Onderstaand wordt het meerjarenprogramma na verwerking van de mutaties uit deze perspectiefnota weergegeven:
| Investeringen | Budgettaire lasten / baten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma | A/B | Omschrijving | 2025-i | 2026-i | 2027-i | 2028-i | 2029-i | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Bestuur en ondersteuning | ||||||||||||
| Bestuur en ondersteuning | A | |||||||||||
| Bestuur en ondersteuning | A | Algemene reserve: dekking dotatie reserve kpl gemeenschapshuis aan de Markt (Den Herd) | 940.800 | |||||||||
| Bestuur en ondersteuning | A | Algemene reserve: dekking dotatie reserve kpl gemeenschapshuis aan de Markt (praktijkschool) | 670.307 | |||||||||
| Bestuur en ondersteuning | A | Algemene reserve: dotatie (netto) opbrengst latende locatie Den Tref | -662.701 | |||||||||
| Bestuur en ondersteuning | A | Algemene reserve: dotatie (netto) opbrengst latende locatie Het Palet | -285.664 | |||||||||
| Bestuur en ondersteuning | A | Algemene reserve: dotatie (netto) opbrengst latende locatie Kloostertuin/medisch centrum | -151.300 | |||||||||
| Bestuur en ondersteuning | A | Algemene reserve: dotatie (netto) opbrengst latende opbrengst locatie Den Herd | -891.475 | |||||||||
| Bestuur en ondersteuning | A | Algemene reserve: dotatie opbrengst latende opbrengst locatie Praktijkschool | -370.307 | |||||||||
| Bestuur en ondersteuning | A | Algemene reserve: toevoeging dekkingsreserve tunnel Europalaan | 2.295.000 | |||||||||
| Bestuur en ondersteuning | A | Reserve kapitaallasten investeringen: dekking tunnel Europalaan | 82.238 | |||||||||
| Bestuur en ondersteuning | A | Reserve kapitaallasten investeringen: tunnel Europalaan | -2.295.000 | |||||||||
| Bestuur en ondersteuning | A | Reserve kpl (opbrengst locatie Den Tref) | 28.783 | 51.693 | 51.463 | |||||||
| Bestuur en ondersteuning | A | Reserve kpl (opbrengst locatie Het Palet) | 42.494 | 42.306 | 42.117 | |||||||
| Bestuur en ondersteuning | A | Reserve kpl gemeenschapshuis aan de Markt (Den Herd) | -940.800 | |||||||||
| Bestuur en ondersteuning | A | Reserve kpl gemeenschapshuis aan de Markt (opbrengst locatie Den Herd) | 21.168 | 42.242 | 42.054 | 42.054 | ||||||
| Bestuur en ondersteuning | A | Reserve kpl gemeenschapshuis aan de Markt (opbrengst locatie Praktijkschool) | 16.758 | 30.097 | 29.963 | 29.963 | ||||||
| Bestuur en ondersteuning | A | Reserve kpl gemeenschapshuis aan de Markt (praktijkschool) | -670.307 | |||||||||
| Economie | ||||||||||||
| Economie | A | |||||||||||
| Economie | A | Voorbereiding verplaatsing brandweerkazerne en gemeentewerf Hapert naar KBP | -75.000 | -1.125 | -2.250 | -2.250 | -2.250 | -2.250 | ||||
| Onderwijs | ||||||||||||
| Onderwijs | A | |||||||||||
| Onderwijs | A | Integraal huisvestingsplan Onderwijs: BENG i.p.v. ENG principe | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||||||
| Onderwijs | A | Integraal huisvestingsplan Onderwijs: Het Palet Hapert meubilair en onderwijsleerpakket | -66.000 | -3.190 | -6.248 | -6.116 | -5.984 | |||||
| Onderwijs | A | Integraal huisvestingsplan Onderwijs: Het Palet Hapert uitvoering | -1.587.049 | -43.644 | -86.098 | -84.907 | -83.717 | |||||
| Onderwijs | A | Integraal huisvestingsplan Onderwijs: Het Palet Hapert voorbereiding | -102.000 | -2.805 | -5.534 | -5.457 | -5.381 | -5.304 | ||||
| Onderwijs | A | Integraal huisvestingsplan Onderwijs: SSBO De Piramide gymzaal | -1.800.000 | -49.500 | ||||||||
| Onderwijs | A | Integraal huisvestingsplan Onderwijs: SSBO De Piramide uitvoering | -4.417.000 | -121.468 | ||||||||
| Onderwijs | A | Integraal huisvestingsplan Onderwijs: SSBO De Piramide voorbereiding | -384.000 | -10.560 | -20.832 | -20.544 | ||||||
| Overhead en ondersteuning org. | ||||||||||||
| Overhead en ondersteuning org. | A | |||||||||||
| Overhead en ondersteuning org. | A | Vrijval van huidige formatie a.g.v. wijziging organisatiestructuur | 166.108 | 332.216 | 332.216 | 332.216 | 332.216 | |||||
| Overhead en ondersteuning org. | A | Wijziging organisatiestructuur t.b.v. toekomstbestendigheid organisatie | -444.303 | -888.606 | -888.606 | -888.606 | -888.606 | |||||
| Overhead en ondersteuning org. | B | |||||||||||
| Overhead en ondersteuning org. | B | Uitbreiding formatie toezichthouder | -75.536 | -75.536 | -75.536 | -75.536 | -75.536 | |||||
| Ruimtelijke ontwikkeling en beheer | ||||||||||||
| Ruimtelijke ontwikkeling en beheer | A | |||||||||||
| Ruimtelijke ontwikkeling en beheer | A | Anticiperende verwerving: inbreng grond schietterrein | 300.800 | 4.512 | 9.024 | 9.024 | 9.024 | 9.024 | ||||
| Ruimtelijke ontwikkeling en beheer | B | |||||||||||
| Ruimtelijke ontwikkeling en beheer | B | Aankoop landbouwperceel t.b.v. Kroonvensche Heide | -315.000 | -4.725 | -9.450 | -9.450 | -9.450 | -9.450 | ||||
| Ruimtelijke ontwikkeling en beheer | B | Ontwikkeling latende locatie Den Herd | 891.475 | |||||||||
| Ruimtelijke ontwikkeling en beheer | B | Ontwikkeling latende locatie Den Tref | 662.701 | |||||||||
| Ruimtelijke ontwikkeling en beheer | B | Ontwikkeling latende locatie Het Palet | 285.664 | |||||||||
| Ruimtelijke ontwikkeling en beheer | B | Ontwikkeling latende locatie Kloostertuin/medisch centrum | 151.300 | |||||||||
| Ruimtelijke ontwikkeling en beheer | B | Ontwikkeling latende locatie Praktijkschool | 370.307 | |||||||||
| Sociaal domein | ||||||||||||
| Sociaal domein | A | |||||||||||
| Sociaal domein | A | Afsluiting bouwkrediet Gem. aan de Markt Fase 1: BDB-index 4% | -632.910 | -17.405 | -34.335 | -33.861 | -33.386 | -32.911 | ||||
| Sociaal domein | A | Afsluiting bouwkrediet Gem. aan de Markt Fase 1: beschikbaar stellen DUMAVA-subsidie | -391.181 | -10.757 | -21.222 | -20.928 | -20.635 | -20.341 | ||||
| Sociaal domein | A | Afsluiting bouwkrediet Gem. aan de Markt Fase 1: definitieve afrekening (fase 2) | ||||||||||
| Sociaal domein | A | Afsluiting bouwkrediet Gem. aan de Markt Fase 1: meerkosten besteksommissies | -311.866 | -8.576 | -16.919 | -16.685 | -16.451 | -16.217 | ||||
| Sociaal domein | A | Afsluiting bouwkrediet Gem. aan de Markt Fase 1: niet-werkend WKO-systeem | -455.000 | -12.513 | -24.684 | -24.343 | -24.001 | -23.660 | ||||
| Sociaal domein | A | Afsluiting bouwkrediet Gem. aan de Markt Fase 1: verhalen meerkosten besteksommissies | ||||||||||
| Sociaal domein | A | Afsluiting bouwkrediet Gem. aan de Markt Fase 1: verzoek aanvullende DUMAVA-subsidie | ||||||||||
| Sociaal domein | A | Programmamaker-/ontwikkelaar MFA Hart van Hapert en BRUIS | -100.000 | -100.000 | ||||||||
| Sport, cultuur en recreatie | ||||||||||||
| Sport, cultuur en recreatie | A | |||||||||||
| Sport, cultuur en recreatie | A | Beregening sportvelden | -75.000 | -75.000 | -3.625 | -7.100 | -10.575 | |||||
| Sport, cultuur en recreatie | A | Herinrichting Smagtenbocht: Aanleg grasvelden | -636.005 | -91.694 | -17.490 | -37.025 | -39.000 | |||||
| Sport, cultuur en recreatie | A | Herinrichting Smagtenbocht: Aanleg grasvelden bijdrage SPUK | 91.585 | 13.204 | 2.519 | 5.331 | 5.616 | |||||
| Sport, cultuur en recreatie | A | Herinrichting Smagtenbocht: Groen en infra | -20.933 | -733 | -1.440 | -1.415 | ||||||
| Sport, cultuur en recreatie | A | Herinrichting Smagtenbocht: Groen en infra bijdrage SPUK | 3.014 | 106 | 207 | 204 | ||||||
| Sport, cultuur en recreatie | A | Herinrichting Smagtenbocht: Nieuwbouw ONA / St. Jorisgilde | -1.028.500 | -28.284 | -55.796 | -55.025 | -54.253 | -53.482 | ||||
| Sport, cultuur en recreatie | A | Herinrichting Smagtenbocht: Nieuwbouw ONA / St. Jorisgilde: bijdrage SPUK | 148.104 | 4.073 | 8.035 | 7.924 | 7.812 | 7.701 | ||||
| Sport, cultuur en recreatie | A | Herinrichting Smagtenbocht: Nieuwbouw ONA / St. Jorisgilde: inbreng grond schietterrein | -300.800 | -9.024 | -9.024 | -9.024 | -9.024 | -9.024 | ||||
| Sport, cultuur en recreatie | A | Herinrichting Smagtenbocht: Nieuwbouw ONA / St. Jorisgilde: parkeren | ||||||||||
| Sport, cultuur en recreatie | A | Herinrichting Smagtenbocht: Stelpost besparing onderhoud / energie e.d. | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | ||||||
| Sport, cultuur en recreatie | A | Herinrichting Smagtenbocht: Verlichting: armaturen | -145.580 | -46.077 | -23.082 | -5.823 | -13.271 | -15.750 | -16.351 | |||
| Sport, cultuur en recreatie | A | Herinrichting Smagtenbocht: Verlichting: armaturen bijdrage SPUK | 20.964 | 6.635 | 3.324 | 839 | 1.911 | 2.268 | 2.355 | |||
| Sport, cultuur en recreatie | A | Herinrichting Smagtenbocht: Verlichting: grondkabels | -40.499 | -20.328 | -8.656 | -1.417 | -3.497 | -4.440 | -4.659 | |||
| Sport, cultuur en recreatie | A | Herinrichting Smagtenbocht: Verlichting: grondkabels bijdrage SPUK | 5.832 | 2.927 | 1.246 | 204 | 503 | 639 | 671 | |||
| Sport, cultuur en recreatie | A | Herinrichting Smagtenbocht: Verlichting: masten | -64.632 | -35.235 | -5.771 | -1.777 | -4.475 | -5.528 | -5.607 | |||
| Sport, cultuur en recreatie | A | Herinrichting Smagtenbocht: Verlichting: masten bijdrage SPUK | 9.307 | 5.074 | 831 | 256 | 645 | 796 | 807 | |||
| Sport, cultuur en recreatie | A | Nieuwe bestemming / inrichting korfbalaccommodatie sportpark Hoogeloon | -125.000 | -4.375 | -8.600 | -8.450 | -8.300 | -8.150 | ||||
| Sport, cultuur en recreatie | A | Opstallen nieuw hoofdveld VV Netersel | -15.000 | -413 | -814 | -803 | -791 | -780 | ||||
| Sport, cultuur en recreatie | A | Sportpark De Lemelvelden: renovatie gebouw De Witpen | -91.000 | -3.185 | -6.261 | -6.152 | -6.042 | |||||
| Sport, cultuur en recreatie | A | Uitvoering groenstructuurplan | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -5.250 | -15.570 | -25.710 | -35.670 | ||
| Sport, cultuur en recreatie | A | Verplaatsing / revisie evenementenkast + watermeterput | -50.000 | -2.417 | -4.733 | -4.633 | -4.533 | -4.433 | ||||
| Sport, cultuur en recreatie | A | Vervanging openbaar groen | -260.000 | -260.000 | -260.000 | -260.000 | -9.100 | -26.988 | -44.564 | -61.828 | ||
| Sport, cultuur en recreatie | A | Vervanging speeltoestellen | -47.500 | -75.000 | -37.500 | -75.000 | -3.087 | -10.907 | -17.852 | -22.727 | ||
| Sport, cultuur en recreatie | A | Vervanging veldafrastering/hekwerken sportvelden | 15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 725 | 695 | -755 | -2.175 | -3.565 |
| Sport, cultuur en recreatie | B | |||||||||||
| Sport, cultuur en recreatie | B | Multifunctionele accommodatie met binnenzwembad, zwemvijver en loopparcours | -500.000 | -500.000 | -6.500.000 | -10.000.000 | -10.816 | -32.447 | -183.865 | -540.780 | -757.092 | |
| Sport, cultuur en recreatie | B | Multifunctionele accommodatie met binnenzwembad: exploitatie subsidie | -22.500 | -225.000 | ||||||||
| Sport, cultuur en recreatie | B | Multifunctionele accommodatie met binnenzwembad: huur | ||||||||||
| Sport, cultuur en recreatie | B | Multifunctionele accommodatie met binnenzwembad: installaties | -500.000 | -10.816 | -28.714 | |||||||
| Veiligheid | ||||||||||||
| Veiligheid | A | |||||||||||
| Veiligheid | A | Renovatie dak brandweerkazerne Bladel | -32.000 | -1.120 | -2.202 | -2.163 | ||||||
| Verkeer en vervoer | ||||||||||||
| Verkeer en vervoer | A | |||||||||||
| Verkeer en vervoer | A | Fietspad Broekenseind | -386.000 | -9.650 | -19.068 | -18.837 | -18.605 | -18.374 | ||||
| Verkeer en vervoer | A | Fietspad Dominépad | -1.189.000 | -29.725 | -58.737 | -58.023 | -57.310 | -56.596 | ||||
| Verkeer en vervoer | A | Fietspad Dominépad rijkssubsidie | 340.000 | 8.500 | 16.796 | 16.592 | 16.388 | 16.184 | ||||
| Verkeer en vervoer | A | Herinrichting Sniederslaan | -300.000 | -7.500 | -14.820 | -14.640 | -14.460 | |||||
| Verkeer en vervoer | A | Herinrichting Varkensmarkt | -420.000 | -10.500 | -20.748 | -20.496 | ||||||
| Verkeer en vervoer | A | Uitvoering verkeersvisie | -1.430.000 | -1.430.000 | -1.430.000 | -1.430.000 | -35.750 | -106.392 | -176.176 | -245.102 | ||
| Verkeer en vervoer | A | Verbetering / gepland groot onderhoud wegen | -1.739.211 | -1.826.172 | -1.917.480 | -2.013.354 | -43.480 | -131.571 | -223.023 | -318.005 | ||
| Verkeer en vervoer | A | Vervanging openbare verlichting: armaturen | -58.133 | -58.133 | -58.133 | -58.133 | -2.325 | -6.888 | -11.364 | -15.753 | ||
| Verkeer en vervoer | A | Vervanging openbare verlichting: masten | -62.593 | -62.593 | -62.593 | -62.593 | -1.721 | -5.117 | -8.466 | -11.768 | ||
| Verkeer en vervoer | A | Voorbereiding herinrichting N284 | -136.000 | -200.000 | -6.574 | -22.541 | -31.535 | -30.863 | -30.191 | |||
| Verkeer en vervoer | B | |||||||||||
| Verkeer en vervoer | B | Aanleg noordoostelijk traject fietspad Cartierheide | -1.000.000 | -25.000 | -49.400 | |||||||
| Verkeer en vervoer | B | Aanleg tunnel nabij Europalaan: bijdrage aan provincie | -2.295.000 | -110.925 | ||||||||
| Verkeer en vervoer | B | Fietspad Broekenseind | ||||||||||
| Verkeer en vervoer | B | Fietspad Dominépad | ||||||||||
| Verkeer en vervoer | B | Infrastructurele projecten Egyptische Poort | ||||||||||
| Verkeer en vervoer | B | Uitvoering herinrichting N284 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | -58.000 | -171.600 | -282.800 | ||||
| Verkeer en vervoer | B | Voorbereiding herinrichting N284 | ||||||||||
| Volksgezondheid en milieu | ||||||||||||
| Volksgezondheid en milieu | A | |||||||||||
| Volksgezondheid en milieu | A | Dekking voorziening afvalstoffenheffing: vervanging ondergrondse containers | 3.625 | 10.725 | 17.675 | 24.475 | 27.500 | |||||
| Volksgezondheid en milieu | A | Rioolrechten: uitvoering GRP | 55.455 | 164.992 | 273.154 | 379.942 | ||||||
| Volksgezondheid en milieu | A | Uitvoering GRP: klimaatmaatregelen | -532.000 | -532.000 | -532.000 | -532.000 | -13.300 | -39.581 | -65.543 | -91.185 | ||
| Volksgezondheid en milieu | A | Uitvoering GRP: vervanging gemalen | -79.650 | -79.650 | -79.650 | -79.650 | -3.186 | -9.439 | -15.572 | -21.586 | ||
| Volksgezondheid en milieu | A | Uitvoering GRP: vervanging riolering | -1.558.760 | -1.558.760 | -1.558.760 | -1.558.760 | -38.969 | -115.972 | -192.039 | -267.171 | ||
| Volksgezondheid en milieu | A | Vervanging ondergrondse containers | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -3.625 | -10.725 | -17.675 | -24.475 | -27.500 | |
| Volksgezondheid en milieu | B | |||||||||||
| Volksgezondheid en milieu | B | Aankoop t.b.v. visie 'Centrumplan Bladel' | -1.499.420 | -44.983 | -44.983 | -44.983 | -44.983 | -44.983 | ||||
| Eindtotaal | -6.783.773 | -8.966.505 | -15.382.650 | -18.986.714 | -16.021.490 | -540.087 | -1.116.537 | -1.538.124 | -2.190.566 | -3.168.004 | ||