Bijlagen

1. Overzicht geraamde baten en lasten per (hoofd-)taakveld

Terug naar navigatie - Bijlagen - 1. Overzicht geraamde baten en lasten per (hoofd-)taakveld

Onderstaand worden de baten en lasten verdeeld over de voorgeschreven taakvelden.

(hoofd)taakvelden Rekening 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029 Begroting 2030
bedragen x € 1.000,- l-2025 b-2025 l-2026 b-2026 l-2027 b-2027 l-2028 b-2028 l-2029 b-2029 l-2030 b-2030
0.1 Bestuur -2.142 101 -1.696 80 -1.700 69 -1.700 69 -1.665 69 -1.665 69
0.10 Mutaties reserves -4.119 6.080 -3.852 6.065 -456 2.359 -478 1.276 -8.868 9.920 -356 1.568
0.2 Burgerzaken -597 476 -784 522 -847 579 -774 508 -671 331 -671 331
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -223 253 -301 381 -240 349 -240 349 -240 349 -240 349
Totaal bestuur en ondersteuning -7.081 6.910 -6.633 7.048 -3.243 3.356 -3.193 2.201 -11.444 10.668 -2.932 2.316
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -1.669 88 -1.647 89 -2.030 89 -2.057 89 -2.059 89 -2.060 89
1.2 Openbare orde en veiligheid -693 20 -584 19 -584 19 -584 19 -584 19 -584 19
Totaal veiligheid -2.362 107 -2.231 108 -2.614 108 -2.641 108 -2.642 108 -2.644 108
2.1 Verkeer en vervoer -3.982 282 -3.718 96 -3.746 72 -4.334 72 -4.719 72 -5.557 72
2.2 Parkeren -12 6 -9 4 -9 4 -9 4 -9 4 -9 4
2.5 Openbaar vervoer -51 -51 -51 -51 -51
Totaal verkeer en vervoer -3.993 288 -3.778 101 -3.805 77 -4.394 77 -4.778 77 -5.617 77
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 14 15 15 15 15 15
3.1 Economische ontwikkeling -421 -451 2 -476 -443 -439 -436
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -99 -3 -148 11 -68 -68 -68 -67
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -95 90 -99 96 -99 96 -99 96 -99 96 -99 96
3.4 Economische promotie -324 1.626 -265 1.619 -225 1.759 -225 1.899 -225 2.039 -225 2.039
Totaal economie -940 1.728 -963 1.742 -869 1.870 -836 2.010 -831 2.150 -828 2.150
4.2 Onderwijshuisvesting -2.164 258 -1.973 12 -1.997 12 -2.080 12 -2.068 12 -2.399 12
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -721 160 -1.002 452 -555 -560 -550 -550
Totaal onderwijs -2.884 418 -2.975 464 -2.553 12 -2.640 12 -2.619 12 -2.950 12
3.4 Economische promotie -20 -21 -21 -21 -21 -21
5.1 Sportbeleid en activering -347 122 -337 114 -311 99 -311 99 -311 99 -311 99
5.2 Sportaccommodaties -2.016 588 -2.247 627 -1.847 577 -2.302 577 -3.271 577 -3.180 577
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -413 18 -473 18 -466 18 -466 18 -451 18 -451 18
5.4 Musea -11 -12 -12 -12 -12 -12
5.5 Cultureel erfgoed -59 9 -59 -51 -51 -51 -51
5.6 Media -709 143 -735 85 -613 85 -613 85 -613 85 -613 85
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -2.687 148 -2.730 159 -3.156 153 -3.108 153 -3.132 153 -3.186 153
Totaal sport, cultuur en recreatie -6.262 1.027 -6.613 1.003 -6.478 931 -6.886 931 -7.864 931 -7.825 931
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -7.113 2.798 -8.799 2.261 -7.557 750 -7.379 750 -6.600 750 -6.579 750
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO -260 -322 -322 -322 -321 -321
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd -1.055 50 -1.525 45 -1.581 45 -1.581 45 -1.586 45 -1.586 45
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal -138 -295 -305 -297 -297 -297
6.3 Inkomensregelingen -5.604 3.668 -6.405 3.846 -6.298 3.846 -6.237 3.828 -6.206 3.828 -6.187 3.828
6.4 WSW en beschut werk -6.727 -7.600 -7.239 -7.017 -6.819 -6.668
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) -991 143 -980 210 -943 210 -944 397 -942 397 -942 397
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) -2.223 -2.567 -2.650 -2.651 -1.695 -1.695
6.712 Begeleiding (WMO) -1.892 -1.972 -2.032 -2.033 -2.032 -2.032
6.713 Dagbesteding (WMO) -750 -792 -819 -819 -819 -819
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) -63 -45 -44 -45 -44 -44
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal -2.519 -2.765 -2.852 -2.797 211 -2.796 211 -2.796 211
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk -164 -231 -47 -47 -47 -47
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal -2.045 -2.164 -1.263 -1.264 -1.263 -1.263
6.791 PGB WMO -309 -340 -308 -308 -307 -307
6.792 PGB Jeugd -508 -457 -335 -335 -335 -335
6.821 Jeugdbescherming -250 -283 -267 -267 -267 -267
6.822 Jeugdreclassering -113 -103 -105 -106 -105 -105
Totaal sociaal domein -32.727 6.660 -37.645 6.361 -34.967 4.851 -34.447 5.231 -32.483 5.231 -32.291 5.231
7.1 Volksgezondheid -1.088 203 -1.406 370 -1.247 119 -1.254 105 -1.277 105 -1.276 105
7.2 Riolering -2.263 2.363 -2.800 2.906 -2.660 2.782 -2.763 2.887 -2.861 2.986 -3.047 3.172
7.3 Afval -2.441 2.842 -2.442 2.833 -2.423 2.814 -2.429 2.820 -2.432 2.823 -2.432 2.823
7.4 Milieubeheer -2.029 476 -5.757 3.263 -1.893 -1.863 467 -1.863 467 -1.863 467
Totaal volksgezondheid en milieu -7.822 5.884 -12.405 9.373 -8.222 5.714 -8.309 6.279 -8.433 6.382 -8.617 6.567
8.1 Ruimte en leefomgeving -2.068 344 -2.990 714 -1.799 190 -1.709 190 -1.709 190 -1.709 190
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -2.765 2.815 -7.961 9.217 -7.592 7.846 -2.252 2.560 -2.261 2.268 -2.999 3.057
8.3 Wonen en bouwen -1.325 1.338 -2.970 1.260 -1.252 775 -1.247 775 -1.247 775 -1.247 775
Totaal VHROSV -6.157 4.498 -13.921 11.191 -10.643 8.811 -5.207 3.524 -5.216 3.233 -5.954 4.021
Totaal overhead -7.945 296 -8.261 233 -8.853 94 -8.827 94 -8.823 94 -8.819 94
Totaal overhead -7.945 296 -8.261 233 -8.853 94 -8.827 94 -8.823 94 -8.819 94
0.5 Treasury -534 838 -1.133 1.274 -950 1.258 -990 1.195 -753 1.153 -663 1.069
0.61 OZB woningen -322 2.994 -212 3.523 -214 3.628 -214 4.192 -214 4.779 -214 4.779
0.62 OZB niet-woningen -7 2.588 -26 3.020 -26 3.077 -26 3.468 -26 3.859 -26 3.859
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds -6 47.521 -6 47.802 -7 49.230 -7 47.035 -7 46.557 -7 46.891
0.8 Overige baten en lasten 1 -13 -31 -50 -69 -87
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) -620 -351 -14 -14 -14 -14
Totaal algemene dekkingsmiddelen -1.489 53.942 -1.742 55.619 -1.243 57.193 -1.301 55.890 -1.083 56.348 -1.011 56.599
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten -2.096 3.926 476 2.323 983 1.384
Totaal resultaat -2.096 3.926 476 2.323 983 1.384
Totaal generaal -81.758 81.758 -93.242 93.242 -83.015 83.015 -76.356 76.356 -85.232 85.232 -78.105 78.105

2. Meerjarenprogramma 2026-2030

Terug naar navigatie - Bijlagen - 2. Meerjarenprogramma 2026-2030
Investeringen Budgettaire lasten / baten
Programma A/B Omschrijving 2026-i 2027-i 2028-i 2029-i 2030-i 2026 2027 2028 2029 2030
Bestuur en ondersteuning
Bestuur en ondersteuning B
Bestuur en ondersteuning B Algemene reserve: dekking dotatie reserve kpl de Piramide 6.217.000
Bestuur en ondersteuning B Algemene reserve: dekking dotatie reserve kpl Den Herd 940.800
Bestuur en ondersteuning B Algemene reserve: dekking dotatie reserve kpl Praktijkschool 670.307
Bestuur en ondersteuning B Algemene reserve: dekking dotatie reserve kpl tunnel Europalaan 2.295.000
Bestuur en ondersteuning B Mutatie reserve MJP 37.926 72.339 72.017 72.017 72.017
Bestuur en ondersteuning B Opbrengst latende locatie Den Herd -891.475
Bestuur en ondersteuning B Opbrengst latende locatie Praktijkschool -370.307
Bestuur en ondersteuning B Opbrengst verkoop Medisch Centrum -151.300
Bestuur en ondersteuning B Opbrengsten achterblijvende locatie Het Palet -285.664
Bestuur en ondersteuning B Reserve kapitaallasten investeringen: de Piramide -6.217.000
Bestuur en ondersteuning B Reserve kapitaallasten investeringen: dekking de Piramide 77.500 155.000
Bestuur en ondersteuning B Reserve kapitaallasten investeringen: dekking tunnel Europalaan 82.238 164.476
Bestuur en ondersteuning B Reserve kapitaallasten investeringen: Den Herd -940.800
Bestuur en ondersteuning B Reserve kapitaallasten investeringen: Praktijkschool -670.307
Bestuur en ondersteuning B Reserve kapitaallasten investeringen: tunnel Europalaan -2.295.000 \
Onderwijs
Onderwijs A
Onderwijs A Integraal huisvestingsplan Onderwijs: BENG i.p.v. ENG principe 5.000 5.000 5.000
Onderwijs A Integraal huisvestingsplan Onderwijs: Het Palet Hapert meubilair en onderwijsleerpakket -66.000 -6.248 -6.116 -5.984
Onderwijs A Integraal huisvestingsplan Onderwijs: Het Palet Hapert uitvoering -1.587.049 -86.098 -84.907 -83.717
Onderwijs A Integraal huisvestingsplan Onderwijs: SSBO De Piramide gymzaal -1.800.000 -97.650
Onderwijs A Integraal huisvestingsplan Onderwijs: SSBO De Piramide uitvoering -4.417.000 -239.622
Onderwijs A Integraal huisvestingsplan Onderwijs: SSBO De Piramide voorbereiding -384.000 -20.832 -20.544 -20.256
Ruimtelijke ontwikkeling en beheer
Ruimtelijke ontwikkeling en beheer A
Ruimtelijke ontwikkeling en beheer A Anticiperende verwervingen -1.000.000 -30.000 -30.000 -30.000
Ruimtelijke ontwikkeling en beheer A Startersleningen -325.000 -9.750 -9.750 -9.750
Ruimtelijke ontwikkeling en beheer B
Ruimtelijke ontwikkeling en beheer B Ontwikkeling latende locatie Den Herd 891.475
Ruimtelijke ontwikkeling en beheer B Ontwikkeling latende locatie Het Palet 285.664
Ruimtelijke ontwikkeling en beheer B Ontwikkeling latende locatie Kloostertuin/medisch centrum 151.300
Ruimtelijke ontwikkeling en beheer B Ontwikkeling latende locatie Praktijkschool 370.307
Sociaal Domein
Sociaal Domein A
Sociaal Domein A Bijstelling indicatieve herstelboerderij -47.795 -68.950
Sport, cultuur en recreatie
Sport, cultuur en recreatie A
Sport, cultuur en recreatie A Beregening sportvelden -75.000 -75.000 -7.100 -6.950 -13.900
Sport, cultuur en recreatie A Besparing energie 75.000 75.000 75.000
Sport, cultuur en recreatie A Herinrichting Smagtenbocht: Aanleg grasvelden -636.005 -91.694 -34.503 -39.000 -38.455
Sport, cultuur en recreatie A Herinrichting Smagtenbocht: Aanleg grasvelden bijdrage SPUK 91.585 13.204 4.968 5.616 5.537
Sport, cultuur en recreatie A Herinrichting Smagtenbocht: Groen en infra -20.933 -1.440 -1.415 -1.390
Sport, cultuur en recreatie A Herinrichting Smagtenbocht: Groen en infra bijdrage SPUK 3.014 207 204 200
Sport, cultuur en recreatie A Herinrichting Smagtenbocht: Verlichting: armaturen -46.077 -23.082 -3.617 -5.360 -5.256
Sport, cultuur en recreatie A Herinrichting Smagtenbocht: Verlichting: armaturen bijdrage SPUK 6.635 3.324 521 772 757
Sport, cultuur en recreatie A Herinrichting Smagtenbocht: Verlichting: grondkabels -20.328 -8.656 -1.399 -1.970 -1.935
Sport, cultuur en recreatie A Herinrichting Smagtenbocht: Verlichting: grondkabels bijdrage SPUK 2.927 1.246 201 284 278
Sport, cultuur en recreatie A Herinrichting Smagtenbocht: Verlichting: masten -35.235 -5.771 -1.911 -2.198 -2.168
Sport, cultuur en recreatie A Herinrichting Smagtenbocht: Verlichting: masten bijdrage SPUK 5.074 831 275 316 312
Sport, cultuur en recreatie A Uitvoering groenstructuurplan -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -10.320 -20.460 -35.670
Sport, cultuur en recreatie A Vervanging openbaar groen -260.000 -260.000 -260.000 -260.000 -17.888 -35.464 -61.828
Sport, cultuur en recreatie A Vervanging speeltoestellen -75.000 -37.500 -75.000 -75.000 -9.525 -14.063 -28.125
Sport, cultuur en recreatie A Vervanging veldafrastering/hekwerken sportvelden -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -1.420 -2.810 -4.895
Sport, cultuur en recreatie B
Sport, cultuur en recreatie B Uitvoering De Smeel 2.0 -125.000 -8.600 -8.450 -8.300 -8.150
Sport, cultuur en recreatie B Vervangen asfalt en verlichting wielerparcours TWC -100.000 -6.880 -6.760 -6.640 -6.520
Veiligheid
Veiligheid A
Veiligheid A Renovatie dak brandweerkazerne Bladel -32.000 -2.202
Verkeer en vervoer
Verkeer en vervoer A
Verkeer en vervoer A Uitvoering verkeersvisie -1.430.000 -1.430.000 -1.430.000 -1.430.000 -70.642 -140.426 -245.102
Verkeer en vervoer A Verbetering / gepland groot onderhoud wegen -1.826.172 -1.917.480 -2.013.354 -2.114.022 -90.213 -183.841 -333.905
Verkeer en vervoer A Vervanging openbare verlichting: armaturen -58.133 -58.133 -58.133 -58.133 -4.563 -9.039 -15.754
Verkeer en vervoer A Vervanging openbare verlichting: masten -62.593 -62.593 -62.593 -62.593 -3.396 -6.745 -11.769
Verkeer en vervoer B
Verkeer en vervoer B Aanleg noordoostelijk traject fietspad Cartierheide -1.000.000 -49.400 -48.800 -48.200
Verkeer en vervoer B Aanleg tunnel nabij Europalaan: bijdrage aan provincie -2.295.000 -217.260
Verkeer en vervoer B Calamiteitenroute ambulancepost / brandweerkazerne Hapert -1.000.000 -49.400 -48.800 -48.200
Verkeer en vervoer B Herinrichting Varkensmarkt -420.000 -20.748 -20.496 -20.244
Verkeer en vervoer B Infrastructuur op en rond de Egypische Poort -3.000.000 -148.200
Verkeer en vervoer B Instellen parkeerverbod bedrijventerreinen -200.000 -9.880 -9.760 -9.640
Verkeer en vervoer B KTM2 maatregelen: doortrekken HOV4 Kempen -667.083 -32.954
Verkeer en vervoer B KTM2 maatregelen: fietspad lange trekken - De Vliegert -448.368 -22.149
Verkeer en vervoer B KTM2 maatregelen: regiobrede projecten -743.634 -36.736 -36.289 -35.843
Verkeer en vervoer B Uitvoering herinrichting N284 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -113.600 -224.800 -391.600
Volksgezondheid en milieu
Volksgezondheid en milieu A
Volksgezondheid en milieu A Dekking voorziening afvalstoffenheffing: vervanging ondergrondse containers 3.625 10.725 14.050 14.050
Volksgezondheid en milieu A Klimaatadaptatie: aframen budget voor participatie/ communicatie 50.000 50.000 50.000 50.000
Volksgezondheid en milieu A Rioolrechten: uitvoering GRP 121.652 241.778 427.198
Volksgezondheid en milieu A Uitvoering GRP: klimaatmaatregelen -590.846 -590.846 -590.846 -590.846 -29.188 -58.022 -102.526
Volksgezondheid en milieu A Uitvoering GRP: vervanging gemalen -88.460 -88.460 -88.460 -88.460 -6.944 -13.755 -24.273
Volksgezondheid en milieu A Uitvoering GRP: vervanging riolering -1.731.179 -1.731.179 -1.731.179 -1.731.179 -85.520 -170.001 -300.399
Volksgezondheid en milieu A Vervanging ondergrondse containers -75.000 -75.000 -3.625 -10.725 -14.050 -14.050
Eindtotaal -225.000 -15.012.409 -7.726.789 -20.409.016 -7.775.233 37.926 59.064 -566.600 -655.996 -1.749.715

3. Prognose verloop algemene reserve

Terug naar navigatie - Bijlagen - 3. Prognose verloop algemene reserve

Hieronder brengen we de prognose van het verloop van de algemene reserve in beeld.

prognose verloop omvang algemene reserve 2026 2027 2028 2029 2030
geraamde stand algemene reserve begin jaar 18.565.000 14.465.000 13.219.000 10.896.000 1.401.000
vermeerderingen:
Opbrengsten achterblijvende locatie Het Palet 286.000
Opbrengst verkoop Medisch Centrum 151.000
Opbrengst latende locatie Den Herd 891.000
Winst grondexploitatie
Opbrengst latende locatie Praktijkschool 370.000
Overheveling reserv kwaliteit buitengebied
Bestemming resultaat 2025 2.096.000
verminderingen:
Resultaatbestemming 2025: Budgetoverhevelingen (581.000)
Resultaatbestemming 2025: Aanvulling algemene reserve grondexploitatie (416.000)
Resultaatbestemming 2025: Realisatiestimulans (329.000)
Resultaatbestemming 2025: Implementatie van de Wvrv (84.000)
Resultaatbestemming 2025: Kinderopvang pleegouders (12.000)
Dekking structurele lasten 2027 (10% maatregel) (1.055.000)
Dekking eenmalige kosten: Herinrichting Smagtenbocht (455.000)
Dekking eenmalige kosten: Duurzame energie particulieren (196.000)
Aanvulling dekkingsreserve: Opbrengst Den Herd t.b.v. BRUIS (941.000)
Aanvulling dekkingsreserve: Opbrengst Praktijkschool t.b.v. BRUIS (670.000)
Aanvulling dekkingsreserve: De Piramie (6.217.000)
Aanvulling dekkingsreserve: Tunnel Europalaan (2.295.000)
Begrotingssaldo (3.926.000) (476.000) (2.323.000) (983.000) (1.384.000)
geraamde stand algemene reserve eind 14.465.000 13.219.000 10.896.000 1.401.000 17.000

4. Subsidiejaarprogramma welzijn 2027

Terug naar navigatie - Bijlagen - 4. Subsidiejaarprogramma welzijn 2027

Hieronder wordt het subsidiejaarprogramma welzijn 2027 weergegeven. De financiële consequenties worden aanvullend verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2027:

 
Omschrijving Gesubsidieerde instelling Jaarprogramma Raming Mutaties Mutaties Mutaties Mutaties
bedragen x € 1,-) 2027 (concept) begroting 2027 2027 2028 2029 2030
Dorpsraden Welzijnsubsidie Dorpsraad Casteren 6.000 6.000 0 0 0 0
Welzijnsubsidie Dorpsraad Hoogeloon 6.000 6.000 0 0 0 0
Welzijnsubsidie Dorpsraad Netersel 6.000 6.000 0 0 0 0
Welzijnsubsidie GBOH 6.000 6.000 0 0 0 0
24.000 24.000 0 0 0 0
Bestuursapparaat Welzijnsubsidie Dorpsblad Caskra 1.200 1.200 0 0 0 0
Welzijnsubsidie ‘t Hoogeloontje 2.400 2.400 0 0 0 0
Welzijnsubsidie Hapert Online 2.400 2.400 0 0 0 0
6.000 6.000 0 0 0 0
Gemeensch. lasten/baten onderwijs Muzikale basisvorming in onderwijs 0 0 0 0 0 0
Subsidie Digitaalhuis / bijdrage laag-geletterdheid 22.760 22.035 -725 -725 -725 -725
22.760 22.035 -725 -725 -725 -725
Openbare Bibliotheken Welzijnsubsidie Bibliotheek De Kempen 555.260 589.195 33.935 33.935 33.935 33.935
555.260 589.195 33.935 33.935 33.935 33.935
Vorming- en ontwikkelingswerk Individuele subsidies muziek/cultuur 90.000 80.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Welzijnsubsidie Voedselbank 2.000 2.000 0 0 0 0
Welzijnsubsidie Stichting Leergeld 55.650 53.000 -2.650 -2.650 -2.650 -2.650
Welzijnssubsidie project Muziek in de klas 75.000 75.000 0 0 0 0
222.650 210.000 -12.650 -12.650 -12.650 -12.650
Overige aangelegenheden sport Welzijnsubsidie Voetbal Bladella 20.687 21.777 1.090 1.090 1.090 1.090
Welzijnsubsidie Voetbal Casteren 5.330 5.379 49 49 49 49
Welzijnsubsidie Voetbal Hapert 13.042 13.049 7 7 7 7
Welzijnsubsidie Voetbal Netersel 7.684 7.096 -588 -588 -588 -588
Welzijnsubsidie Voetbal Hoogeloon 8.263 8.339 76 76 76 76
Welzijnsubsidie Korfbalvereniging Bladella 4.568 4.523 -45 -45 -45 -45
Welzijnsubsidie Korfbalvereniging KVC 6.953 6.737 -216 -216 -216 -216
Welzijnsubsidie Tennis Hellekens Hapert 4.797 4.171 -626 -626 -626 -626
Welzijnsubsidie VLTB 2.871 2.602 -269 -269 -269 -269
Welzijnsubsidie Handbal Saturnus 5.566 4.572 -994 -994 -994 -994
Welzijnsubsidie Ponyclub St. Martinus Hapert 1.884 1.826 -58 -58 -58 -58
Welzijnsubsidie Gym-en turn Avanti 5.121 4.815 -306 -306 -306 -306
Welzijnsubsidie Volleybal Bladel 3.876 3.570 -306 -306 -306 -306
Welzijnsubsidie Zwemvereniging Platella 20.913 20.731 -182 -182 -182 -182
Welzijnsubsidie Basketbal Bladel 3.036 3.312 276 276 276 276
Welzijnsubsidie Het Snelle Wiel 2.007 2.037 30 30 30 30
Welzijnsubsidie Hockeyclub Eersel 0 858 858 858 858 858
Welzijnsubsidie Show- en Dansgroep Quality 3.151 3.312 161 161 161 161
Welzijnsubsidie St. Kempen Run 500 500 0 0 0 0
Welzijnsubsidie St. Wielerevenementen Het Snelle Wiel 4.500 4.500 0 0 0 0
Welzijnsubsidie Stichting Kempen in Beweging 1.000 1.000 0 0 0 0
125.749 124.706 -1.043 -1.043 -1.043 -1.043
Kunst Welzijnsubsidie Harmonie L’Union 23.369 22.766 -603 -603 -603 -603
Welzijnsubsidie PUUR Poporkest 9.544 8.266 -1.278 -1.278 -1.278 -1.278
Welzijnsubsidie Muziekvereniging Kunst Adelt 28.675 26.056 -2.619 -2.619 -2.619 -2.619
Welzijnsubsidie Fanfare Wilhelmina 23.546 22.040 -1.506 -1.506 -1.506 -1.506
Welzijnsubsidie Muziekvereniging St.Willibrordus 12.320 13.064 744 744 744 744
Welzijnsubsidie Show- en drumfanfanfare St. Joris 13.416 14.562 1.146 1.146 1.146 1.146
Welzijnsubsidie Toneelvereniging Pardoes 1.875 1.875 0 0 0 0
Welzijnsubsidie Toneelver. St Pancratius 1.875 1.875 0 0 0 0
Welzijnsubsidie Toneelvereniging De Eenakter 1.250 1.250 0 0 0 0
Welzijnsubsidie Toneelvereniging Casteren 1.250 1.250 0 0 0 0
Welzijnsubsidie Streekomroep De Kempen 13.840 15.335 1.495 1.495 1.495 1.495
Welzijnsubsidie Bladels Creatief 2.000 2.000 0 0 0 0
Welzijnsubsidie Stimuleringsregeling cultuurinnovatie 4.000 4.000 0 0 0 0
136.960 134.339 -2.621 -2.621 -2.621 -2.621
Oudheidkunde/musea Welzijnsubsidie Heemkunde Pladella villa 12.500 12.000 -500 -500 -500 -500
12.500 12.000 -500 -500 -500 -500
Volksfeesten Welzijnsubsidie Oranjecomité Hoogeloon 701 682 -19 -19 -19 -19
Welzijnsubsidie Oranjecomité Bladel 1.691 1.655 -36 -36 -36 -36
Welzijnsubsidie Dodenherdenking Bladel 700 700 0 0 0 0
Welzijnsubsidie Sinterklaasintocht Bladel 1.441 1.382 -59 -59 -59 -59
Welzijnsubsidie Oranjecomité Netersel 0 550 550 550 550 550
Welzijnsubsidie Sinterklaascomité Netersel 498 482 -16 -16 -16 -16
Welzijnsubsidie Oranjeviering Hapert 0 0 0 0 0 0
Welzijnsubsidie Oranjecomité Casteren 557 547 -10 -10 -10 -10
Welzijnsubsidie St Nicolaascomité Hapert 944 925 -19 -19 -19 -19
Welzijnsubsidie Sint Nicolaascomité Hoogeloon 650 613 -37 -37 -37 -37
Welzijnsubsidie Sint Nicolaascomité Casteren 516 506 -10 -10 -10 -10
Welzijnsubsidie Comité 4-5 mei Hoogeloon 700 700 0 0 0 0
Welzijnsubsidie Kempenoptocht 500 500 0 0 0 0
Welzijnsubsidie carnavalswagenbouwers (jeugd) 9.500 9.000 -500 -500 -500 -500
Welzijnsubsidie Kerststal Bladel 277 277 0 0 0 0
Welzijnsubsidie Kerststal Casteren 277 277 0 0 0 0
Welzijnsubsidie Kerststal Hapert 277 277 0 0 0 0
Welzijnsubsidie Kerststal Hoogeloon 277 277 0 0 0 0
Welzijnsubsidie Kerststal Netersel 277 277 0 0 0 0
19.783 19.627 -156 -156 -156 -156
Speelvoorzieningen Welzijnsubsidie Speeltuin Hofstad 3.500 3.500 0 0 0 0
3.500 3.500 0 0 0 0
Algemeen maatschappelijk werk Welzijnsubsidie Slachtofferhulp 8.675 8.394 -281 -281 -281 -281
Welzijnsubsidie Lumens Groep (AMW) 122.926 119.673 -3.253 -3.253 -3.253 -3.253
131.601 128.067 -3.534 -3.534 -3.534 -3.534
Ouderenbeleid Welzijnsubsidie Stichting Cluster Senioren Bladel 2.800 2.800 0 0 0 0
Welzijnsubsidie Wel!Cordaad 204.636 178.687 -25.949 -25.949 -25.949 -25.949
Welzijnsubsidie Seniorenvereniging Bladel 19.445 19.382 -63 -63 -63 -63
Welzijnsubsidie Seniorenvereniging SAMEN 15.960 15.832 -128 -128 -128 -128
Welzijnsubsidie KBO Hapert 15.480 15.292 -188 -188 -188 -188
Welzijnsubsidie Casters Vervoer 12.500 10.000 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
Welzijnsubsidie Blaalse Pot 1.600 1.600 0 0 0 0
Welzijnsubsidie Zorgcoöperatie Hoogeloon 5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
Welzijnsubsidie Zorginformatiepunt Casteren 1.100 1.100 0 0 0 0
Welzijnsubsidie De Goei Kamer 1.400 1.400 0 0 0 0
Welzijnsubsidie Buurthulp Netersel 1.850 1.850 0 0 0 0
Welzijnsubsidie Steunpunt Den Bogerd Hoogeloon 28.200 27.500 -700 -700 -700 -700
Welzijnsubsidie Steunpunt D'Ouwe Pastorie Hapert 50.000 65.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Welzijnsubsidie Biljartruimte D’n Opstoot 11.500 11.500 0 0 0 0
Welzijnsubsidie Alzheimer Nederland Zuidoost-Brabant 1.200 1.125 -75 -75 -75 -75
372.671 353.068 -19.603 -19.603 -19.603 -19.603
Mantelzorgondersteuning Welzijnsubsidie Mantelzorg/respijt Steunpunt D'Ouwe Pastorie Hapert 1.300 1.300 0 0 0 0
Welzijnsubsidie Autisme Informatiecentrum de Kempen 1.400 1.400 0 0 0 0
Welzijnsubsidie GGzE mantelzorgondersteuning 19.415 18.833 -582 -582 -582 -582
Welzijnsubsidie Stichting Eigenweijzer 0 13.913 13.913 13.913 13.913 13.913
22.115 35.446 13.331 13.331 13.331 13.331
Eerstelijnsloket: Wmo Welzijnsubsidie MEE ZO Brabant Clientondersteuning 184.305 177.730 -6.575 -6.575 -6.575 -6.575
184.305 177.730 -6.575 -6.575 -6.575 -6.575
Overig Gehandicaptenbeleid Welzijnsubsidie Platform Gehandicapten Bladel 1.500 1.500 0 0 0 0
Welzijnsubsidie Het Kompas 6.100 6.100 0 0 0 0
Welzijnsubsidie De Hoeksteen 8.000 7.500 -500 -500 -500 -500
Welzijnsubsidie Nationale Ziekendag 500 500 0 0 0 0
16.100 15.600 -500 -500 -500 -500
Vluchtelingenwerk Bladel Welzijnsubsidie Vluchtelingenwerkgroep Bladel 20.000 20.000 0 0 0 0
20.000 20.000 0 0 0 0
MFA BRUIS Welzijnsubsidie MFA BRUIS 490.000 489.945 -55 -55 -55 -55
490.000 489.945 -55 -55 -55 -55
MFA Hapert Welzijnsubsidie MFA Hapert 289.056 289.549 493 493 493 493
289.056 289.549 493 493 493 493
Gemeenschapshuis Den Aonloop Welzijnsubsidie D'n Anloôp 95.564 94.409 -1.155 -1.155 -1.155 -1.155
95.564 94.409 -1.155 -1.155 -1.155 -1.155
Gemeenschapshuis Den Aord Welzijnsubsidie D'n Aord 106.475 104.387 -2.088 -2.088 -2.088 -2.088
106.475 104.387 -2.088 -2.088 -2.088 -2.088
Gemeenschapshuis De Poel Welzijnsubsidie De Poel 59.813 58.640 -1.173 -1.173 -1.173 -1.173
59.813 58.640 -1.173 -1.173 -1.173 -1.173
Jeugd- en jongerenwerk Welzijnsubsidie Kindervakantiewerk Hoogeloon 2.327 2.281 -46 -46 -46 -46
Welzijnsubsidie Kindervakantiewerk Casteren 1.877 1.841 -36 -36 -36 -36
Welzijnsubsidie Oewakadoe Hapert 3.318 3.328 10 10 10 10
Welzijnsubsidie Mezzeveulespeule Bladel 4.443 4.381 -62 -62 -62 -62
Welzijnsubsidie Kindervakantiewerk Netersel 1.972 1.936 -36 -36 -36 -36
Welzijnsubsidie Stichting Jong Nederland Hapert 3.500 3.500 0 0 0 0
Welzijnsubsidie Stichting Open muziekcentrum Bladel 4.500 3.500 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Welzijnsubsidie Scouting Willibrordus 15.849 15.849 0 0 0 0
Welzijnsubsidie Scouting Jubam Duizel 1.388 1.388 0 0 0 0
Welzijnsubsidie St. Brood en Spelen 3.500 3.500 0 0 0 0
42.674 41.504 -1.170 -1.170 -1.170 -1.170
Basisgezondheidszorg (algemeen) Welzijnsubsidie EHBO Bladel 500 500 0 0 0 0
Welzijnsubsidie EHBO Hapert 500 500 0 0 0 0
Welzijnsubsidie EHBO Hoogeloon/Casteren 0 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100
Welzijnsubsidie AED Werkgroep 34.942 33.960 -982 -982 -982 -982
Welzijnsubsidie Novadic-Kentron 15.629 17.680 2.051 2.051 2.051 2.051
Welzijnsubsidie Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost 350 350 0 0 0 0
Welzijnsubsidie Veteranen Stichting de Kempen 1.280 1.280 0 0 0 0
Welzijnsubsidie St. De Kempen Specials 727 0 -727 -727 -727 -727
53.928 55.370 1.442 1.442 1.442 1.442
------------------------- ------------------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
Totaal mutaties subsidieplafond welzijnsubsidies 2027-2030 3.013.464 3.009.117 -4.347 -4.347 -4.347 -4.347
0 0 0 0 0 0

5. Woningbouwprogramma

Terug naar navigatie - Bijlagen - 5. Woningbouwprogramma

In de Woonvisie Gemeente Bladel 2016, actualisatie 2018 is onder Beslispunt 14b. opgenomen dat het college bevoegd is om binnen de in de Woonvisie Gemeente Bladel 2016 gestelde ambities en beslis-punten flexibel om te gaan met het Woningbouwprogramma (WBP). In de begroting en perspectiefnota wordt een (indicatief) WBP opgenomen. In de jaarrekening wordt vervolgens verantwoording afgelegd in de vorm van een overzicht van de gerealiseerde woningbouw.

Onderstaand vermelden we het Woningbouwprogramma zoals dat door middel van de Matrix is ingestuurd aan de Provincie Noord-Brabant met als peildatum 1 januari 2025. In het Woningbouwprogramma is de (verwachte totale) capaciteit van de nu bekende plannen opgenomen. Het is mogelijk dat deze capaciteit bij de definitieve vaststelling nog wijzigt en of dat een woning of woningen pas na 2029 worden gerealiseerd. Daarnaast is opgenomen of de plannen vallen onder de harde of zachte plancapaciteit en welk aandeel van de plannen uit sociale huur- of koopwoningen bestaat.

Het programma past binnen de (sub) regionale afspraken en binnen het Regionaal Woningbouwprogramma.

Kern Woningen Plan capaciteit Sociale huur Betaalbaar Vrij invulbaar
BLADEL
ABN/AMRO sloop -4 Hard -4
Bladel West 81 Zacht 24 29 28
Bossingel 4 3 Hard 3
Burg. Goossensstraat 48 (voorm. Petrusschool) 20 Zacht 10 10
Egypte 4 4 Zacht 4
Egyptische Poort 50 Zacht 15 19 16
Emmaplein 4 (voorm. Den Herd) 39 Zacht 14 13 12
Groene Akkers 150 Zacht 53 49 48
Heeleind-Den Dries 17 Zacht 2 15
Het Look 10 2 Hard 2
Hofstad 58A 6 Zacht 4 2
Hofstad - Schepenstraat 27 Zacht 4 12 11
Kempenland deel A en F 99 Hard 75 24
Kempenlan totaalplan 124 Zacht 42 82
Kempenland (sloop) -124 Zacht -124
Lange Trekken 73 Hard 6 25 42
Leemskuilen 16 6 Hard 6
Leemskuilen 4a 27 Zacht 8 10 9
Markthof 75 Zacht 15 60
Marktstraat 14 (SchipVast) 10 Hard 10
Nassauplein 32 5 Hard 5
Neterselseweg 7 21 Zacht 6 7 8
Oude gemeentewerf 12 Zacht 12
Plan Beemd 1 Hard 1
Plan Beemd (werf) 6 Hard 3 3
Posthof (sloop) -13 Zacht -13
Sniederslaan 13 12 Zacht 12
Sniederslaan 70-70a (Chinees) SchipVast 10 Hard 10
Sniederslaan 76-78 6 Zacht 4 2
Sniederslaan 162 46 Zacht 14 16 16
Sportparkstraat 5-7 2 Hard 2
Troprijt (zorg) 10 Zacht 10
Van Dissellaan 24 2 Zacht 2
Particulieren 3 Hard 3
Totaal Bladel 808 216 Hard 265 279 264
592 Zacht 33% 35% 33%
HAPERT
De Lakenvelder 4 Hard 1 3
De Wijer/De Kuil 4 Hard 4
Dennenoord, fase 2 123 Hard 21 74 28
Gebiedsvisie Hapert West 400 Zacht 120 148 132
Het Kaar (achter Ganzestraat) 1 Hard 1
Hollandsch Erf 12 Hard 12
Kerkstraat 35-37 16 Zacht 5 11
Kloostertuin 1 Hard 1
Kloostertuin, uitbreiding 12 Zacht 12
Plan Centrum (Den Tref) 30 Zacht 30
Plan Centrum (nabij MFA) 32 Zacht 13 19
Particulieren (hard) 12 Hard 12
Totaal Hapert 647 157 Hard 184 241 222
490 Zacht 28% 37% 34%
HOOGELOON
Akkerstraat 6 Hard 6
Breestraat 23A 45 Zacht 16 12 17
Heuvel 9 en 9a 2 Hard 2
Heuvelseweg 14 2 Hard 2
Schutsboom 3 Zacht 1 2
Tussen de Dycken 99 Zacht 24 34 41
Totaal Hoogeloon 157 10 Hard 40 47 70
147 Zacht 25% 30% 45%
CASTEREN
Heistraat 2 Hard 2
Kerkeneind/Wagenbroeken 2 Hard 2
CPO Kerkeneind Wagenbroeken 6 Zacht 4 2
Wagenbroeken 53 Zacht 16 19 18
Willibrordusstraat 15 Zacht 9 1 5
Particulieren (hard) 2 Hard 2
Totaal Casteren 80 6 Hard 25 24 31
74 Zacht 31% 30% 39%
NETERSEL
Carolus Simplexpein 3 (sloop) -1 Hard -1
Carolus Simplexplein 3 12 Hard 6 6
F.vd Heijdenstraat 11-13 2 Hard 2
F. vd Heijdenstraat 14 9 Hard 6 3
F. vd Heijdenstraat 34 12 Hard 8 4
F. vd Heijdenstraat tussen 26 en 30 2 Hard 2
Hoenderberg 4 2 Hard 2
Latestraat II 2 Hard 2
Latestraat 2 Hard 2
Totaal Netersel 42 42 Hard 0 20 22
0 Zacht 0% 48% 52%
RECAPITULATIE
Totaal Zacht Sociale huur Betaalbaar Vrij invulbaar
Bladel 808 216 592 265 279 264
Hapert 647 157 490 184 241 222
Hoogeloon 157 10 147 40 47 70
Casteren 80 6 74 25 24 31
Netersel 42 42 0 0 20 22
Totaal 1734 431 1303 514 611 609
25% 75% 30% 35% 35%

6. Afkortingenlijst

Terug naar navigatie - Bijlagen - 6. Afkortingenlijst

-

AVG - Algemene verordening gegevensbescherming
AWB - Algemene wet bestuursrecht
Awbz - Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
AWR - Algemene wet inzake rijksbelastingen
B&W - Burgemeester en wethouders
BBV - Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
Bbz - Besluit bijstandverlening zelfstandigen
BIE - Bouwgrond in exploitatie
Bizob - Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant
BLV - Boulevard
BNG - Bank Nederlandse Gemeenten
BOV-Kempen - Best, Veldhoven en de Kempengemeenten
BT - Bladel Transparant
BTW - Belasting Toegevoegde Waarde
BV - Besloten vennootschap
BZK - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CAO - Collectieve Arbeids Overeenkomst
CC - Cultureel centrum
CDA - Christen Democratisch Appèl
CJG+ - Centrum Jeugd en Gezin plus
CO2 - Koolstofdioxide
COELO - Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden
CPO - Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
DB - Dagelijks bestuur
DPRA - Deltaplan Ruimtelijke adaptatie
DV & BV - Dienstverlening & Bedrijfsvoering
EMU - Economische en Monetaire Unie
ENSIA - Eenduidige Normatiek Single Information Audit
EPA-U - Energielabel utiliteit
EU - Europese Unie
FIDO - Financiering Decentrale Overheden
Fte - Fulltime equivalent
GGD - Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GGO - Gepland groot onderhoud
GOB - Groen Ontwikkelfonds Brabant
GR - Gemeenschappelijke Regeling
GRP - Gemeentelijk Rioleringsplan
GRSK - Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten
GTK - Gemeentelijk Toezichtkader
GVVP - Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan
Ha - hectare
HAS - Hogere Agrarische School
HR - Human Resource
ICT - Informatie- en communicatietechnologie
IFLO - Inspectie Financiën Lokale Overheden
Ioaw - Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers
Ioaz - Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Zelfstandigen
IPB - Informatie- en Procesbeheer
IPO - Interprovinciaal Overleg
ISMS - Information Security Management System
KBP - Kempisch Bedrijvenpark
KCC - Klant Contact Centrum
kg - kilogram
KNVB - Koninklijke Nederlandse Voetbalbond
KOP - Kempisch Ondernemers Platform
LED - Light Emitting Diode
LKS - Loonkostensubsidie
LOT - Lokale Ondersteuningsteams
LUWA-toren - Luchtwachttoren
MD - Maatschappelijke dienstverlening
MFA - Multifunctionele Accommodatie
MJOP - Meerjarenonderhoudsplan
MRE - Metropoolregio Eindhoven
MVA - Materiële vaste activa
NAI - Nederlands Arbitrage Instituut
NB - Nota Bene
Nnb - Nog niet bekend
NNB - Natuurnetwerk Brabant
NPO - Nationaal Programma Onderwijs
OAB - Onderwijs Achterstanden Beleid
OBGB - Ondernemersvereniging Bedrijventerreinen Gemeente Bladel
ODZOB - Omgevingsdienst Zuidoost Brabant
OV - Openbaar Vervoer
OZB - Onroerende zaakbelasting
P&C - Planning & Control
P&O - Personeel & Organisatie
p.m. - pro memorie
PAS - Programma Aanpak Stikstof
PFAS - Poly- en perfluoralkylstoffen
PGA - Persoonsgerichte aanpak
PIR - Polyisocyanuraat
PIR -  polyisocyanuraat
PMD - plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons
POC - Percentage of completion methode
PV - Photo Voltaic
PV - fotovoltaïsche cel
RhcE - Regionaal historisch centrum Eindhoven
RO - Ruimtelijke ontwikkeling
SK - Samenwerking Kempengemeenten
SMART - Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden
SMI - Sociaal medische indicatie
SNL - Subsidiestelsel Natuur en Landschap
SO - Speciaal onderwijs
SPUK - Specifieke Uitkering
SRE - Samenwerkingsverband Regio Eindhoven
SSC - Shared Service Center
SW - Sociale Werkvoorziening
t.z.t. - te zijner tijd
Tozo - Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
TVW - Transitie Visie Warmte
UA - Uitgesloten van Aansprakelijkheid
VGRP - Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
VHP - Vrije Hapertse Partij
VHROSV - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
VNG - Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VO - Voortgezet Onderwijs
Vpb - Vennootschapsbelasting
VRBZO - Veiligheidsregio Brabant Zuidoost
VTE - Vrijetijdseconomie
VTH - Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
VvC - Vereniging voor Contractanten
VVD - Volkspartyij voor Vrijheid en Democratie
Vve - Vereniging van eigenaars
VWS - Volksgezondheid Welzijn Sport
WEP - Wet elektronische publicaties
Wm - Wet milieubeheer
Wmo - Wet maatschappelijke ondersteuning
Woo - Wet open overheid
WOZ - Wet Waardering Onroerende zaken
Wro - Wet Ruimtelijke ordening
Wsw - Wet Sociale Werkvoorziening
WSW - Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Wvggz - Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
ZLTO - Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie
ZZP - Zelfstandige Zonder Personeel