5.1 Begroting lasten en baten

Financiële begroting: baten en lasten

Terug naar navigatie - Financiële begroting: baten en lasten

De aansluiting op de financiële mutaties per beleidsveld en een onderbouwing daarop zijn ondergebracht in de financiële begroting. In onderstaand overzicht treft u de mutaties van de lasten en baten van alle beleidsvelden aan. Voor extra inzicht in de financiële positie zijn de baten en lasten geschoond van verrekeningen met reserves.

Begroting Wijziging Begroting Mutatie meerjarenraming
(bedragen x € 1.000,-) 2025 ppn na wijz. 2026 2027 2028 2029
Lasten
Bestuur en ondersteuning -2.395 n -255 n -2.650 n -262 n -252 n -179 n -76 n
Overhead en ondersteuning organisatie -7.574 n -296 n -7.870 n -399 n -436 n -462 n -419 n
Algemene dekkingsmiddelen -963 n 1.442 v 479 v -324 n 54 v 117 v 245 v
Veiligheid -2.174 n -40 n -2.214 n -152 n -222 n -258 n -258 n
Verkeer en vervoer -4.103 n 377 v -3.726 n 386 v 374 v 216 v -326 n
Economie -821 n -44 n -865 n -10 n -10 n -10 n -10 n
Onderwijs -2.528 n -758 n -3.286 n -7 n -65 n -85 n -245 n
Sport, cultuur en recreatie -7.028 n -2 n -7.030 n 874 v 803 v 450 v -25 n
Sociaal domein -29.794 n -2.765 n -32.559 n -2.004 n -2.031 n -1.961 n -1.946 n
Volksgezondheid en milieu -8.507 n -2.233 n -10.740 n -145 n -166 n -170 n -304 n
VHROSV -8.290 n -2.835 n -11.125 n 604 v -604 n -1.231 n -1.395 n
Baten
Bestuur en ondersteuning 547 v 241 v 788 v 283 v 234 v 162 v -15 n
Overhead en ondersteuning organisatie 110 v 39 v 149 v -14 n -14 n -14 n -14 n
Algemene dekkingsmiddelen 50.726 v 1.189 v 51.915 v 4.580 v 4.434 v 4.202 v 5.146 v
Veiligheid 105 v 3 v 108 v 3 v 3 v 3 v 3 v
Verkeer en vervoer 77 v 16 v 93 v
Economie 1.702 v 1.702 v 140 v 280 v 420 v
Onderwijs 24 v 769 v 793 v -12 n -12 n -12 n -12 n
Sport, cultuur en recreatie 1.037 v -3 n 1.034 v 12 v 8 v 8 v 8 v
Sociaal domein 6.005 v 283 v 6.288 v 231 v 230 v 230 v 230 v
Volksgezondheid en milieu 6.272 v 2.266 v 8.538 v 52 v 55 v 63 v 173 v
VHROSV 6.486 v 1.368 v 7.854 v 162 v 760 v 1.193 v 1.031 v
Totaal lasten -74.177 n -7.409 n -81.586 n -1.439 n -2.555 n -3.573 n -4.759 n
Totaal baten 73.091 v 6.171 v 79.262 v 5.297 v 5.838 v 6.115 v 6.970 v
Saldo van baten en lasten -1.086 n -1.238 n -2.324 n 3.858 v 3.283 v 2.542 v 2.211 v
Toevoeging reserves -3.941 n 626 v -3.315 n -967 n -286 n -120 n 155 v
Onttrekking reserves 5.809 v -328 n 5.481 v -440 n -368 n -188 n -107 n
Geraamd resultaat / algemene reserve 782 v -940 n -158 n 2.450 v 2.629 v 2.234 v 2.260 v
(- = nadeel en + = voordeel)