Onderstaand wordt het meerjarenprogramma na verwerking van de mutaties uit deze perspectiefnota weergegeven:
| Waarden | ||||||||||||
| A/B | Omschrijving (bedragen x € 1.0) | i/s | 2023-i | 2024-i | 2025-i | 2026-i | 2027-i | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| A | Bestuur en ondersteuning | - | ||||||||||
| Algemene reserve: MFA aan de Markt | i | 2.542.500 | ||||||||||
| Reserve kapitaallasten investeringen:MFA aan de Markt | i | -2.542.500 | ||||||||||
| B | Algemene reserve: dekking dotatie reserve kapitaallasten gemeenschapshuis aan de Markt | i | 940.800 | |||||||||
| Algemene reserve: dekking dotatie reserve kapitaallasten gemeenschapshuis aan de Markt | i | 670.307 | ||||||||||
| Algemene reserve: dekking dotatie reserve kapitaallasten investeringen locatie MFA Hapert | i | 2.195.620 | ||||||||||
| Algemene reserve: dotatie opbrengst latende opbrengst locatie Den Herd | i | 891.475 | -891.475 | |||||||||
| Algemene reserve: dotatie opbrengst latende opbrengst locatie Praktijkschool | i | 370.307 | -370.307 | |||||||||
| Algemene reserve: toevoeging latende opbrengst locatie Den Herd | i | -891.475 | ||||||||||
| Algemene reserve: toevoeging latende opbrengst locatie Den Tref | i | -662.701 | ||||||||||
| Algemene reserve: toevoeging latende opbrengst locatie Het Palet | i | -285.664 | ||||||||||
| Algemene reserve: toevoeging latende opbrengst locatie Praktijkschool | i | -370.307 | ||||||||||
| Algemene reserve: toevoeging opbrengst verkoop Med.Centrum | i | -151.300 | ||||||||||
| Algemene reserve: toevoeging opbrengst verkoop oude Kloostertuin | i | -100.000 | ||||||||||
| Reserve kapitaallasten gemeenschapshuis aan de Markt | i | -1.611.107 | ||||||||||
| Reserve kapitaallasten gemeenschapshuis aan de Markt (opbrengst locatie Den Herd) | s | 44.583 | 44.305 | 44.027 | 44.027 | |||||||
| Reserve kapitaallasten gemeenschapshuis aan de Markt (opbrengst locatie Praktijkschool) | s | 31.765 | 31.566 | 31.368 | 31.368 | |||||||
| Reserve kapitaallasten gemeenschapshuis Den Tref | i | -1.000.000 | ||||||||||
| Reserve kapitaallasten investeringen dekking uitgaven MFA Hapert | s | -75.915 | 15.721 | 60.304 | 92.727 | |||||||
| Reserve kapitaallasten investeringen locatie MFA Hapert | i | -1.195.620 | ||||||||||
| 433 | -1.108.073 | -1.126.083 | 168.122 | |||||||||
| A | Overhead en ondersteuning organisatie | - | ||||||||||
| Energiebesparende maatregelen gemeentehuis | s | -431.000 | -20.832 | -40.801 | -39.939 | |||||||
| Renovatie dak gemeentehuis | s | -25.000 | -875 | -1.720 | -1.690 | |||||||
| Uitbreiding formatie Ontwikkeling / Dienstverlening & Bedrijfsvoering | s | -117.353 | -216.761 | -216.761 | -216.761 | -216.761 | ||||||
| Vervanging installaties gemeentehuis | s | -91.000 | -4.398 | -8.615 | -8.433 | |||||||
| -547.000 | -117.353 | -216.761 | -242.866 | -267.897 | -266.823 | |||||||
| A | Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | - | ||||||||||
| Algemene uitkering jeugdzorg 2022 t/m 2025 | s | 902.000 | 831.000 | 573.000 | 573.000 | |||||||
| Taakstelling middels stofkammaatregelen | s | 150.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | ||||||
| B | Extra verhoging tarieven onroerende zaakbelastingen | s | 244.000 | 244.000 | 244.000 | 244.000 | ||||||
| 150.000 | 1.446.000 | 1.375.000 | 1.117.000 | 1.117.000 | ||||||||
| A | Veiligheid | - | ||||||||||
| Renovatie dak brandweerkazerne Hapert | s | -32.000 | -1.120 | |||||||||
| Uitbreiding formatie buitengewoon opsporingsambtenaar | s | -34.594 | -72.199 | -72.199 | -72.199 | -72.199 | ||||||
| -32.000 | -34.594 | -72.199 | -72.199 | -72.199 | -73.319 | |||||||
| A | Verkeer en vervoer | - | ||||||||||
| Herinrichting Oude Provincialeweg | s | -302.000 | -7.550 | -14.919 | -14.738 | -14.556 | -14.375 | |||||
| Herstructurering KoolbogtBladel | s | -100.000 | -2.750 | -5.425 | -5.350 | -5.275 | -5.200 | |||||
| Infrastructurele maatregelen centrumvisie Bladel | s | -300.000 | -7.500 | -14.820 | -14.640 | -14.460 | -14.280 | |||||
| Uitbreiding formatie buitendienst medewerkers | s | -54.330 | -56.123 | -56.123 | -56.123 | -56.123 | ||||||
| Uitvoering verkeersvisie 2024 | s | -1.430.000 | -35.750 | -70.642 | -69.784 | -68.926 | ||||||
| Uitvoering verkeersvisie 2025 | s | -1.430.000 | -35.750 | -70.642 | -69.784 | |||||||
| Uitvoering verkeersvisie 2026 | s | -1.430.000 | -35.750 | -70.642 | ||||||||
| Uitvoering verkeersvisie 2027 | s | -1.430.000 | -35.750 | |||||||||
| Verbetering / gepland groot onderhoud wegen 2024 | s | -1.502.396 | -37.560 | -74.218 | -73.317 | -72.415 | ||||||
| Verbetering / gepland groot onderhoud wegen 2025 | s | -1.502.396 | -37.560 | -74.218 | -73.317 | |||||||
| Verbetering / gepland groot onderhoud wegen 2026 | s | -1.502.396 | -37.560 | -74.218 | ||||||||
| Verbetering / gepland groot onderhoud wegen 2027 | s | -1.502.396 | -37.560 | |||||||||
| Vervanging openbare verlichting 2024: armaturen | s | -58.133 | -2.325 | -4.563 | -4.476 | -4.389 | ||||||
| Vervanging openbare verlichting 2024: masten | s | -62.593 | -1.721 | -3.396 | -3.349 | -3.302 | ||||||
| Vervanging openbare verlichting 2025: armaturen | s | -58.133 | -2.325 | -4.563 | -4.476 | |||||||
| Vervanging openbare verlichting 2025: masten | s | -62.593 | -1.721 | -3.396 | -3.349 | |||||||
| Vervanging openbare verlichting 2026: armaturen | s | -58.133 | -2.325 | -4.563 | ||||||||
| Vervanging openbare verlichting 2026: masten | s | -62.593 | -1.721 | -3.396 | ||||||||
| Vervanging openbare verlichting 2027: armaturen | s | -58.133 | -2.325 | |||||||||
| Vervanging openbare verlichting 2027: masten | s | -62.593 | -1.721 | |||||||||
| B | Herstructurering KoolbogtBladel | s | -900.000 | -24.750 | -48.825 | -48.150 | -47.475 | |||||
| Infrastructurele maatregelen centrumvisie Bladel | s | |||||||||||
| Uitvoering herinrichting N284 | s | -86.000 | -150.000 | -1.150.000 | -4.157 | -15.391 | -77.752 | |||||
| Verbreden bestaande recreatieve fietspaden Cartierheide (semi-verharding) | s | -750.000 | -26.250 | -51.600 | -50.700 | -49.800 | -48.900 | |||||
| -1.452.000 | -3.953.122 | -3.139.122 | -3.203.122 | -4.203.122 | -98.380 | -244.993 | -424.708 | -584.856 | -794.238 | |||
| A | Economie | - | ||||||||||
| B | Toeristenbelasting | s | ||||||||||
| A | Onderwijs | - | ||||||||||
| B | Extra lokaal basisschool De Vest | s | ||||||||||
| A | Sport, cultuur en recreatie | - | ||||||||||
| Fusie korfbalverenigingen Hapert en Hoogeloon: nieuwbouw | s | -844.000 | -23.210 | -45.787 | -45.154 | -44.521 | ||||||
| Fusie korfbalverenigingen Hapert en Hoogeloon: nieuwbouw SPUK | s | 118.160 | 3.249 | 6.410 | 6.322 | 6.233 | ||||||
| Fusie korfbalverenigingen Hapert en Hoogeloon: verbouwing | s | -267.000 | -9.345 | -18.370 | -18.049 | -17.729 | ||||||
| Fusie korfbalverenigingen Hapert en Hoogeloon: verbouwing SPUK | s | 37.380 | 1.308 | 2.572 | 2.527 | 2.482 | ||||||
| Herontwikkeling sportpark Casteren | s | -1.147.000 | -40.145 | -78.914 | -77.537 | -76.161 | ||||||
| Herontwikkeling sportpark Casteren SPUK | s | 160.580 | 5.620 | 11.048 | 10.855 | 10.663 | ||||||
| Kunstgrastrajecten Bladel en Hapert | s | -2.100.000 | -101.500 | -198.800 | -194.600 | -190.400 | -186.200 | |||||
| Kunstgrastrajecten Bladel en Hapert SPUK | s | 294.000 | 14.210 | 27.832 | 27.244 | 26.656 | 26.068 | |||||
| LUWA-toren Bladel: renovatie | s | -50.000 | -1.750 | -3.440 | -3.380 | -3.320 | ||||||
| Renovatie sportvelden 2024 | s | -3.500 | -83 | -165 | -164 | -164 | ||||||
| Renovatie sportvelden 2024 SPUK | s | 3.500 | 83 | 165 | 164 | 164 | ||||||
| Renovatie sportvelden 2025 | s | -3.500 | -83 | -165 | -165 | |||||||
| Renovatie sportvelden 2025 SPUK | s | 3.500 | 83 | 165 | 165 | |||||||
| Renovatie sportvelden 2026 | s | -3.500 | -83 | -83 | ||||||||
| Renovatie sportvelden 2026 SPUK | s | 3.500 | 83 | 83 | ||||||||
| Sportpark De Lemelvelden: renovatie gebouw De Witpen | s | -91.000 | -3.185 | -6.261 | -6.152 | -6.042 | ||||||
| Sportpark De Lemelvelden: renovatie tennis/korfbal | s | -35.000 | -1.225 | -2.408 | -2.366 | |||||||
| Sportpark De Lemelvelden: renovatie tennis/korfbal SPUK | s | 4.900 | 172 | 337 | 331 | |||||||
| Sportpark De Lemelvelden: renovatie tribune vv Hapert | s | -20.000 | -700 | -1.376 | -1.352 | -1.328 | ||||||
| Sportpark De Lemelvelden: renovatie tribune vv Hapert SPUK | s | 2.800 | 98 | 193 | 189 | 186 | ||||||
| Sportpark De Smagtenbocht: renovatie dak VV Bladella | s | -69.000 | -2.415 | -4.747 | -4.664 | -4.582 | ||||||
| Sportpark De Smagtenbocht: renovatie dak VV Bladella SPUK | s | 9.660 | 338 | 665 | 653 | 641 | ||||||
| Sportpark De Smagtenbocht: renovatie tennispaviljoen | s | -42.000 | -1.470 | -2.890 | -2.839 | |||||||
| Sportpark De Smagtenbocht: renovatie tennispaviljoen SPUK | s | 5.880 | 206 | 405 | 397 | |||||||
| Uitvoering groenstructuurplan 2023 | s | -40.000 | -1.400 | -2.752 | -2.704 | -2.656 | -2.608 | |||||
| Uitvoering groenstructuurplan 2024 | s | -150.000 | -5.250 | -10.320 | -10.140 | -9.960 | ||||||
| Uitvoering groenstructuurplan 2025 | s | -150.000 | -5.250 | -10.320 | -10.140 | |||||||
| Uitvoering groenstructuurplan 2026 | s | -150.000 | -5.250 | -10.320 | ||||||||
| Uitvoering groenstructuurplan 2027 | s | -150.000 | -5.250 | |||||||||
| Vervanging openbaar groen 2023 | s | -260.000 | -9.100 | -17.888 | -17.576 | -17.264 | -16.952 | |||||
| Vervanging openbaar groen 2024 | s | -260.000 | -9.100 | -17.888 | -17.576 | -17.264 | ||||||
| Vervanging openbaar groen 2025 | s | -260.000 | -9.100 | -17.888 | -17.576 | |||||||
| Vervanging openbaar groen 2026 | s | -260.000 | -9.100 | -17.888 | ||||||||
| Vervanging openbaar groen 2027 | s | -260.000 | -9.100 | |||||||||
| Vervanging speeltoestellen 2024 | s | -88.500 | -5.753 | -11.240 | -10.974 | -10.709 | ||||||
| Vervanging speeltoestellen 2025 | s | -163.000 | -10.595 | -20.701 | -20.212 | |||||||
| Vervanging speeltoestellen 2026 | s | -66.000 | -4.290 | -8.382 | ||||||||
| Vervanging speeltoestellen 2027 | s | -66.000 | -4.290 | |||||||||
| B | Fusie korfbalverenigingen Hapert en Hoogeloon: kunstgrasveld | s | ||||||||||
| Fusie korfbalverenigingen Hapert en Hoogeloon: kunstgrasveld SPUK | s | |||||||||||
| Fusie korfbalverenigingen Hapert en Hoogeloon: nieuwbouw | s | |||||||||||
| Fusie korfbalverenigingen Hapert en Hoogeloon: nieuwbouw SPUK | s | |||||||||||
| Fusie korfbalverenigingen Hapert en Hoogeloon: verbouwing | s | |||||||||||
| Fusie korfbalverenigingen Hapert en Hoogeloon: verbouwing SPUK | s | |||||||||||
| Gemeenschapshuis aan de Markt: huur en servicekosten bibliotheek | s | 75.785 | 75.785 | 75.785 | ||||||||
| Herontwikkeling sportpark Casteren | s | |||||||||||
| Herontwikkeling sportpark Casteren SPUK | s | |||||||||||
| Multifunctionele accommodatie met binnenzwembad | s | -7.500.000 | -10.000.000 | -324.468 | -757.092 | -757.092 | -757.092 | |||||
| Multifunctionele accommodatie met binnenzwembad: exploitatie subsidie | s | -225.000 | -225.000 | -225.000 | ||||||||
| Multifunctionele accommodatie met binnenzwembad: installaties | s | -500.000 | -17.500 | -34.400 | -33.800 | |||||||
| Multifunctionele accommodatie met binnenzwembad: kostendekkende huur | s | -0 | 791.491 | 790.892 | ||||||||
| -2.106.000 | -10.157.920 | -11.139.220 | -476.000 | -476.000 | -97.790 | -606.316 | -1.316.161 | -579.416 | -607.953 | |||
| A | Sociaal domein | - | ||||||||||
| Gemeenschapshuis aan de Markt aanvulling | s | -2.542.500 | -88.988 | -174.924 | -171.873 | -168.822 | -165.771 | |||||
| MFA De Poel Netersel: verduurzaming | s | -44.000 | -2.127 | -4.165 | -4.077 | |||||||
| MFA D'n Anloop Hoogeloon: verduurzaming | s | -37.000 | -1.788 | -3.503 | -3.429 | |||||||
| Uitbreiding formatie begeleiding nieuwkomers | s | -44.673 | -57.218 | -57.218 | -57.218 | -57.218 | ||||||
| Voormalige gemeentewerf Bladel: renovatie dak | s | -65.000 | -2.275 | -4.472 | -4.394 | -4.316 | ||||||
| B | Gemeenschapshuis aan de Markt: huur en servicekosten CJG | s | 45.262 | 45.262 | 45.262 | |||||||
| Gemeenschapshuis aan de Markt: huur en servicekosten Kloostertuin | s | 45.438 | 45.438 | 45.438 | ||||||||
| -2.542.500 | -65.000 | -81.000 | -133.661 | -234.417 | -146.778 | -147.402 | -144.111 | |||||
| A | Volksgezondheid en milieu | - | ||||||||||
| Rioolrechten: uitvoering GRP 2024 | s | |||||||||||
| Rioolrechten: uitvoering GRP 2024-2026 | s | 55.455 | 164.992 | 273.154 | 324.487 | |||||||
| Rioolrechten: uitvoering GRP 2025 | s | |||||||||||
| Rioolrechten: uitvoering GRP 2026 | s | |||||||||||
| Rioolrechten: uitvoering GRP 2027 | s | 55.455 | ||||||||||
| Uitvoering GRP 2022: waterbergingsgebied ind.terrein Bladel | s | -181.047 | ||||||||||
| Uitvoering GRP 2022: waterbergingsgebied ind.terrein Bladel subsidie | s | 90.524 | 90.523 | |||||||||
| Uitvoering GRP 2024: klimaatmaatregelen | s | -532.000 | -13.300 | -26.281 | -25.962 | -25.642 | ||||||
| Uitvoering GRP 2024: vervanging gemalen | s | -79.650 | -3.186 | -6.253 | -6.133 | -6.014 | ||||||
| Uitvoering GRP 2024: vervanging riolering | s | -1.558.760 | -38.969 | -77.003 | -76.067 | -75.132 | ||||||
| Uitvoering GRP 2025: klimaatmaatregelen | s | -532.000 | -13.300 | -26.281 | -25.962 | |||||||
| Uitvoering GRP 2025: vervanging gemalen | s | -79.650 | -3.186 | -6.253 | -6.133 | |||||||
| Uitvoering GRP 2025: vervanging riolering | s | -1.558.760 | -38.969 | -77.003 | -76.067 | |||||||
| Uitvoering GRP 2026: klimaatmaatregelen | s | -532.000 | -13.300 | -26.281 | ||||||||
| Uitvoering GRP 2026: vervanging gemalen | s | -79.650 | -3.186 | -6.253 | ||||||||
| Uitvoering GRP 2026: vervanging riolering | s | -1.558.760 | -38.969 | -77.003 | ||||||||
| Uitvoering GRP 2027: klimaatmaatregelen | s | -532.000 | -13.300 | |||||||||
| Uitvoering GRP 2027: vervanging gemalen | s | -79.650 | -3.186 | |||||||||
| Uitvoering GRP 2027: vervanging riolering | s | -1.558.760 | -38.969 | |||||||||
| -90.523 | -2.079.887 | -2.170.410 | -2.170.410 | -2.170.410 | ||||||||
| A | Ruimtelijke ontwikkeling en beheer | - | ||||||||||
| Anticiperende verwervingen | s | -2.000.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | ||||||
| Startersleningen | s | -375.000 | -11.250 | -11.250 | -11.250 | -11.250 | ||||||
| B | Ontwikkeling latende locatie Den Tref | i | 662.701 | |||||||||
| Ontwikkeling latende locatie Het Palet | i | 285.664 | ||||||||||
| Ontwikkeling latende locatie Kloostertuin/medisch centrum | i | -251.300 | 251.300 | |||||||||
| Ontwikkeling locatie Den Herd | i | 891.475 | ||||||||||
| Ontwikkeling locatie Praktijkschool | i | 370.307 | ||||||||||
| Opbrengst verkoop Med.Centrum | i | 151.300 | ||||||||||
| Opbrengst verkoop oude Kloostertuin | i | 100.000 | ||||||||||
| -2.375.000 | -71.250 | 1.128.415 | 1.190.532 | -71.250 | ||||||||
| -6.191.023 | -18.630.929 | -17.076.752 | -5.849.532 | -6.881.532 | -331.778 | 497 | -807.370 | -470.321 | -672.572 |