5.2 Begroting structureel en incidenteel

Omschrijving (toelichting)

De perspectiefnota maakt ook onderscheid tussen structurele en incidentele middelen. Structurele middelen zijn jaarlijks terugkerende middelen. Incidentele, en de naam zegt het al, zijn eenmalig of voor een beperkt aantal jaren, terugkerende middelen. Om het huishoudboekje van de gemeente gezond te maken en te houden is het van belang om de jaarlijks terugkerende lasten te kunnen betalen uit de jaarlijks terugkerende inkomsten.

In onderstaand overzicht worden de structurele financiële uitkomsten en de incidentele financiële uitkomsten in totaliteit weergegeven. Ook worden de mutaties van de reserves afzonderlijk weergegeven. 

Excel-tabel

Geact.meerjarenperspectief 2025 2026 2027 2028 2029
(bedragen x € 1.000,-)
structureel:
begrotingsresultaat na 4e wijziging 2025 v 998 n -1.562 n -2.146 n -2.354 n -2.354
bestuur en ondersteuning n -18 n -72 n -41 n -98 n -90
veiligheid n -23 n -149 n -219 n -255 n -255
verkeer en vervoer v 412 v 386 v 374 v 216 n -326
economie n -14 n -10 v 130 v 270 v 410
onderwijs v 16 n -19 n -77 n -87 n -256
sport, cultuur en recreatie v 25 v 886 v 811 v 458 n -17
sociaal domein n -2.780 n -1.849 n -1.778 n -1.720 n -1.716
volksgezondheid en milieu v 23 n -93 n -111 n -107 n -131
VHROSV n -319 n -102 n -129 n -159 n -169
overzicht van de kosten van overhead n -235 n -405 n -441 n -467 n -424
algemene dekkingsmiddelen v 2.631 v 4.256 v 4.488 v 4.319 v 5.390
structureel meerjarenperspectief v 715 v 1.268 v 860 v 17 v 61
mutaties reserves structureel n -200 n -100 v 155
totaal structureel a v 515 v 1.168 v 860 v 17 v 216
incidenteel:
begrotingsresultaat na 4e wijziging 2024 n -218 v 5 v 35 v 100 v 100
bestuur en ondersteuning v 1.032 n -814 n -286
veiligheid n -14
verkeer en vervoer n -19
economie n -30
onderwijs n -5 n -10
sport, cultuur en recreatie n -30
sociaal domein v 298 v 76 n -23 n -12
volksgezondheid en milieu v 10
VHROSV n -1.148 v 867 v 286 v 120 n -195
overzicht van de kosten van overhead n -21 n -9 n -9 n -9 n -9
algemene dekkingsmiddelen
incidenteel meerjarenperspectief n -145 v 125 v 3 v 190 n -103
mutaties reserves incidenteel n -530 n -399 n -346 n -227 n -107
totaal incidenteel b n -675 n -274 n -343 n -37 n -210
totaal begrotingsresultaat a+b n -160 v 894 v 518 n -20 v 6
reeds geraamde mutaties algemene reserve n -780 v 1.557 v 2.111 v 2.254 v 2.254
aanvullende mutaties tlv / tgv algemene reserve n -940 v 2.450 v 2.629 v 2.234 v 2.260
(- = nadeel en + = voordeel)