Hieronder worden de geraamde mutaties per beleidsveld / taakveld weergegeven:
| taakvelden | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 Bestuur | -94.803 | -332.650 | -301.525 | -307.040 | -300.848 |
| 0.10 Reserves | -2.662.053 | 1.312.104 | -313.318 | 658.969 | 563 |
| 0.2 Burgerzaken | -52.500 | ||||
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -287.313 | 1.789.172 | 1.443.394 | 1.447.749 | 1.441.489 |
| 0.5 Treasury | -44.638 | 21.252 | 47.176 | 34.004 | -4.030 |
| 0.61 OZB woningen | 2.911 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 2.491.987 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 |
| 0.8 Overige baten en lasten | -127.670 | -103.986 | -86.644 | -64.367 | -64.302 |
| 0.9 Vennootschapsbelasting | -11.085 | ||||
| 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | -2.304 | ||||
| 1.2 Openbare orde en Veiligheid | -30.500 | -100.500 | -100.500 | -100.500 | -100.500 |
| 2.1 Verkeer, wegen en water | 33.963 | -10.362 | -362 | -362 | -19.362 |
| 2.2 Parkeren | -2.100 | ||||
| 2.5 Openbaar vervoer | |||||
| 3.1 Economische ontwikkeling | -24.855 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 3.564 | ||||
| 3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | 30 | ||||
| 3.4 Economische promotie | 45.740 | -1.112 | -1.112 | -1.112 | -1.112 |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 720.863 | -9.280 | -9.280 | -9.280 | -9.280 |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -13.677 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 5.1 Sportbeleid en activering | -1.572 | -72 | -72 | -72 | -72 |
| 5.2 Sportaccommodaties | -69.294 | -59.149 | -43.131 | -46.113 | -46.095 |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 31.572 | ||||
| 5.5 Cultureel erfgoed | -2.135 | -225 | -225 | -225 | -225 |
| 5.6 Media | 11.738 | -2.035 | |||
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -49.568 | -10.712 | -10.694 | -10.675 | -11.567 |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 351.419 | 19.019 | -20.490 | -20.466 | -20.442 |
| 6.2 Wijkteams | -21.452 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6.3 Inkomensregelingen | -384.305 | 307.561 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 6.4 Begeleide participatie | -10.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | |||||
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 106.565 | 61.773 | 47.786 | 45.786 | 45.786 |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | -7.379 | ||||
| 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | ||||
| 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | -25.104 | ||||
| 7.1 Volksgezondheid | 34.735 | 62.534 | 62.534 | 62.534 | 62.534 |
| 7.2 Riolering | 15.916 | ||||
| 7.3 Afval | 4.736 | ||||
| 7.4 Milieubeheer | 32.820 | -298.500 | -198.500 | -195.000 | -195.000 |
| 8.1 Ruimtelijke Ordening | 1.166.396 | -128.379 | -98.388 | -98.387 | -98.388 |
| 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -286.579 | -1.000.000 | 315.534 | -654.282 | -563 |
| 8.3 Wonen en bouwen | 581.766 | -1.434.000 | -784.000 | -784.000 | -784.000 |
| 1.425.835 | -357.927 | -407.197 | -398.219 | -460.794 |