Maatschappelijk effect
Sport, cultuur en recreatie versterken de gezondheid, leefbaarheid en sociale samenhang in de gemeente Bladel. Zij bieden inwoners mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, actief deel te nemen aan de samenleving en zich persoonlijk te ontwikkelen. Daarnaast dragen recreatieve voorzieningen bij aan een aantrekkelijk woon- en verblijfsklimaat.
Onderstaand worden de (nieuwe) wensen voor de planperiode 2025-2029 opgesomd en toegelicht.
| omschrijving | investeringen | budgettaire voordelen / nadelen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A/B | (bedragen x € 1.000,-) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| A | Beregening sportvelden | -75 | -75 | -7 | -7 | -14 | ||||||
| A | Uitvoering groenstructuurplan | -150 | -150 | -150 | -150 | -10 | -20 | -36 | ||||
| A | Vervanging openbaar groen | -260 | -260 | -260 | -260 | -18 | -36 | -62 | ||||
| A | Vervanging speeltoestellen | -75 | -38 | -75 | -75 | -9 | -14 | -28 | ||||
| A | Herinrichting Smagtenbocht: Verlichting | -102 | -38 | -7 | -10 | -9 | ||||||
| A | Herinrichting Smagtenbocht: Groen en infra | -21 | -1 | -1 | -1 | |||||||
| A | Herinrichting Smagtenbocht: Aanleg grasvelden | -636 | -92 | -34 | -39 | -38 | ||||||
| A | Besparing energie | 75 | 75 | 75 | ||||||||
| A | Herinrichting Smagtenbocht: bijdrage SPUK Sport | 109 | 19 | 6 | 7 | 7 | ||||||
| A | Vervanging veldafrastering/hekwerken sportvelden | -15 | -15 | -15 | -15 | -1 | -3 | -5 | ||||
| B | Uitvoering De Smeel 2.0 | -125 | -9 | -8 | -8 | -8 | ||||||
| B | Vervangen asfalt en verlichting wielerparcours TWC | -100 | -7 | -7 | -7 | -7 | ||||||
| Mutaties MIP | -225 | -1.225 | -574 | -575 | -500 | -16 | -21 | -63 | -126 | |||
| (- = nadeel en + = voordeel) | ||||||||||||
Beregening sportvelden
Bij de renovatie van het hoofdveld (voetbal) op sportpark Netersel werd ook de verouderde beregening vervangen, niet alleen van het hoofdveld maar van alle velden op het sportpark. Bekend is dat de beregeningsinstallaties op al onze sportparken inmiddels ruim hun technische levensduur hebben overschreden. Dat uit zich in de praktijk in steeds frequenter optredende storingen en noodreparaties. Vandaar dat het streven is deze de komende jaren gefaseerd te gaan vervangen. Er wordt een inventarisatie uitgevoerd om de urgentie op de verschillende parken te kunnen bepalen. Voor de jaren 2027 en 2029 is een investering geraamd van € 75.000. Uit de geschetste inventarisatie moet blijken of deze raming voldoende is.
Uitvoering groenstructuurplan / vervanging openbaar groen
Op basis van het Groenbeheerplan 2023-2032 zijn er jaarlijkse investeringsramingen opgenomen van € 150.000. Het beheerplan openbaar groen en de uitvoeringsmaatregelen in de komende jaren zijn onder andere vertaald in het meerjarenprogramma. Voor renovatie van versleten groenvakken wordt op basis van het groenstructuurplan een jaarlijkse investering opgenomen van € 260.000.
Een toelichting op de herinrichting van sportpark Smagtenbocht staat in de paragraaf Majeure Projecten.
Hieronder worden de beleidsindicatoren gepresenteerd:
| Naam Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niet-sporters | n.b. | 48,40% | n.n.b. | 40,50% | n.n.b. | www.waarstaatjegemeente.nl |
Accommodaties sport, cultuur en recreatie
De geraamde lasten voor 2027 bestaan onder andere uit doorberekende salariskosten, kapitaallasten en exploitatielasten van sportvelden en sporthallen en de kapitaallasten van het te realiseren zwembad en de zwemvijver. In 2027 is een afname van de lasten te zien omdat enkele investeringen uit 2026 zijn doorgeschoven naar 2027 en daardoor pas in 2028 tot kapitaallasten zullen leiden. In de periode 2028 tot 2030 is een sterke toename van geraamde lasten te zien als gevolg van doorgeschoven investeringen en toenemende kapitaallasten van het nieuwe zwembad en de zwemvijver.
De geraamde opbrengsten bestaan voornamelijk uit huurinkomsten en compensatie via de Specifieke Uitkering Stimulering Sport.
Bevorderen deelname en activiteiten
De verwachte lasten in 2027 hebben met name betrekking op een bijdrage voor de inzet van de combinatiefunctionaris en voor subsidies conform het welzijnsplan. De verwachte opbrengsten voor 2027 zijn gebaseerd op de Rijksbijdrage SPUK breed (specifieke uitkering).
Cultuur en verbinding
De verwachte lasten in 2027 bestaan voornamelijk uit subsidies conform het welzijnsplan en kosten voor de inzet van een cultuurcoach.
Cultuur en participatie
De gemeente Bladel zet in op cultuur en participatie door onder andere te investeren in speelvoorzieningen, het beheren van evenemententerreinen en het verstrekken van subsidies conform het welzijnsplan.
Accommodaties cultuur
De geraamde lasten voor 2027 bestaan uit kosten in relatie tot de openbare bibliotheken, waarbij de verleende subsidie het grootste component betreft. De geraamde opbrengst heeft betrekking op huurinkomsten.
Natuur
Op het gebied van natuur zet de gemeente Bladel in op onder andere (onderhoud van) openbaar groen, natuurbescherming, waterlossingen & sloten en projecten als de Groene Long. In de periode 2027 t/m 2030 wordt een toename van de lasten verwacht onder meer door indexaties waarbij rekening is gehouden met lagere staartkosten en toenemende kapitaallasten. De geraamde inkomsten bestaan voornamelijk uit houtopbrengsten en een subsidie van de Unie van Bosgroepen.
In onderstaand overzicht wordt het totaal van de lasten en baten van sport, cultuur en recreatie weergegeven.
| Bedragen | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (bedragen x € 1.000,-) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||||||
| Lasten | |||||||||||||
| sport en bewegen: | |||||||||||||
| accommodaties | n | -2.016 | n | -2.247 | n | -1.847 | n | -2.302 | n | -3.271 | n | -3.180 | |
| bevorderen deelname en activiteiten | n | -347 | n | -337 | n | -311 | n | -311 | n | -311 | n | -311 | |
| cultuur: | |||||||||||||
| cultuur en verbinding | n | -244 | n | -277 | n | -271 | n | -271 | n | -256 | n | -256 | |
| cultuur en participatie | n | -429 | n | -435 | n | -449 | n | -455 | n | -452 | n | -466 | |
| accommodaties | n | -709 | n | -735 | n | -613 | n | -613 | n | -613 | n | -613 | |
| erfgoed en kunst | n | -70 | n | -71 | n | -63 | n | -63 | n | -63 | n | -63 | |
| natuur | n | -2.448 | n | -2.511 | n | -2.923 | n | -2.870 | n | -2.896 | n | -2.936 | |
| Totaal lasten | n | -6.263 | n | -6.613 | n | -6.477 | n | -6.885 | n | -7.862 | n | -7.825 | |
| Baten | |||||||||||||
| sport en bewegen: | |||||||||||||
| accommodaties | v | 588 | v | 627 | v | 577 | v | 577 | v | 577 | v | 577 | |
| bevorderen deelname en activiteiten | v | 122 | v | 114 | v | 99 | v | 99 | v | 99 | v | 99 | |
| cultuur: | |||||||||||||
| cultuur en verbinding | v | 18 | v | 18 | v | 18 | v | 18 | v | 18 | v | 18 | |
| cultuur en participatie | v | 9 | v | 2 | v | 2 | v | 2 | v | 2 | v | 2 | |
| accommodaties | v | 143 | v | 85 | v | 85 | v | 85 | v | 85 | v | 85 | |
| erfgoed en kunst | v | 9 | |||||||||||
| natuur | v | 139 | v | 156 | v | 150 | v | 150 | v | 150 | v | 150 | |
| Totaal baten | v | 1.028 | v | 1.002 | v | 931 | v | 931 | v | 931 | v | 931 | |
| Geraamd saldo van baten en lasten | n | -5.235 | n | -5.611 | n | -5.546 | n | -5.954 | n | -6.931 | n | -6.894 | |
| (- = nadeel en + = voordeel) | |||||||||||||