Bijlagen

Onderstaand worden de baten en lasten verdeeld over de voorgeschreven taakvelden.

(hoofd)taakvelden	Rekening 2023		Begroting 2024		Begroting 2025		Begroting 2026		Begroting 2027		Begroting 2028
bedragen x € 1.000,-	l-2023	b-2023	l-2024	b-2024	l-2025	b-2025	l-2026	b-2026	l-2027	b-2027	l-2028	b-2028
0.1 Bestuur	-2.148	145	-1.933	196	-1.663		-1.663		-1.656		-1.656
0.10 Mutaties reserves	-13.745	13.334	-1.610	4.451	-3.436	4.557	-3.055	3.264	-169	1.656	-2.657	3.767
0.2 Burgerzaken	-511	266	-692	363	-616	282	-616	319	-616	346	-616	346
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-61	192	-142	933	-101	197	-101	197	-101	197	-101	197
Totaal bestuur en ondersteuning	-16.465	13.938	-4.377	5.942	-5.816	5.036	-5.434	3.781	-2.541	2.199	-5.030	4.310
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-1.494	89	-1.466	86	-1.540	86	-1.542	86	-1.538	86	-1.539	86
1.2 Openbare orde en veiligheid	-498	19	-548	13	-623	13	-531	13	-531	13	-531	13
Totaal veiligheid	-1.992	108	-2.015	98	-2.164	98	-2.073	98	-2.069	98	-2.070	98
2.1 Verkeer en vervoer	-2.438	231	-3.952	255	-4.007	72	-4.214	72	-4.445	72	-4.593	72
2.2 Parkeren	-14	5	-9	4	-9	4	-9	4	-9	4	-9	4
2.5 Openbaar vervoer			-51		-51		-51		-51		-51
Totaal verkeer en vervoer	-2.452	236	-4.011	260	-4.066	77	-4.274	77	-4.505	77	-4.653	77
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden		10		11		11		11		11		11
3.1 Economische ontwikkeling	-356	57	-438		-426		-422		-422		-422
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-5	4.394	-200	107	-63	12	-69		-69		-68
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-93	93	-99	96	-99	96	-99	96	-99	96	-99	96
3.4 Economische promotie	-210	1.588	-301	1.544	-231	1.579	-231	1.618	-225	1.618	-225	1.618
Totaal economie	-664	6.142	-1.038	1.757	-820	1.698	-822	1.725	-816	1.725	-815	1.725
4.2 Onderwijshuisvesting	-1.648	-55	-2.198	236	-1.966	12	-1.931	12	-1.936	12	-1.938	12
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-695	160	-746	242	-465	12	-465	12	-465	12	-465	12
Totaal onderwijs	-2.343	104	-2.944	478	-2.431	24	-2.396	24	-2.400	24	-2.403	24
3.4 Economische promotie	-20		-19		-19		-19		-19		-19
5.1 Sportbeleid en activering	-346	128	-367	138	-337	117	-333	110	-322	99	-322	99
5.2 Sportaccommodaties	-1.515	497	-1.840	462	-2.680	572	-2.800	1.273	-2.813	1.290	-2.870	1.289
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-258	11	-408	11	-398	18	-355	18	-354	18	-354	18
5.4 Musea	-9		-10		-10		-10		-10		-10
5.5 Cultureel erfgoed	-58	9	-101	9	-60	9	-63	9	-59	9	-58	9
5.6 Media	-644	139	-679	139	-594	118	-591	118	-590	118	-590	118
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-2.332	61	-3.037	733	-2.551	153	-2.621	153	-2.746	153	-2.702	153
Totaal sport, cultuur en recreatie	-5.183	844	-6.462	1.491	-6.650	987	-6.791	1.681	-6.912	1.686	-6.925	1.686
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-5.237	2.061	-7.171	2.864	-6.874	2.139	-5.635	756	-5.598	745	-5.596	745
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	-1.357	44	-1.392	45	-1.427	45	-1.441	45	-1.444	45	-1.441	45
6.3 Inkomensregelingen	-5.503	4.524	-4.202	3.291	-5.237	3.292	-5.247	3.292	-5.250	3.292	-5.244	3.292
6.4 WSW en beschut werk	-6.493	15	-6.346	12	-6.791	12	-6.830	12	-6.833	12	-6.827	12
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-797	145	-988	165	-782	165	-777	383	-778	383	-777	383
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)	-1.920		-2.075		-2.095		-2.087		-2.088		-2.087
6.71b Begeleiding (WMO)	-1.682		-1.747		-1.721		-1.722		-1.719		-1.719
6.71c Dagbesteding (WMO)	-608		-636		-639		-638		-638		-638
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)	-251		-283		-291		-289		-290		-289
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
6.72a Jeugdhulp begeleiding	-424		-465		-467		-466		-466		-466
6.72b Jeugdhulp behandeling	-1.232		-1.280		-1.292		-1.093		-1.082		-1.082
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	-29		-32		-32		-32		-32		-32
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	-317		-314		-320		-319		-319		-319
6.73a Pleegzorg	-123		-115		-116		-116		-116		-116
6.73b Gezinsgericht	-41		-60		-61		-61		-61		-61
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	-436		-497		-504		-503		-503		-503
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	-434		-279		-294		-291		-291		-291
6.74c Gesloten plaatsing	-47		-25		-25		-25		-25		-25
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
6.82a Jeugdbescherming	-101		-127		-127		-127		-127		-127
6.82b Jeugdreclassering	-70		-99		-101		-100		-100		-100
Totaal sociaal domein	-27.103	6.789	-28.133	6.376	-29.194	5.652	-27.800	4.487	-27.760	4.477	-27.741	4.477
7.1 Volksgezondheid	-1.077	176	-1.243	224	-1.203	201	-1.119	148	-1.015		-1.035
7.2 Riolering	-2.040	2.206	-2.449	2.669	-2.629	2.846	-2.421	2.638	-2.516	2.733	-2.609	2.827
7.3 Afval	-2.106	2.423	-1.963	2.321	-1.871	2.229	-1.870	2.229	-1.870	2.228	-1.860	2.218
7.4 Milieubeheer	-2.258	389	-3.052	1.198	-2.113	467	-1.845	467	-1.845	467	-1.845	467
Totaal volksgezondheid en milieu	-7.480	5.194	-8.707	6.411	-7.816	5.743	-7.255	5.482	-7.246	5.429	-7.350	5.512
8.1 Ruimte en leefomgeving	-1.769	299	-2.172	220	-1.739	190	-1.741	190	-1.749	190	-1.749	190
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-3.590	3.492	-6.553	6.317	-2.665	3.558	-1.674	2.792	-1.433	1.310	-763	876
8.3 Wonen en bouwen	-1.278	527	-2.520	1.477	-1.444	945	-1.273	949	-1.269	949	-1.269	949
Totaal VHROSV	-6.637	4.317	-11.246	8.014	-5.848	4.692	-4.687	3.931	-4.451	2.448	-3.781	2.015
Totaal overhead	-6.693	263	-7.401	237	-7.445	107	-7.325	107	-7.351	107	-7.341	107
Totaal overhead	-6.693	263	-7.401	237	-7.445	107	-7.325	107	-7.351	107	-7.341	107
0.5 Treasury	-564	808	-491	657	-680	930	-598	906	-588	877	-631	852
0.61 OZB woningen	-317	2.559	-213	2.841	-207	3.000	-207	3.071	-207	3.104	-207	3.183
0.62 OZB niet-woningen	-16	2.120	-26	2.470	-26	2.554	-26	2.554	-26	2.554	-26	2.554
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-6	40.895	-6	43.241	-6	43.727	-6	41.584	-6	41.686	-6	41.759
0.8 Overige baten en lasten	-11		414		-65		-62		-74		-87
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	26		-14		-14		-14		-14		-14
Totaal algemene dekkingsmiddelen	-888	46.381	-336	49.208	-997	50.210	-913	48.114	-915	48.221	-971	48.348
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	-6.415		-3.603		-1.078		265		475		701
Totaal resultaat	-6.415		-3.603		-1.078		265		475		701
Totaal generaal	-84.315	84.318	-80.272	80.275	-74.326	74.326	-69.506	69.508	-66.492	66.492	-68.378	68.379

			Investeringen					Budgettaire lasten
	Omschrijving	i/s	2024-i	2025-i	2026-i	2027-i	2028-i	2024	2025	2026	2027	2028
A	Herinrichting Smagtenbocht: Handbal - Asfalt handbalveld - 40x20 m (W&T veld)	s		-72.600					-1.997	-3.939	-3.884	-3.830
A	Herinrichting Smagtenbocht: 2 stuks Korfbal - Kunstgras korfbalveld - 40x20 m	s		-197.230					-12.820	-25.048	-24.457	-23.865
A	Herinrichting Smagtenbocht: 2 stuks Padel - kunstgras padelbaan - 20x10 m	s		-210.540					-13.685	-26.739	-26.107	-25.475
A	Herinrichting Smagtenbocht: Boven- en ondergrondse infrastructuur (3000 m2)	s		-399.300					-13.976	-27.472	-26.993	-26.514
A	Herinrichting Smagtenbocht: Groen (12000 m2)	s		-290.400					-10.164	-19.980	-19.631	-19.283
A	Herinrichting Smagtenbocht: Zandpalen	s		-9.680					-339	-666	-654	-643
A	Fusie korfbal Hapert en Hoogeloon: bijdrage korfbalvereniging	s							15.112	15.112	15.112	15.112
A	Herontwikkeling sportpark Casteren: bijdrage vv Casteren	s							21.760	21.760	21.760	21.760
B	Gemeenschapshuis aan de Markt: huur en servicekosten bibliotheek	s							75.785	75.785	75.785	75.785
B	Multifunctionele accommodatie met binnenzwembad, zwemvijver en loopparcours	s		-7.500.000	-10.000.000				-324.468	-757.092	-757.092	-757.092
B	Multifunctionele accommodatie met binnenzwembad: exploitatie subsidie	s								-225.000	-225.000	-225.000
B	Multifunctionele accommodatie met binnenzwembad: installaties	s			-500.000					-17.500	-34.400	-33.800
B	Multifunctionele accommodatie met binnenzwembad: kostendekkende huur	s								774.592	791.492	790.892
Som Sport, cultuur en recreatie				-10.419.286	-11.325.609	-1.224.342	-1.791.794		-770.739	-273.946	-344.319	-437.563
Veiligheid
A	Renovatie dak brandweerkazerne Bladel	s				-32.000					-1.120	-2.202
B	Formatieuitbreiding toezichthouder	s							-75.536	-75.536	-75.536	-75.536
Som Veiligheid						-32.000			-75.536	-75.536	-76.656	-77.738
Verkeer en vervoer
A	Herinrichting Varkensmarkt	s				-420.000					-10.500	-20.748
A	Uitvoering verkeersvisie 2025	s		-1.430.000					-35.750	-70.642	-69.784	-68.926
A	Uitvoering verkeersvisie 2026	s			-1.430.000					-35.750	-70.642	-69.784
A	Uitvoering verkeersvisie 2027	s				-1.430.000					-35.750	-70.642
A	Uitvoering verkeersvisie 2028	s					-1.430.000					-35.750
A	Verbetering / gepland groot onderhoud wegen 2025	s		-1.656.392					-41.410	-81.826	-80.832	-79.838
A	Verbetering / gepland groot onderhoud wegen 2026	s			-1.739.211					-43.480	-85.917	-84.873
A	Verbetering / gepland groot onderhoud wegen 2027	s				-1.826.172					-45.654	-90.213
A	Verbetering / gepland groot onderhoud wegen 2028	s					-1.917.480					-47.937
A	Verbreden bestaande recreatieve fietspaden Cartierheide (semi-verharding)	s		-750.000					-26.250	-51.600	-50.700	-49.800
A	Vervanging openbare verlichting 2025: armaturen	s		-58.133					-2.325	-4.563	-4.476	-4.389
A	Vervanging openbare verlichting 2025: masten	s		-62.593					-1.721	-3.396	-3.349	-3.302
A	Vervanging openbare verlichting 2026: armaturen	s			-58.133					-2.325	-4.563	-4.476
A	Vervanging openbare verlichting 2026: masten	s			-62.593					-1.721	-3.396	-3.349
A	Vervanging openbare verlichting 2027: armaturen	s				-58.133					-2.325	-4.563
A	Vervanging openbare verlichting 2027: masten	s				-62.593					-1.721	-3.396
A	Vervanging openbare verlichting 2028: armaturen	s					-58.133					-2.325
A	Vervanging openbare verlichting 2028: masten	s					-62.593					-1.721
A	Voorbereiding herinrichting Sniederslaan	s		-25.000					-2.875	-5.600	-5.450	-5.300
B	Aanleg tunnel nabij Europalaa: bijdrage aan provincie	s					-2.295.000					-110.925
B	Infrastructurele projecten Egyptische Poort	s
B	Regionale bereikbaarheid Brainport	i						-171.570	-381.570	-345.655	-345.655	-106.924
B	Uitvoering herinrichting N284	s		-86.000	-150.000	-1.150.000	-1.150.000		-4.157	-15.391	-77.752	-186.147
B	Verbreden bestaande recreatieve fietspaden Cartierheide (semi-verharding)	s
B	Fietspad Broekenseind	s		-750.000					-18.750	-37.050	-36.600	-36.150
B	Fietspad Dominépad	s		-1.300.000					-32.500	-64.220	-63.440	-62.660
Som Verkeer en vervoer				-6.118.118	-3.439.937	-4.946.898	-6.913.206	-171.570	-547.308	-763.219	-998.506	-1.154.138
Volksgezondheid en milieu
A	Rioolrechten: uitvoering GRP 2025-2028	s							55.455	164.992	273.154	379.942
A	Uitvoering GRP 2025: klimaatmaatregelen	s		-532.000					-13.300	-26.281	-25.962	-25.642
A	Uitvoering GRP 2025: vervanging gemalen	s		-79.650					-3.186	-6.253	-6.133	-6.014
A	Uitvoering GRP 2025: vervanging riolering	s		-1.558.760					-38.969	-77.003	-76.067	-75.132
A	Uitvoering GRP 2026: klimaatmaatregelen	s			-532.000					-13.300	-26.281	-25.962
A	Uitvoering GRP 2026: vervanging gemalen	s			-79.650					-3.186	-6.253	-6.133
A	Uitvoering GRP 2026: vervanging riolering	s			-1.558.760					-38.969	-77.003	-76.067
A	Uitvoering GRP 2027: klimaatmaatregelen	s				-532.000					-13.300	-26.281
A	Uitvoering GRP 2027: vervanging gemalen	s				-79.650					-3.186	-6.253
A	Uitvoering GRP 2027: vervanging riolering	s				-1.558.760					-38.969	-77.003
A	Uitvoering GRP 2028: klimaatmaatregelen	s					-532.000					-13.300
A	Uitvoering GRP 2028: vervanging gemalen	s					-79.650					-3.186
A	Uitvoering GRP 2028: vervanging riolering	s					-1.558.760					-38.969
Som Volksgezondheid en milieu				-2.170.410	-2.170.410	-2.170.410	-2.170.410
Eindtotaal				-21.572.814	-16.935.956	-8.373.650	-10.574.610		-459.434	-194.821	-528.445	-894.451

Hieronder brengen we de prognose van het verloop van de algemene reserve in beeld.

prognose verloop omvang algemene reserve	2024	2025	2026	2027	2028
geraamde stand algemene reserve begin jaar	14.255.000	21.924.000	20.887.000	19.935.000	19.115.000
vermeerderingen:
afsluitingen grondexploitaties obv voorzichtige variant		67.000	8.000		195.000
vrijval dekkingsreserve aandeel landbouwgrond
opbrengsten achterblijvende locaties tbv Het Palet		286.000
opbrengst verkoop med.centrum		251.000
opbrengst verkoop Kloostertuin
opbrengsten achterblijvende locaties tbv Den Herd			891.000
opbrengsten achterblijvende locaties tbv Praktijkschool			370.000
opbrengsten achterblijvende locaties tbv Den Tref		663.000
voordelig resultaat 2021 KBP
uitvoering Tozo 2021
exploitatiesaldo en budgetoverhevelingen	6.415.000
verminderingen:
toevoeging dekkingsreserve kapitaaluitgaven tunnel Europalaan					(2.295.000)
toevoeging reserve kapitaallasten gemeenschpashuis aan de Markt
bestemming reserve kapitaaluitgaven Den Herd
toevoeging algemene reserve grondexploitatie (resultaatbestemming)
aanvulling dekkingsreserve tbv oude Kloostertuin / med.centrum		(251.000)
aanvulling dekkingsreserve tbv Het Palet		(944.000)
aanvulling dekkingsreserve tbv Den Herd naar de Markt			(941.000)
aanvulling dekkingsreserve tbv praktijkschool Den Herd naar de Markt			(670.000)
aanvulling dekkingsreserve tbv Den Tref		(1.000.000)
uitvoeringsprogramma duurzaamheid particulieren	(350.000)	(350.000)
uitvoeringsprogramma duurzaamheid particulieren: budgetoverheveling
aanvulling algemene reserve grondexploitatie	(743.000)
resultaatbestemming aanvulling voorziening Hart van Hapert	(167.000)
budgetoverhevelingen	(708.000)
eenmalige kosten / sloopkosten herinr.De Smagtenboch		(455.000)
sloopkosten gemeenschapshuis aan de Markt
dekking kortetermijnmaatregelenpakket Randweg A2 Eindhoven	(210.000)
dekking regionale bereikbaarheid Brainport	(172.000)	(382.000)	(346.000)	(346.000)	(107.000)
saldo begroting 2024 na 6e begrotingswijziging	2.057.000	(26.000)	(740.000)	(913.000)	(1.025.000)
mutaties meicirculaire 2024	804.000	500.000	576.000	534.000	502.000
mutaties begroting 2025	363.000	(28.000)	(14.000)	(39.000)	1.000
mutaties MIP	379.000	632.000	(87.000)	(57.000)	(180.000)
geraamde stand algemene reserve eind	21.923.000	20.887.000	19.934.000	19.114.000	16.206.000

Hieronder wordt het subsidiejaarprogramma welzijn 2025 weergegeven. De financiële consequenties worden aanvullend verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2025:

 

Omschrijving FCL	Gesubsidieerde instelling	Jaarprogramma	Raming	Mutaties	Mutaties	Mutaties	Mutaties
	bedragen x € 1,-)	2025 (concept)	begroting 2025	2025	2026	2027	2028
Bestuursapparaat	Welzijnsubsidie Dorpsblad Caskra	1.200	1.091	-109	-109	-109	-109
	Welzijnsubsidie ‘t Hoogeloontje	2.400	2.380	-20	-20	-20	-20
	Welzijnsubsidie Hapert Online	1.200		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	Welzijnsubsidie Van Aalsten tot Goor
		4.800	3.471	-1.329	-1.329	-1.329	-1.329
Gemeensch. lasten/baten onderwijs	Muzikale basisvorming in onderwijs
	Subsidie Digitaalhuis / bijdrage laag-geletterdheid	21.330	21.330
		21.330	21.330
Openbare Bibliotheken	Welzijnsubsidie Bibliotheek De Kempen	569.770	548.380	-21.390	-21.390	-21.390	-21.390
		569.770	548.380	-21.390	-21.390	-21.390	-21.390
Vorming- en ontwikkelingswerk	Individuele subsidies muziek/cultuur	74.000	70.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Welzijnsubsidie Voedselbank	2.000	2.000
	Welzijnsubsidie Stichting Leergeld	53.000	53.000
	Welzijnssubsidie project Muziek in de klas	23.000		-23.000	-75.000	-75.000	-75.000
		152.000	125.000	-27.000	-79.000	-79.000	-79.000
Overige aangelegenheden sport	Welzijnsubsidie Voetbal Bladella	24.734	24.901	167	167	167	167
	Welzijnsubsidie Voetbal Casteren	5.560	5.861	301	301	301	301
	Welzijnsubsidie Voetbal Hapert	13.188	13.690	502	502	502	502
	Welzijnsubsidie Voetbal Netersel	6.984	6.728	-256	-256	-256	-256
	Welzijnsubsidie Voetbal Hoogeloon	8.042	8.139	97	97	97	97
	Welzijnsubsidie Korfbalvereniging Bladella	4.370	4.222	-148	-148	-148	-148
	Welzijnsubsidie Korfbalvereniging KVC	6.696	6.470	-226	-226	-226	-226
	Welzijnsubsidie Tennis Hellekens Hapert	4.261	4.158	-103	-103	-103	-103
	Welzijnsubsidie VLTB	3.207	3.838	631	631	631	631
	Welzijnsubsidie Handbal Saturnus	3.623	3.374	-249	-249	-249	-249
	Welzijnsubsidie Ponyclub St. Martinus Hapert	1.624	1.434	-190	-190	-190	-190
	Welzijnsubsidie Gym-en turn Avanti	4.307	3.816	-491	-491	-491	-491
	Welzijnsubsidie Volleybal Bladel	3.450	2.988	-462	-462	-462	-462
	Welzijnsubsidie Zwemvereniging Platella	20.620	19.132	-1.488	-1.488	-1.488	-1.488
	Welzijnsubsidie Badminton Bladel-H’loon		792	792	792	792	792
	Welzijnsubsidie Basketbal Bladel	3.128	2.310	-818	-818	-818	-818
	Welzijnsubsidie Judo Bladel
	Welzijnsubsidie Het Snelle Wiel	2.226	2.262	36	36	36	36
	Welzijnsubsidie Hockeyclub Eersel	1.715	1.649	-66	-66	-66	-66
	Welzijnsubsidie Show- en Dansgroep Quality	3.271	3.333	62	62	62	62
	Welzijnsubsidie St. Kempen Run	500	500
	Welzijnsubsidie St. Wielerevenementen Het Snelle Wiel	4.500	4.500
	Welzijnsubsidie Stichting Kempen in Beweging	1.000	1.000
		127.006	125.097	-1.909	-1.909	-1.909	-1.909
Kunst	Welzijnsubsidie Harmonie L’Union	22.174	15.997	-6.177	-6.177	-6.177	-6.177
	Welzijnsubsidie PUUR Poporkest	6.990	6.679	-311	-311	-311	-311
	Welzijnsubsidie Muziekvereniging Kunst Adelt	22.870	21.817	-1.053	-1.053	-1.053	-1.053
	Welzijnsubsidie Fanfare Wilhelmina	20.501	20.149	-352	-352	-352	-352
	Welzijnsubsidie Muziekvereniging St.Willibrordus	12.256	13.877	1.621	1.621	1.621	1.621
	Welzijnsubsidie Show- en drumfanfanfare St. Joris	13.088	13.934	846	846	846	846
	Welzijnsubsidie Toneelvereniging Pardoes	1.500	1.500
	Welzijnsubsidie Toneelver. St Pancratius	1.500	1.500
	Welzijnsubsidie Toneelvereniging De Eenakter	1.000	1.000
	Welzijnsubsidie Toneelvereniging Casteren	1.000	1.000
	Welzijnsubsidie Streekomroep De Kempen	13.840	13.840
	Welzijnsubsidie Blaalse School	1.500	1.500
	Welzijnsubsidie Stimuleringsregeling cultuurinnovatie	4.000	4.000
		122.219	116.793	-5.426	-5.426	-5.426	-5.426
Oudheidkunde/musea	Welzijnsubsidie Heemkunde Pladella villa	11.000	10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		11.000	10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Volksfeesten	Welzijnsubsidie Oranjecomité Hoogeloon	672	659	-13	-13	-13	-13
	Welzijnsubsidie Oranjecomité Bladel
	Welzijnsubsidie Koningsdag 2024
	Welzijnsubsidie Dodenherdenking Bladel	650	650
	Welzijnsubsidie Sinterklaasintocht Bladel	1.403	1.341	-62	-62	-62	-62
	Welzijnsubsidie Oranjecomité Netersel	545	531	-14	-14	-14	-14
	Welzijnsubsidie Sinterklaascomité Netersel	493	476	-17	-17	-17	-17
	Welzijnsubsidie Oranjeviering Hapert
	Welzijnsubsidie Oranjecomité Casteren	542	532	-10	-10	-10	-10
	Welzijnsubsidie St Nicolaascomité Hapert	964	896	-68	-68	-68	-68
	Welzijnsubsidie Sint Nicolaascomité Hoogeloon	594	587	-7	-7	-7	-7
	Welzijnsubsidie Sint Nicolaascomité Casteren	479	460	-19	-19	-19	-19
	Welzijnsubsidie Comité 4-5 mei Hoogeloon	650	650
	Welzijnsubsidie Kempenoptocht	500	500
	Welzijnsubsidie carnavalswagenbouwers (jeugd)	9.000	9.000
	Welzijnsubsidie Kerststal Bladel	277	277
	Welzijnsubsidie Kerststal Casteren	277	277
	Welzijnsubsidie Kerststal Hapert	277	277
	Welzijnsubsidie Kerststal Hoogeloon	277	277
	Welzijnsubsidie Kerststal Netersel	277	277
		17.877	17.667	-210	-210	-210	-210
Speelvoorzieningen	Welzijnsubsidie Speeltuin Hofstad	3.000	3.000
		3.000	3.000
Algemeen maatschappelijk werk	Welzijnsubsidie Slachtofferhulp	8.130	7.728	-402	-402	-402	-402
	Welzijnsubsidie Lumens Groep (AMW)	115.206	141.351	26.145	26.145	26.145	26.145
		123.336	149.079	25.743	25.743	25.743	25.743
Ouderenbeleid	Welzijnsubsidie Stichting Cluster Senioren Bladel	2.800	1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Welzijnsubsidie Wel!Cordaad	142.788	138.160	-4.628	-4.628	-4.628	-4.628
	Welzijnsubsidie NAH Zelfhulpgroep	800	800
	Welzijnsubsidie Seniorenvereniging Bladel (inclusief Zomerschool)	19.335	20.344	1.009	1.009	1.009	1.009
	Welzijnsubsidie KBO Casteren		4.286	4.286	4.286	4.286	4.286
	Welzijnsubsidie KBO Hapert	15.124	15.136	12	12	12	12
	Welzijnsubsidie Seniorenvereniging Hoogeloon	15.660	7.772	-7.888	-7.888	-7.888	-7.888
	Welzijnsubsidie KBO Netersel		4.041	4.041	4.041	4.041	4.041
	Welzijnsubsidie Casters Vervoer	10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Welzijnsubsidie Blaalse Pot	860	860
	Welzijnsubsidie Zorginformatiepunt Casteren	1.100	1.100
	Welzijnsubsidie De Goei Kamer	1.400	1.200	-200	-200	-200	-200
	Welzijnsubsidie Buurthulp Netersel	1.850	1.850
	Welzijnsubsidie Steunpunt Den Bogerd Hoogeloon	27.500	24.540	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960
	Welzijnsubsidie Steunpunt De Kloostertuin Hapert	60.000	24.880	-35.120	-35.120	-35.120	-35.120
	Welzijnsubsidie Stichting Dienstencentrum Bladel	17.500	17.500
	Welzijnsubsidie Biljartruimte D’n Opstoot	11.500	11.500
	Welzijnsubsidie Alzheimer Nederland Zuidoost-Brabant	1.050	875	-175	-175	-175	-175
	Welzijnsubsidie Seniorenvereniging Bladel
		329.267	276.644	-52.623	-52.623	-52.623	-52.623
Mantelzorgondersteuning	Welzijnsubsidie MEE ZO Brabant informele zorg
	Welzijnsubsidie Mantelzorg/respijt Steunpunt D'Ouwe Pastorie Hapert	1.300	1.300
	Welzijnsubsidie Autisme Informatiecentrum de Kempen	1.400	1.200	-200	-200	-200	-200
	Welzijnsubsidie GGzE mantelzorgondersteuning	18.021	17.542	-479	-479	-479	-479
	Welzijnsubsidie Stichting Eigenwijzer	13.913		-13.913	-13.913	-13.913	-13.913
		34.634	20.042	-14.592	-14.592	-14.592	-14.592
Eerstelijnsloket: Wmo	Welzijnsubsidie MEE ZO Brabant Clientondersteuning	170.894	162.756	-8.138	-8.138	-8.138	-8.138
		170.894	162.756	-8.138	-8.138	-8.138	-8.138
Overig Gehandicaptenbeleid	Welzijnsubsidie Zwemvereniging De Dobbers		750	750	750	750	750
	Welzijnsubsidie Platform Gehandicapten Bladel	1.280	1.280
	Welzijnsubsidie Reumapatiëntenver. De Kempen		2.587	2.587	2.587	2.587	2.587
	Welzijnsubsidie Het Kompas	6.093	6.093
	Welzijnsubsidie Zorgboerderij De Hooiberg		54.623	54.623	54.623	54.623	54.623
	Welzijnsubsidie De Hoeksteen	7.000	6.700	-300	-300	-300	-300
	Welzijnsubsidie Nationale Ziekendag	300	300
		14.673	72.333	57.660	57.660	57.660	57.660
Vluchtelingenwerk Bladel	Welzijnsubsidie Vluchtelingenwerkgroep Bladel	20.000	20.000
		20.000	20.000
Gemeenschapshuis Den Herd	Welzijnsubsidie Den Herd (incl. bijdrage theaterprogramma)	274.737	235.411	-39.326	-39.326	-39.326	-39.326
		274.737	235.411	-39.326	-39.326	-39.326	-39.326
MFA Hapert	Welzijnsubsidie MFA Hapert	278.101	264.779	-13.322	-13.322	-13.322	-13.322
		278.101	264.779	-13.322	-13.322	-13.322	-13.322
Gemeenschapshuis Den Aonloop	Welzijnsubsidie D'n Anloôp	92.558	90.744	-1.814	-1.814	-1.814	-1.814
		92.558	90.744	-1.814	-1.814	-1.814	-1.814
Gemeenschapshuis Den Aord	Welzijnsubsidie D'n Aord	102.340	100.333	-2.007	-2.007	-2.007	-2.007
		102.340	100.333	-2.007	-2.007	-2.007	-2.007
Gemeenschapshuis De Poel	Welzijnsubsidie De Poel	57.490	56.362	-1.128	-1.128	-1.128	-1.128
		57.490	56.362	-1.128	-1.128	-1.128	-1.128
Jeugd- en jongerenwerk	Welzijnsubsidie Kindervakantiewerk Hoogeloon	2.270	2.048	-222	-222	-222	-222
	Welzijnsubsidie Kindervakantiewerk Casteren	1.845	1.366	-479	-479	-479	-479
	Welzijnsubsidie Oewakadoe Hapert	3.305	2.519	-786	-786	-786	-786
	Welzijnsubsidie Mezzeveulespeule Bladel	4.442	3.974	-468	-468	-468	-468
	Welzijnsubsidie Kindervakantiewerk Netersel	1.910	1.257	-653	-653	-653	-653
	Welzijnsubsidie Stichting Jong Nederland Hapert	3.500	2.984	-516	-516	-516	-516
	Welzijnsubsidie Scouting Willibrordus	15.313	14.795	-518	-518	-518	-518
	Welzijnsubsidie Scouting Jubam Duizel	1.341	1.296	-45	-45	-45	-45
	Welzijnsubsidie St. Brood en Spelen	3.500	3.500
	Welzijnsubsidie Ijsbaantjes	1.250	1.250
	Welzijnsubsidie @7 jongerenruimte Hapert
		38.676	34.989	-3.687	-3.687	-3.687	-3.687
Basisgezondheidszorg (algemeen)	Welzijnsubsidie EHBO Bladel	400	400
	Welzijnsubsidie EHBO Hapert	400	400
	Welzijnsubsidie EHBO Hoogeloon/Casteren	1.000	1.000
	Welzijnsubsidie AED Werkgroep	33.000	20.300	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
	Welzijnsubsidie Novadic-Kentron	16.838	15.923	-915	-915	-915	-915
	Welzijnsubsidie Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost	350	350
	Welzijnsubsidie Veteranen Stichting de Kempen	1.280	1.280
		53.268	39.653	-13.615	-13.615	-13.615	-13.615
		-------------------------	-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------
Totaal mutaties subsidieplafond welzijnsubsidies 2025 - 2028		2.618.976	2.493.863	-125.113	-177.113	-177.113	-177.113
		0	0	0	0	0	0
			waarvan structureel	-125.113	-177.113	-177.113	-177.113
			waarvan incidenteel
				-125.113	-177.113	-177.113	-177.113

In de Woonvisie Gemeente Bladel 2016, actualisatie 2018 is onder Beslispunt 14b. opgenomen dat het college bevoegd is om binnen de in de Woonvisie Gemeente Bladel 2016 gestelde ambities en beslispunten flexibel om te gaan met het Woningbouwprogramma (WBP). In de begroting en perspectiefnota wordt een (indicatief) WBP opgenomen. In de jaarrekening wordt vervolgens verantwoording afgelegd in de vorm van een overzicht van de gerealiseerde woningbouw.
Onderstaand vermelden we het Woningbouwprogramma zoals dat door middel van de Matrix is ingestuurd aan de Provincie Noord-Brabant met als peildatum 1 januari 2024. In het Woningbouwprogramma is de (verwachte totale) capaciteit van de nu bekende plannen opgenomen. Het is mogelijk dat deze capaciteit bij de definitieve vaststelling nog wijzigt en of dat een woning of woningen pas na 2029 worden gerealiseerd. Daarnaast is opgenomen of de plannen vallen onder de harde of zachte plancapaciteit en welk aandeel van de plannen uit sociale huur- of koopwoningen bestaat.
Het programma past binnen de (sub) regionale afspraken en binnen het Regionaal Woningbouwprogramma.

Kern	Woningen	Plan capaciteit		Waarvan sociale woningen
BLADEL
Kempenland deel A en F	99	Hard		59
Biezen II, fase 2	134	Zacht		52
Plan Beemd	4	Zacht
Plan Beemd (werf)	6	Hard		6
Egyptische Poort	50	Zacht		20
Markthof	75	Zacht		15
Posthof (sloop)	-13	Zacht
Markt 22	9	Hard
ABN/AMRO sloop	-4	Zacht
Achterblijvende locatie d'n Herd	30	Zacht		19
Bladel West	77	Zacht		31
Bossingel 4	3	Hard
Christinelaan 10-12	2	Hard
Franse Hoef	2	Hard
Het Look 10	2	Hard
Lange Trekken	87	Hard		47
Van Dissellaan 24	2	Zacht
Pius X straat 1	23	Hard		23
Vogelwikke	6	Hard
St. Petrusschool - Burg. Goossensstraat	30	Zacht		19
Sniederslaan 13	13	Zacht		5
Wenshuys	8	Hard
Markt 28	4	Hard		2
Nassauplein 32	6	Zacht
Hofstad - Schepenstraat	25	Zacht		10
Heeleind-Den Dries	17	Zacht
Marktstraat 14 (SchipVast)	18	Zacht		7
Sniederslaan 70-70a (Chinees) SchipVast	10	Zacht		10
Oude gemeentewerf	20	Zacht		20
Sportparkstraat 5-7	2	Zacht
Sniederslaan 162	4	Zacht
Leemskuilen 4a	27	Zacht		8
Particulieren (hard)	16	Hard
Particulieren (zacht)	2	Zacht
Totaal Bladel	796	Hard	267	353
		Zacht	529	44%
HAPERT
De Wijer/De Kuil	4	Hard
De Wijer 23	1	Hard
KBP	2	Hard
Plan Centrum (Den Tref	30	Zacht		12
Plan Centrum (nabij MFA)	32	Zacht		13
Plan Centrum (Kerkstraat 18-24)	16	Hard		5
Uitbreiding Dennenoord	123	Zacht		60
Het Kaar (achter Ganzenstraat)	1	Hard
Hoek Ganzestraat/Het Kaar	4	Hard
Hollandsch Erf (RvR)	12	Hard
Kerkstraat 76-78	8	Hard		7
Bernhardstraat 2	6	Hard
POC - Stokekkers	125	Zacht		50
De Stuw	25	Zacht		10
Nieuwstraat 47	4	Zacht		2
Particulieren	12	Hard
Totaal Hapert	405	Hard	66	159
		Zacht	339	39%
HOOGELOON
Akkerstraat	17	Hard
Heuvelseweg 14	2	Hard
Heuvel 9 en 9a (RvR)	2	Hard
Breestraat 23a	36	Zacht		14
Tussen de Dycken	80	Zacht		32
Schutsboom	3	Zacht		1
Particulieren	2	Hard
Totaal Hoogeloon	142	Hard	23	47
		Zacht	119	33%
CASTEREN
Kerkeneind/Wagenbroeken	5	Hard
Den Tip	10	Hard		4
Heistraat (RvR)	2	Hard
CPO Kerkeneind	6	Zacht		4
Willibrordusstraat	15	Zacht		6
Particulieren	3	Hard
Totaal Casteren	41	Hard	20	14
		Zacht	21	34%
NETERSEL
Latestraat II (RvR)	2	Hard
De Hoeve 18	1	Hard
F. vd Heijdenstraat 4	1	Zacht
F.vd Heijdenstraat 11-13	2	Hard
F.vd Heijdenstraat 14	10	Zacht		4
F.vd Heijdenstraat diverse	18	Zacht		6
Latestraat (Castelijns)	2	Zacht
Carolus Simplexplein 3	11	Zacht
CPO Schuttersweg	10	Zacht
Particulieren	3	Hard
Totaal Netersel	60	Hard	8	10
		Zacht	52	17%
RECAPITULATIE
	Totaal	Hard		Sociaal
Bladel	796	267		353
Hapert	405	66		159
Hoogeloon	142	23		47
Casteren	41	20		14
Netersel	60	8		10
Totaal	1.444	384	1.060	583
				40%

-

AVG	-	Algemene verordening gegevensbescherming
AWB	-	Algemene wet bestuursrecht
Awbz	-	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
AWR	-	Algemene wet inzake rijksbelastingen
B&W	-	Burgemeester en wethouders
BBV	-	Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
Bbz	-	Besluit bijstandverlening zelfstandigen
BIE	-	Bouwgrond in exploitatie
Bizob	-	Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant
BLV	-	Boulevard
BNG	-	Bank Nederlandse Gemeenten
BOV-Kempen	-	Best, Veldhoven en de Kempengemeenten
BT	-	Bladel Transparant
BTW	-	Belasting Toegevoegde Waarde
BV	-	Besloten vennootschap
BZK	-	Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CAO	-	Collectieve Arbeids Overeenkomst
CC	-	Cultureel centrum
CDA	-	Christen Democratisch Appèl
CJG+	-	Centrum Jeugd en Gezin plus
CO2	-	Koolstofdioxide
COELO	-	Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden
CPO	-	Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
DB	-	Dagelijks bestuur
DPRA	-	Deltaplan Ruimtelijke adaptatie
DV & BV	-	Dienstverlening & Bedrijfsvoering
EMU	-	Economische en Monetaire Unie
ENSIA	-	Eenduidige Normatiek Single Information Audit
EPA-U	-	Energielabel utiliteit
EU	-	Europese Unie
FIDO	-	Financiering Decentrale Overheden
Fte	-	Fulltime equivalent
GGD	-	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GGO	-	Gepland groot onderhoud
GOB	-	Groen Ontwikkelfonds Brabant
GR	-	Gemeenschappelijke Regeling
GRP	-	Gemeentelijk Rioleringsplan
GRSK	-	Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten
GTK	-	Gemeentelijk Toezichtkader
GVVP	-	Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan
Ha	-	hectare
HAS	-	Hogere Agrarische School
HR	-	Human Resource
ICT	-	Informatie- en communicatietechnologie
IFLO	-	Inspectie Financiën Lokale Overheden
Ioaw	-	Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers
Ioaz	-	Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Zelfstandigen
IPB	-	Informatie- en Procesbeheer
IPO	-	Interprovinciaal Overleg
ISMS	-	Information Security Management System
KBP	-	Kempisch Bedrijvenpark
KCC	-	Klant Contact Centrum
kg	-	kilogram
KNVB	-	Koninklijke Nederlandse Voetbalbond
KOP	-	Kempisch Ondernemers Platform
LED	-	Light Emitting Diode
LKS	-	Loonkostensubsidie
LOT	-	Lokale Ondersteuningsteams
LUWA-toren	-	Luchtwachttoren
MD	-	Maatschappelijke dienstverlening
MFA	-	Multifunctionele Accommodatie
MJOP	-	Meerjarenonderhoudsplan
MRE	-	Metropoolregio Eindhoven
MVA	-	Materiële vaste activa
NAI	-	Nederlands Arbitrage Instituut
NB	-	Nota Bene
Nnb	-	Nog niet bekend
NNB	-	Natuurnetwerk Brabant
NPO	-	Nationaal Programma Onderwijs
OAB	-	Onderwijs Achterstanden Beleid
OBGB	-	Ondernemersvereniging Bedrijventerreinen Gemeente Bladel
ODZOB	-	Omgevingsdienst Zuidoost Brabant
OV	-	Openbaar Vervoer
OZB	-	Onroerende zaakbelasting
P&C	-	Planning & Control
P&O	-	Personeel & Organisatie
p.m.	-	pro memorie
PAS	-	Programma Aanpak Stikstof
PFAS	-	Poly- en perfluoralkylstoffen
PGA	-	Persoonsgerichte aanpak
PIR	-	Polyisocyanuraat
PIR	-	polyisocyanuraat
PMD	-	plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons
POC	-	Percentage of completion methode
PV	-	Photo Voltaic
PV	-	fotovoltaïsche cel
RhcE	-	Regionaal historisch centrum Eindhoven
RO	-	Ruimtelijke ontwikkeling
SK	-	Samenwerking Kempengemeenten
SMART	-	Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden
SMI	-	Sociaal medische indicatie
SNL	-	Subsidiestelsel Natuur en Landschap
SO	-	Speciaal onderwijs
SPUK	-	Specifieke Uitkering
SRE	-	Samenwerkingsverband Regio Eindhoven
SSC	-	Shared Service Center
SW	-	Sociale Werkvoorziening
t.z.t.	-	te zijner tijd
Tozo	-	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
TVW	-	Transitie Visie Warmte
UA	-	Uitgesloten van Aansprakelijkheid
VGRP	-	Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
VHP	-	Vrije Hapertse Partij
VHROSV	-	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
VNG	-	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VO	-	Voortgezet Onderwijs
Vpb	-	Vennootschapsbelasting
VRBZO	-	Veiligheidsregio Brabant Zuidoost
VTE	-	Vrijetijdseconomie
VTH	-	Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
VvC	-	Vereniging voor Contractanten
VVD	-	Volkspartyij voor Vrijheid en Democratie
Vve	-	Vereniging van eigenaars
VWS	-	Volksgezondheid Welzijn Sport
WEP	-	Wet elektronische publicaties
Wm	-	Wet milieubeheer
Wmo	-	Wet maatschappelijke ondersteuning
Woo	-	Wet open overheid
WOZ	-	Wet Waardering Onroerende zaken
Wro	-	Wet Ruimtelijke ordening
Wsw	-	Wet Sociale Werkvoorziening
WSW	-	Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Wvggz	-	Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
ZLTO	-	Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie
ZZP	-	Zelfstandige Zonder Personeel