In deze najaarsnota zijn ten aanzien van de budgetten de belangrijkste (dreigende) tekorten of overschotten op jaarbasis 2020 geanalyseerd. Overige afwijkingen zijn op dit moment buiten beschouwing gelaten en komen bij de jaarstukken aan de orde. Er is derhalve nog sprake van onzekerheden die bij de jaarstukken uiteraard nog leiden tot aanvullende afwijkingen.
Het begrotingsresultaat 2020 is aanzienlijk verbetert, mede als gevolg van extra inkomsten van het rijk op basis van de septembercirculaire, extra tussentijdse winstuitnames van grondexploitaties en extra opbrengsten a.g.v. van de verkoop van een 8-tal woningen. Ten opzichte van de prognose in de ontwerpbegroting 2021 (inclusief de doorwerking van de financiële gevolgen van de septembercirculaire 2020) verslechtert ons financieel meerjarenperspectief vanaf 2021 en verder als gevolg van de structurele doorwerkingen van een aantal tegenvallers. Ons weerstandsvermogen is overigens meer dan voldoende om onze risico's op te kunnen vangen.
Voor onze financiële positie zijn wij in grote mate afhankelijk van de inkomsten die we van het rijk krijgen. Het rijk is de invoering van een nieuw verdeelmodel per 1 januari 2022 aan het afronden. In de komende decembercirculaire 2020 wordt naar verwachting het nieuwe model duidelijk en worden de financiële gevolgen inzichtelijk. De eerste vooruitzichten zijn niet erg gunstig. Het is frustrerend te moeten vaststellen dat een dergelijk financieel vooruitzicht buiten de invloedsfeer van de gemeente zo nadrukkelijk aan de horizon verschijnt. Toch zal dat onderdeel worden van onze financiële realiteit.
We weten dus pas ná het verschijnen van de decembercirculaire hoe we er werkelijk financieel voorstaan. Dit betekent dat er, als de vooruitzichten werkelijkheid worden, in 2021 nog fundamentele overwegingen voor de jaren 2022 en volgende nodig zijn. Daarbij is niet alleen het financiële van belang, maar eveneens een duurzaam beleidsperspectief voor de toekomst van Bladel. We zullen daarvoor, op basis van de prognose van dát moment, begin 2021 een plan van aanpak opstellen hoe we (raad, college en ambtelijke organisatie) invulling gaan geven aan de opdracht om de dreigende onbalans in onze meerjarenraming weer te herstellen. Samen kijken we dan welke keuzes we kunnen maken om de uitgaven aan te passen aan de nieuwe financiële realiteit.
Ons college wil ook naar de toekomst toe vanuit een stabiel financieel kader, zoals dat nu voorligt, blijven opereren. Uw raad wordt gevraagd deze financiële stabiliteit mee vorm te geven. Wij verwachten dat u met deze nota verdere invulling kunt geven aan uw controlerende en kaderstellende rol.
Burgemeester en wethouders van Bladel
de secretaris, de burgemeester,
drs. E.L.C.M. Mol ir. R.P.G. Bosma