Toelichting bijstelling budgetten
Openbare bibliotheken
De lasten dalen in 2022 vanwege een positieve afrekening 2021 van het gasverbruik en per saldo hogere huuropbrengsten.
Welzijnssubsidies rugzakmodel muziekonderwijs / Kunst
Voor subsidies inzake muzikale/culturele vorming (rugzakmodel muziekonderwijs) is in 2022 wederom een budget van € 103.000,- beschikbaar gesteld. Na toekenning en uitbetaling van de subsidies muzikale/culturele vorming 2022 resteert een restantbudget van circa € 36.000,- dat kan vrijvallen (vrijval 2021 € 39.000,-, 2020 € 32.000,- en 2019 € 24.000,-). De bijdrage 2022 aan de Stichting Veldhovense Muziekschool (Art4U) ten behoeve van de cultuurcoördinator stijgt eenmalig met circa € 5.000,- vanwege de extra inzet van uren van de cultuurcoördinator.
Binnensportaccommodaties / Sporthallen
De exploitatielasten van de sporthallen X-Sport en Eureka stijgen in 2022. Dit is met name het gevolg van hogere beheervergoedingen voor beide sporthallen wegens extra inzet voor het beheer en extra onderhoudskosten voor de sporthal Eureka.
Buitensportaccommodaties / Sportvelden
De exploitatielasten voor de sportparken stijgen in 2022 per saldo met € 79.000,-. Dit is met name het gevolg van de afrekeningen 2021 met betrekking tot het gasverbruik en hogere onderhoudslasten De Lemelvelden (vervanging hoofdleiding voetbalvelden) en De Roetweijer (herstel inbraakschade korfbal en beregeningsinstallatie). De lagere huuropbrengsten 2022 voor de gebouwen ad circa € 29.000,- worden gecompenseerd door een bijdrage van het ministerie van VWS in het kader van de regeling tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties inzake COVID.
Op verzoek van de gemeenteraad (motie 4 november 2021) is ingaande het jaar 2022 ingezet op een structurele verbetering van de kwaliteit van onze sportvelden. Om de daarvoor noodzakelijke inhaalslag te kunnen bekostigen, zijn de hiervoor benodigde extra onderhoudsbudgetten voor de jaren 2022 t/m 2026 opgenomen in de perspectiefnota 2022 op basis van de aanbesteding en gunning van de opdracht. Bij de raming van onderhoudskosten op basis van de nieuwe aanbesteding in de perspectiefnota 2022 zijn de aanbestedingsvoordelen voor de jaren 2023 t/m 2026 ad € 121.000,- vooralsnog gereserveerd voor onvoorziene onderhoudsuitgaven.
Voorafgaand aan de gunning werden er vragen gesteld omtrent de inhoud van de opdracht en de toestand van de velden. Een aantal vragen richtten zich op de ontwatering en de granulaire samenstelling van de bodem. Daarvan hebben we aangegeven dat we niet beschikten over analyses maar dat we er vanuit gingen dat deze zouden voldoen aan de kwaliteitsnorm NOCNSF-KNVB2-4a. Uit de door de opdrachtnemer uitgevoerde nulmeting bleek dit niet het geval te zijn. Vervolgens vonden diverse afstemmingsoverleggen plaats tussen opdrachtnemer en de gemeente. Dit resulteerde uiteindelijk in de vraag aan opdrachtnemer tot op welk kwaliteitsniveau men zou kunnen geraken bij de inzet van dezelfde financiële middelen als gemoeid met de onlangs gesloten overeenkomst en welke extra middelen eventueel nodig zijn om toch het vooraf beoogde kwaliteitsniveau (B) te bereiken (met uitzondering van de onderdelen ontwatering en granulaire samenstelling). De opdrachtnemer heeft in reactie op ons verzoek een aantal scenario's geschetst met daarin aangeven welke extra investeringen tot welk kwaliteitsniveau zouden leiden. Uiteindelijk is gekozen voor een scenario dat velden op kwaliteitsniveau B oplevert. De afwatering blijft hierbij op kwaliteitsniveau D. Dat scenario gaat wel gepaard met een kostenverhoging van € 70.000,- per jaar. Deze kostenverhoging zal voor een deel gefaseerd worden gedekt door de inzet van de hiervoor aangeven aanbestedingsvoordelen voor de jaren 2023 t/m 2026 ad € 121.000,-.
Overige aangelegenheden sport
Na een eerdere uitkering van € 20.000,- voor 2022 is medio 2022 nog een aanvullende uitkering ontvangen van ca € 18.000,- in het kader van de Regeling Sportakkoord 2022. Dit bedrag is toegevoegd aan het budget uitvoering regeling sportakkoord 2021/2022. De afrekening SPUK-stimulering sport 2021 is pro saldo € 34.000,- voordeliger uitgevallen.
Openbaar groen
De lasten voor het onderhoud van openbaar groen stijgen in 2022 met € 87.000,-. De voornaamste mutaties betreffen:
- extra kosten ad € 24.000, - i.v.m. het opruimen en bijwerken van bomen en groen wegens stormschades;
- benodigd aanvullend budget van € 15.000,- voor het opstellen van een nieuw groenbeheerplan;
- extra kosten onderhoud bomen ad € 48.000,- vanwege onderbrengen snoeien vormbomen onder het nieuwe bestek, een toename van het aantal te snoeien bomen in 2022 en het onderbrengen van de afhandeling van klachten en meldingen bij de nieuwe aannemer.
Bouwschuren
De gemeente onderkent het belang van een passend onderkomen voor de vele activiteiten die vanuit het verenigingsleven worden ontplooid en heeft in haar (vorig) raadsprogramma het beleidsvoornemen geformuleerd om multifunctionele activiteiten/bouwschuren te faciliteren. Voor het ondersteunen van dergelijke initiatieven was in 2019 een maximaal bedrag van € 50.000,- beschikbaar gesteld waarbij het uiteindelijke bedrag via maatwerk zou worden bepaald. Aangezien het voornemen in de afgelopen jaren om in Casteren een activiteitenschuur c.q. techniekhal op te richten tot op heden nog steeds niet tot concrete plannen geleid heeft en andere initiatieven vanuit het verenigingsleven ontbreken, stellen wij uw raad voor om dit budget van € 50.000,- thans vrij te laten vallen. Indien zich ter zake een aanvraag voordoet die passend is binnen voornoemd beleidsvoornemen zullen wij uw raad een nieuw voorstel voorleggen voor het beschikbaar stellen van de hiervoor benodigde middelen.
Gebiedsplan de Groene Long
De pachtopbrengsten voor 2022 worden met € 4.000,- neerwaarts bijgesteld in verband de latere realisatie van het plangebied. Voor 2023 en volgende jaren zijn de ramingen van deze opbrengsten geactualiseerd op basis van de inmiddels gesloten pachtovereenkomsten.
De autonome ontwikkelingen voor het bestaande beleid hebben pro saldo het navolgende verloop: