Onderstaand worden de mutaties van de baten en lasten verdeeld over de voorgeschreven taakvelden:
| Taakveld BBV (bedragen x € 1,-) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | Bestuur | -2.593 | -21.999 | -29.500 | -29.500 | -29.500 |
| 0.10 | Mutaties reserves | 298.058 | -1.407.150 | -653.622 | -308.779 | 48.495 |
| 0.2 | Burgerzaken | 78.041 | 43.736 | 11.174 | 12.506 | -61.116 |
| 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -89.400 | ||||
| 0.4 | Overhead | -256.649 | -413.528 | -449.868 | -475.613 | -433.247 |
| 0.5 | Treasury | -23.832 | -148.041 | -129.208 | -137.449 | -136.723 |
| 0.61 | OZB woningen | -6.524 | 453.080 | 457.528 | 943.101 | 1.530.302 |
| 0.62 | OZB niet-woningen | 58.495 | 449.785 | 449.785 | 841.075 | 1.232.364 |
| 0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 946.385 | 3.005.700 | 2.985.340 | 1.916.322 | 1.923.322 |
| 0.8 | Overige baten en lasten | 1.806.333 | 495.825 | 724.608 | 756.258 | 841.072 |
| 0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | -149.817 | ||||
| 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -36.339 | -102.946 | -172.410 | -208.783 | -208.744 |
| 1.2 | Openbare orde en veiligheid | -929 | -46.302 | -46.302 | -46.302 | -46.302 |
| 2.1 | Verkeer en vervoer | 392.778 | 386.461 | 374.019 | 216.371 | -326.167 |
| 3.1 | Economische ontwikkeling | -13.000 | -7.923 | -7.923 | -7.923 | -7.923 |
| 3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -1.125 | -2.250 | -2.250 | -2.250 | -2.250 |
| 3.4 | Economische promotie | -30.000 | 140.000 | 280.000 | 420.000 | |
| 4.2 | Onderwijshuisvesting | -2.413 | -42.474 | -100.016 | -110.355 | -279.636 |
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 13.664 | 23.377 | 23.377 | 13.377 | 23.377 |
| 5.1 | Sportbeleid en activering | 20.000 | 20.000 | 20.000 | ||
| 5.2 | Sportaccommodaties | 270.691 | 915.104 | 777.751 | 417.473 | -25.608 |
| 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5.5 | Cultureel erfgoed | -5.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5.6 | Media | -102.785 | -24.785 | -24.785 | -24.785 | -24.785 |
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -172.867 | -24.609 | 18.311 | 25.356 | -6.643 |
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -87.621 | -292.432 | -388.928 | -280.058 | -265.656 |
| 6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | -7.232 | -7.723 | -6.765 | -7.123 | -6.824 |
| 6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | -138.892 | -145.246 | -132.843 | -137.479 | -133.603 |
| 6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | -12.612 | -12.653 | -12.574 | -12.603 | -12.579 |
| 6.3 | Inkomensregelingen | -175.701 | -239.715 | -203.688 | -209.698 | -212.690 |
| 6.4 | WSW en beschut werk | -136.293 | 89.192 | 90.416 | 69.332 | 63.402 |
| 6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | -225.146 | 135.809 | 139.802 | 138.309 | 139.557 |
| 6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | -234.691 | -236.027 | -233.419 | -234.394 | -233.579 |
| 6.712 | Begeleiding (WMO) | -144.280 | -145.249 | -143.357 | -144.064 | -143.473 |
| 6.713 | Dagbesteding (WMO) | -133.937 | -134.204 | -133.683 | -133.878 | -133.715 |
| 6.714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -4.169 | -4.452 | -3.900 | -4.106 | -3.934 |
| 6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | -747.787 | -548.994 | -546.638 | -547.519 | -546.782 |
| 6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | -530 | -566 | -496 | -522 | -500 |
| 6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | -231.005 | -133.042 | -129.067 | -130.553 | -129.311 |
| 6.791 | PGB WMO | -6.004 | -6.412 | -5.616 | -5.914 | -5.665 |
| 6.792 | PGB Jeugd | -112.598 | -8.114 | -7.107 | -7.484 | -7.169 |
| 6.821 | Jeugdbescherming | -80.728 | -80.775 | -80.679 | -80.715 | -80.685 |
| 6.822 | Jeugdreclassering | -2.620 | -2.798 | -2.451 | -2.581 | -2.472 |
| 7.1 | Volksgezondheid | -11.500 | -39.622 | -59.608 | -62.713 | -87.038 |
| 7.2 | Riolering | 74.545 | 20.463 | 21.838 | 20.406 | 20.406 |
| 7.3 | Afval | -5.017 | ||||
| 7.4 | Milieubeheer | -25.217 | -73.659 | -73.659 | -64.854 | -64.854 |
| 8.1 | Ruimte en leefomgeving | -192.068 | ||||
| 8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -1.014.674 | 962.419 | 353.061 | 158.422 | -166.710 |
| 8.3 | Wonen en bouwen | -260.189 | -196.792 | -196.792 | -196.792 | -196.792 |
| Totaal | -939.794 | 2.450.467 | 2.629.856 | 2.233.519 | 2.259.622 | |