Toelichting budgetten
Bezuiniging | Uitvoeringsbudget cultuurinitiatieven
Bij de Perspectiefnota 2024 is een structureel uitvoeringsbudget van € 5.000,- beschikbaar gesteld voor de ondersteuning en stimulering van spontane kunst en cultuur gerelateerde inwonersinitiatieven buiten de cultuurnota om. Aangezien van dit budget nog geen gebruik is gemaakt is besloten om de structurele raming te laten vervallen en de kosten van voorkomende inwonersinitiatieven op dit gebied jaarlijks incidenteel te verantwoorden in de reguliere P&C-cyclus.
Bezuiniging | Beëindiging instandhoudingsbijdrage monumenten
Jaarlijks ontvangen de eigenaren van de gemeentelijke monumenten en de beeldbepalende panden een instandhoudingsbijdrage. Het totale budget van € 20.000 wordt verdeeld over deze monumenten naar rato van de WOZ-waarde. Vanaf 2026 vervalt deze instandhoudingsbijdrage en levert het een structureel voordeel op van € 20.000.
Bezuiniging | Versobering uitvoering onderhoud bomen
Bij de vaststelling van het Groenbeheerplan 2023-2032 is besloten om het budget voor onderhoud bomen met ingang van 2023 jaarlijks te verhogen. In het kader van het ombuigingstraject achten wij het verantwoord om dit budget voor de jaren 2026 en volgenden te fixeren op een bedrag van € 300.000,-.
Bezuiniging | Verlaging subsidie Bibliotheek de Kempen
Met deze maatregel wordt de exploitatiesubsidie aan Bibliotheek De Kempen verlaagd met € 51.000,- per jaar. Omdat de subsidie voor de centrale kosten volgens de bestuursovereenkomst niet kan worden verlaagd, raakt de bezuiniging vooral de lokale kosten, zoals programmering en huur van de locaties. Dit heeft waarschijnlijk gevolgen voor het activiteitenaanbod, de openingstijden en/of het openhouden van beide bibliotheeklocaties in onze gemeente. In de afgelopen jaren is er juist geïnvesteerd in het bibliotheekwerk, mede met inzet van Rijksmiddelen zoals de SPUK Bieb, en onze gemeente heeft 20% bijgedragen aan de cofinanciering. De voorgestelde bezuiniging maakt het moeilijker om de dienstverlening op het gewenste niveau te houden en de zorgplicht (per 2026) uit te voeren.
Bezuiniging | Beëindiging combinatiefunctionaris bewegingsonderwijs
Combinatiefunctionarissen zijn actief met als doel kinderen meer te laten bewegen, kennis te laten maken met verschillende sporten (Click Sport), te monitoren en gymlessen te verzorgen als vakleerkracht lichamelijke opvoeding (bewegingsonderwijs). Het gedeelte bewegingsonderwijs is een groot gedeelte (in ft’e en financiën) van dit totale pakket. De financiering hiervan vindt plaats volgens de verdeling 40-40-20%. Hierbij wordt 40% bekostigd door de gemeente, 40% vanuit het Rijk (dit zijn middelen die wij via de Brede Spuk regeling Combinatiefuncties ontvangen) en 20% door de externe partij (in dit geval Kempenkind).
Vanaf 31-12-2026 is het echter niet meer toegestaan om de Rijksmiddelen voor bewegingsonderwijs in te zetten. Vanuit het Rijk wordt aangegeven dat onderwijsinstellingen zelf verantwoordelijk zijn voor de financiering van het bewegingsonderwijs en hier krijgen ze via de lumpsum ook al de middelen voor.
Doordat de rijksmiddelen dus niet meer ingezet mogen worden voor bewegingsonderwijs (en we de huidige overeenkomst toch al moeten opzeggen) is voorgesteld om ook de gemeentelijke bijdrage van 40% stop te zetten en als bezuiniging op te nemen, waardoor dit vanaf 2027 een voordeel van € 20.000,- oplevert.
Regulier | Beheer evenemententerreinen
In Q1 2025 is voor het elektriciteitsverbruik 2024 van de evenemententerreinen een negatieve afrekening ontvangen van € 17.000,-.
Regulier | Onderhoud openbaar groen en openbare ruimte
De gemeente Bladel laat, net als Eersel en Reusel- De Mierden, sinds jaar en dag het reguliere groen-onderhoud en door KempenPlus uitvoeren. Dit doen ze naar volle tevredenheid van de gemeente Bladel op basis van alleenrecht. Het huidige contract eindigde op 31 december 2024. Op 2 juli 2024 hebben de betrokken gemeenten (Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden) ambtelijk met Bizob gesproken over de gewenste situatie. In dit overleg is door alle afdelingshoofden aangegeven dat ze de huidige werkwijze willen continueren. Dit betekent dat KempenPlus de centrale spil binnen het groenbeheer van de gemeente moet blijven. In Q1 is de samenwerkingsovereenkomst voor groenonderhoud en onderhoud van de openbare ruimte met KempenPlus verlengd met 5 jaar met een eenmalige verlengingsoptie van 5 jaar. Op basis van de inschrijfstaat 2024 zullen de prijzen in 2025 worden geïndexeerd met 3,6% (consumentenindex).
Regulier | Ontruiming ruimte Bibliotheek
Door de verhuizing van de bibliotheek naar Bruis, is de voormalige bibliotheekruimte in Marktstaete op 1 april 2025 vrijgekomen. Vanaf die datum verhuurt de gemeente deze ruimte aan Fysiotherapie Bladel. Om de voormalige bibliotheekruimte geschikt te maken voor verhuur, waren een aantal werkzaamheden noodzakelijk. De kosten hiervan ad € 22.000,- kunnen gedekt worden uit de huurinkomsten die de gemeente ontvangen heeft voor de verhuur van de voormalige Praktijkschool / Petrusschool aan Fysiotherapie Bladel in het 1e kwartaal van 2025.
Regulier | Waterlossingen en sloten onderhoud
Voor de kosten van herstel en onderhoud van sloten en duikers en verbetering van de slotenstructuur wordt voor 2025 en volgende jaren een extra budget van € 8.000,- nodig geacht.
Regulier | Soortenmanagement (dekking programma volkshuisvesting en milieu)
Dit betreft de projectkosten van een gemeentelijk soortenmanagementplan, welke gedekt worden uit de Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE). De dekking is echter geraamd binnen het programma Volksgezondheid en milieu, waardoor binnen dit programma een nadeel te zien is.
Regulier | Actualisatie MJOP 2025
Als gevolg van de actualisatie MJOP vindt er een verschuiving van lasten plaats verdeeld over de programma’s.
Regulier | Huur Korfbal een vv Casteren
Als gevolg van een nieuwe accommodatie van Korfbalvereniging KVC-Hapert en onderkomen voetbalvereniging VV Casteren worden de huurbedragen van de verenigingen aangepast.