eindhoven
MVA	-	Materiële vaste activa
NAI	-	Nederlands Arbitrage Instituut
NB	-	Nota Bene
Nnb	-	Nog niet bekend
NNB	-	Natuurnetwerk Brabant
NPO	-	Nationaal Programma Onderwijs
OAB	-	Onderwijs Achterstanden Beleid
OBGB	-	Ondernemersvereniging Bedrijventerreinen Gemeente Bladel
ODZOB	-	Omgevingsdienst Zuidoost Brabant
OV	-	Openbaar Vervoer
OZB	-	Onroerende zaakbelasting
P&C	-	Planning & Control
P&O	-	Personeel & Organisatie
p.m.	-	pro memorie
PAS	-	Programma Aanpak Stikstof
PFAS	-	Poly- en perfluoralkylstoffen
PGA	-	Persoonsgerichte aanpak
PIR	-	Polyisocyanuraat
PIR	-	polyisocyanuraat
PMD	-	plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons
POC	-	Percentage of completion methode
PV	-	Photo Voltaic
PV	-	fotovoltaïsche cel
RhcE	-	Regionaal historisch centrum Eindhoven
RO	-	Ruimtelijke ontwikkeling
SK	-	Samenwerking Kempengemeenten
SMART	-	Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden
SMI	-	Sociaal medische indicatie
SNL	-	Subsidiestelsel Natuur en Landschap
SO	-	Speciaal onderwijs
SPUK	-	Specifieke Uitkering
SRE	-	Samenwerkingsverband Regio Eindhoven
SSC	-	Shared Service Center
SW	-	Sociale Werkvoorziening
t.z.t.	-	te zijner tijd
Tozo	-	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
TVW	-	Transitie Visie Warmte
UA	-	Uitgesloten van Aansprakelijkheid
VGRP	-	Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
VHP	-	Vrije Hapertse Partij
VHROSV	-	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
VNG	-	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VO	-	Voortgezet Onderwijs
Vpb	-	Vennootschapsbelasting
VRBZO	-	Veiligheidsregio Brabant Zuidoost
VTE	-	Vrijetijdseconomie
VTH	-	Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
VvC	-	Vereniging voor Contractanten
VVD	-	Volkspartyij voor Vrijheid en Democratie
Vve	-	Vereniging van eigenaars
VWS	-	Volksgezondheid Welzijn Sport
WEP	-	Wet elektronische publicaties
Wm	-	Wet milieubeheer
Wmo	-	Wet maatschappelijke ondersteuning
Woo	-	Wet open overheid
Woo	-	Wet open overheid
WOZ	-	Wet Waardering Onroerende zaken
Wro	-	Wet Ruimtelijke ordening
Wsw	-	Wet Sociale Werkvoorziening
WSW	-	Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Wvggz	-	Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
ZLTO	-	Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie
ZZP	-	Zelfstandige Zonder Personeel