Toelichting bijstelling budgetten
Raad en raadscommissies / college
De salarissen/vergoedingen voor de raadsleden stijgen in 2022 eenmalig met € 67.000,- in verband met de uitbetaling van de arbeidsongeschikheidsvergoeding aan de raadsleden met terugwerkende kracht voor de periode 1 januari 2019 tot 30 maart 2022. Vanaf deze datum wordt deze vergoeding opgenomen in de reguliere salariskosten. De in 2022 geraamde kosten voor de trainings- en cursusdagen voor de raads- en commissieleden worden doorgeschoven naar het jaar 2023. Voor de structureel in de begroting opgenomen raming voor structureel uitbestede werkzaamheden (voorheen Raad & Daad) zal een andere invulling worden gezocht.
De lasten met betrekking tot het college stijgen in 2022 per saldo met circa € 10.000,- wegens hogere representatiekosten (inhaalslag viering goudenbruiloften) en hogere kosten VNG en bijdragen, contributies en lidmaatschappen. Daarnaast is sprake van een hogere dotatie van € 148.000,- aan de voorziening wachtgelden voormalige wethouders.
De presentiegelden voor de commissie bezwaarschriften stijgen in 2022 licht als gevolg van een toename van het aantal ingediende en te behandelen bezwaarschriften. De bijdrage aan de Metropoolregio Eindhoven daalt met € 10.000,- als gevolg van ons aandeel van de uitkering van het batige exploitatiesaldo 2021.
Griffie
De voor 2022 geraamde cursus/opleiding van de griffier ad € 5.000,- wordt doorgeschoven naar 2023. De werkgeverscommissie heeft besloten om een nieuwe plaatsvervangend griffier te gaan werven. Ten opzichte van waar reeds rekening mee is gehouden in de begroting leidt dit tot een structurele hogere loonsom van € 26.000,-.
Overige lasten bestuursorganen
Het aantal SiSa-regelingen is ten opzichte van vorige jaren aanzienlijk toegenomen. Dit gaat ook gepaard met extra inzet van de accountant. Op grond van de gesloten overeenkomst met de accountant (en de algemene inkoopvoorwaarden) gaat het hierbij om extra prestaties die bij het opstellen van de offerte en sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. Daarnaast worden de prijzen conform de overeenkomst geïndexeerd. Pro saldo leidt dat tot hogere accountantskosten van ca € 5.000,-.
Dorpsraden
Binnen de kernen van de gemeente Bladel, met uitzondering van de kern Bladel zelf, zijn dorpsraden operationeel. De dorpsraden van Casteren en Hoogeloon betreffen publiekrechtelijke dorpsraden en vallen daarmee onder de Verordening voor de dorpsraden van 2008. De kernen Hapert en Netersel kennen een privaatrechtelijke dorpsraad. Mede door deze tweeledigheid van de dorpsraden twijfelen wij al enige tijd over hoe de dorpsraden gepositioneerd dienen te worden en welke wisselwerking tussen dorpsraden en college daar dan bij hoort. Nieuw beleid en nieuwe regelingen rondom de dorpsraden kunnen hier antwoorden op geven. Dorpsraden kunnen gezien worden als een vorm van participatie. Als overkoepelend beleid werd daarom eerst het participatiebeleid opgesteld, welke eind 2021 door de gemeenteraad werd vastgesteld. De volgende stap is het opstellen van nieuw beleid rondom dorpsraden. Voor het inhuren van een externe partij voor deze werkzaamheden wordt een bedrag van € 5.000,- nodig geacht.
Verkiezingen
De directe kosten met betrekking tot de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 vallen per saldo € 7.000,- lager uit.
Gemeentelijke legesopbrengsten
De gemeentelijke leges voor reisdocumenten nemen in 2022 toe met circa € 42.000,-. In verband met Brexit is voortaan voor het reizen naar Engeland ook een paspoort nodig. De legesopbrengsten voor rijbewijzen dalen daarentegen structureel met circa € 27.000,-. Het aantal rijbewijzen dat vernieuwd moet worden is vanaf oktober 2021 veel lager dan in de afgelopen jaren. Dit komt door de zgn. ‘rijbewijscyclus’. Omdat vanaf 1 oktober 1986 de geldigheid van het rijbewijs van 5 jaar naar 10 jaar is gegaan, krijgen we steeds te maken met twee verschillende periodes van 5 jaar. In de eerste periode van 5 jaar worden er minder rijbewijzen afgegeven en in de tweede periode van 5 jaar worden er veel meer rijbewijzen afgegeven. De eerste periode gaat in vanaf 1 oktober 2021 en de tweede periode vanaf 1 oktober 2026. De legesopbrengsten wegens burgerzaken, huwelijken en nationaliteitsaangelegenheden stijgen in 2022 per saldo met circa € 11.000,-.
Samenwerking Kempengemeenten
De voor het jaar 2022 opgenomen stelpost van € 75.000,- ten behoeve van het ‘Opnieuw verbinden’ kan vrijvallen, omdat deze aangewend wordt voor de dekking van de aanstelling van de kwartiermaker van de invlechting van VTH (zie Overhead en ondersteuning organisatie). Opnieuw verbinden zal met ingang van 1 januari 2023 geïmplementeerd worden. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar raadsvoorstel R22.066. De financiële gevolgen hebben we voorlopig pro saldo budgettair neutraal verwerkt in deze najaarsnota 2022.
Agrarische en overige grondzaken
Wegens verstrekte schadevergoedingen en de aankoop van een perceeltje bosgrond aan De Muilen stijgen de lasten per saldo met € 9.000,-. De voor het jaar 2022 geraamde opbrengst voor de verkopen van gronden en openbaar groen ad € 100.000,- wordt met € 50.000,- neerwaarts bijgesteld op basis van de verkopen in het eerste halfjaar en de verwachtingen voor de rest van het jaar. Daarnaast is de huur van MMC over 2021/2022 gedeeltelijk kwijt gescholden.
De autonome ontwikkelingen voor het bestaande beleid hebben pro saldo het navolgende verloop: