|
|
|
Investeringen |
Budgettaire lasten |
|
|
|
|
Omschrijving |
i/s |
2024-i |
2025-i |
2026-i |
2027-i |
2028-i |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
|
|
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
Algemene uitkering jeugdzorg 2026 t/m 2028 |
s |
|
|
|
|
|
|
|
236.000 |
175.000 |
207.000 |
|
|
|
Som Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
236.000 |
175.000 |
207.000 |
|
|
|
Bestuur en ondersteuning |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
Algemene reserve: dekking dotatie reserve kpl gemeenschapshuis aan de Markt (Den Herd) |
i |
|
|
|
|
|
|
|
940.800 |
|
|
|
|
|
A |
Algemene reserve: dekking dotatie reserve kpl gemeenschapshuis aan de Markt (praktijkschool) |
i |
|
|
|
|
|
|
|
670.307 |
|
|
|
|
|
A |
Algemene reserve: dekking dotatie reserve kpl investeringen locatie MFA Hapert |
i |
|
|
|
|
|
|
2.095.620 |
|
|
|
|
|
|
A |
Algemene reserve: dekking eenmalige kosten herinrichting De Smagtenbocht |
i |
|
|
|
|
|
|
454.685 |
|
|
|
|
|
|
A |
Algemene reserve: dotatie (netto) opbrengst latende locatie Den Tref |
i |
|
|
|
|
|
|
-662.701 |
|
|
|
|
|
|
A |
Algemene reserve: dotatie (netto) opbrengst latende locatie Het Palet |
i |
|
|
|
|
|
|
-285.664 |
|
|
|
|
|
|
A |
Algemene reserve: dotatie (netto) opbrengst latende opbrengst locatie Den Herd |
i |
|
|
|
|
|
|
|
-891.475 |
|
|
|
|
|
A |
Algemene reserve: dotatie (netto) opbrengst verkoop Med.Centrum |
i |
|
|
|
|
|
|
-151.300 |
|
|
|
|
|
|
A |
Algemene reserve: dotatie (netto) opbrengst verkoop oude Kloostertuin |
i |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
Algemene reserve: dotatie opbrengst latende opbrengst locatie Praktijkschool |
i |
|
|
|
|
|
|
|
-370.307 |
|
|
|
|
|
A |
Reserve kpl gemeenschapshuis aan de Markt (Den Herd) |
i |
|
|
|
|
|
|
|
-940.800 |
|
|
|
|
|
A |
Reserve kpl gemeenschapshuis aan de Markt (praktijkschool) |
i |
|
|
|
|
|
|
|
-670.307 |
|
|
|
|
|
A |
Reserve kpl gemeenschapshuis Den Tref |
i |
|
|
|
|
|
|
-1.000.000 |
|
|
|
|
|
|
A |
Reserve kpl investeringen locatie MFA Hapert |
i |
|
|
|
|
|
|
-1.095.620 |
|
|
|
|
|
|
A |
Reserve kpl gemeenschapshuis aan de Markt (opbrengst locatie Den Herd) |
s |
|
|
|
|
|
|
|
21.168 |
42.242 |
42.054 |
|
|
|
A |
Reserve kpl gemeenschapshuis aan de Markt (opbrengst locatie Praktijkschool) |
s |
|
|
|
|
|
|
|
16.758 |
30.097 |
29.963 |
|
|
|
A |
Reserve kpl gemeenschapshuis aan de Markt (opbrengst locatie Het Palet) |
s |
|
|
|
|
|
|
42.494 |
42.306 |
42.117 |
41.928 |
|
|
|
A |
Reserve kpl gemeenschapshuis aan de Markt (opbrengst locatie Den Tref) |
s |
|
|
|
|
|
|
28.783 |
51.693 |
51.463 |
51.233 |
|
|
|
B |
Algemene reserve: dekking regionale bereikbaarheid Brainport |
i |
|
|
|
|
|
171.570 |
381.570 |
345.655 |
345.655 |
106.924 |
|
|
|
B |
Algemene reserve: toevoeging dekkingsreserve tunnel Europalaan |
i |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.295.000 |
|
|
|
B |
Reserve kapitaallasten investeringen: tunnel Europalaan |
i |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-2.295.000 |
|
|
|
B |
Reserve kapitaallasten investeringen: tunnel Europalaan |
s |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
82.238 |
|
|
|
Som Bestuur en ondersteuning |
|
|
|
|
|
|
|
171.570 |
-192.133 |
-784.202 |
511.574 |
354.340 |
|
|
|
Overhead en ondersteuning org. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
Uitbreiding formatie toezichthouder |
s |
|
|
|
|
|
|
-75.536 |
-75.536 |
-75.536 |
-75.536 |
|
|
|
A |
Uitbreiding formatie toezichthouder: doorbelasting |
s |
|
|
|
|
|
|
75.536 |
75.536 |
75.536 |
75.536 |
|
|
|
Som Overhead en ondersteuning org. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ruimtelijke ontwikkeling en beheer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
Anticiperende verwerving: aankoop gronden |
s |
|
-2.000.000 |
|
|
|
|
-30.000 |
-60.000 |
-60.000 |
-60.000 |
|
|
|
A |
Anticiperende verwerving: inbreng grond schietterrein |
s |
|
|
|
|
300.800 |
|
|
|
|
9.024 |
|
|
|
A |
Huisvesting vergunninghouders: nieuwbouw Kempenstede Hapert |
s |
|
-409.000 |
|
|
|
|
-4.423 |
-8.847 |
-8.847 |
-8.847 |
|
|
|
A |
Huisvestingvergunninghouders: huur |
s |
|
|
|
|
|
|
4.880 |
8.365 |
8.365 |
8.365 |
|
|
|
A |
Startersleningen |
s |
|
-375.000 |
|
|
|
|
-5.625 |
-11.250 |
-11.250 |
-11.250 |
|
|
|
A |
Uivoeringsprogramma nieuwe woonvisie |
s |
|
|
|
|
|
|
-25.000 |
-25.000 |
-25.000 |
-25.000 |
|
|
|
B |
Ontwikkeling latende locatie Den Herd |
i |
|
|
|
|
|
|
|
891.475 |
|
|
|
|
|
B |
Ontwikkeling latende locatie Den Tref |
i |
|
|
|
|
|
|
662.701 |
|
|
|
|
|
|
B |
Ontwikkeling latende locatie Het Palet |
i |
|
|
|
|
|
|
285.664 |
|
|
|
|
|
|
B |
Ontwikkeling latende locatie Kloostertuin/medisch centrum |
i |
|
|
|
|
|
|
151.300 |
|
|
|
|
|
|
B |
Ontwikkeling latende locatie Praktijkschool |
i |
|
|
|
|
|
|
|
370.307 |
|
|
|
|
|
Som Ruimtelijke ontwikkeling en beheer |
|
|
|
-2.784.000 |
|
|
300.800 |
|
1.039.497 |
1.165.050 |
-96.732 |
-87.708 |
|
|
|
Sociaal domein |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
MFA De Poel Netersel: verduurzaming |
s |
|
-44.000 |
|
|
|
|
-2.127 |
-4.165 |
-4.077 |
-3.989 |
|
|
|
A |
MFA D'n Anloop Hoogeloon: verduurzaming |
s |
|
-37.000 |
|
|
|
|
-1.788 |
-3.503 |
-3.429 |
-3.355 |
|
|
|
A |
Stelpost besparing jeugdzorg |
s |
|
|
|
|
|
|
|
218.000 |
218.000 |
218.000 |
|
|
|
B |
Gemeenschapshuis aan de Markt: huur en servicekosten CJG |
s |
|
|
|
|
|
|
45.262 |
45.262 |
45.262 |
45.262 |
|
|
|
B |
Gemeenschapshuis aan de Markt: huur en servicekosten Kloostertuin |
s |
|
|
|
|
|
|
45.438 |
45.438 |
45.438 |
45.438 |
|
|
|
Som Sociaal domein |
|
|
|
-81.000 |
|
|
|
|
86.785 |
301.032 |
301.194 |
301.356 |
|
|
|
Sport, cultuur en recreatie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
Sportpark De Lemelvelden: renovatie gebouw De Witpen |
s |
|
|
-91.000 |
|
|
|
|
-3.185 |
-6.261 |
-6.152 |
|
|
|
A |
Sportpark De Lemelvelden: renovatie tennis/korfbal |
s |
|
-35.000 |
|
|
|
|
-1.225 |
-2.408 |
-2.366 |
-2.324 |
|
|
|
A |
Sportpark De Lemelvelden: renovatie tennis/korfbal SPUK |
s |
|
4.900 |
|
|
|
|
172 |
337 |
331 |
325 |
|
|
|
A |
Sportpark De Smagtenbocht: renovatie tennispaviljoen |
s |
|
-42.000 |
|
|
|
|
-1.470 |
-2.890 |
-2.839 |
-2.789 |
|
|
|
A |
Sportpark De Smagtenbocht: renovatie tennispaviljoen SPUK |
s |
|
5.880 |
|
|
|
|
206 |
405 |
397 |
390 |
|
|
|
A |
Uitvoering groenstructuurplan 2025 |
s |
|
-150.000 |
|
|
|
|
-5.250 |
-10.320 |
-10.140 |
-9.960 |
|
|
|
A |
Uitvoering groenstructuurplan 2026 |
s |
|
|
-150.000 |
|
|
|
|
-5.250 |
-10.320 |
-10.140 |
|
|
|
A |
Uitvoering groenstructuurplan 2027 |
s |
|
|
|
-150.000 |
|
|
|
|
-5.250 |
-10.320 |
|
|
|
A |
Uitvoering groenstructuurplan 2028 |
s |
|
|
|
|
-150.000 |
|
|
|
|
-5.250 |
|
|
|
A |
Vervanging openbaar groen 2025 |
s |
|
-260.000 |
|
|
|
|
-9.100 |
-17.888 |
-17.576 |
-17.264 |
|
|
|
A |
Vervanging openbaar groen 2026 |
s |
|
|
-260.000 |
|
|
|
|
-9.100 |
-17.888 |
-17.576 |
|
|
|
A |
Vervanging openbaar groen 2027 |
s |
|
|
|
-260.000 |
|
|
|
|
-9.100 |
-17.888 |
|
|
|
A |
Vervanging openbaar groen 2028 |
s |
|
|
|
|
-260.000 |
|
|
|
|
-9.100 |
|
|
|
A |
Vervanging speeltoestellen 2025 |
s |
|
-113.000 |
|
|
|
|
-7.345 |
-14.351 |
-14.012 |
-13.673 |
|
|
|
A |
Vervanging speeltoestellen 2026 |
s |
|
|
-95.000 |
|
|
|
|
-6.175 |
-12.065 |
-11.780 |
|
|
|
A |
Vervanging speeltoestellen 2027 |
s |
|
|
|
-150.000 |
|
|
|
|
-9.750 |
-19.050 |
|
|
|
A |
Vervanging speeltoestellen 2028 |
s |
|
|
|
|
-75.000 |
|
|
|
|
-4.875 |
|
|
|
A |
Vervanging veldafrastering/hekwerken sportvelden |
s |
|
-15.000 |
-15.000 |
-15.000 |
-15.000 |
|
-725 |
-2.145 |
-3.535 |
-4.895 |
|
|
|
A |
Herinrichting Smagtenbocht: Nieuwbouw ONA / St. Jorisgilde |
s |
|
|
|
|
-1.028.500 |
|
|
|
|
-28.284 |
|
|
|
A |
Herinrichting Smagtenbocht: Nieuwbouw ONA / St. Jorisgilde: bijdrage SPUK |
s |
|
|
|
|
148.104 |
|
|
|
|
4.073 |
|
|
|
A |
Herinrichting Smagtenbocht: Nieuwbouw ONA / St. Jorisgilde: inbreng grond schietterrein |
s |
|
|
|
|
-300.800 |
|
|
|
|
-9.024 |
|
|
|
A |
Herinrichting Smagtenbocht: Nieuwbouw ONA / St. Jorisgilde: parkeren |
s |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
Herinrichting Smagtenbocht: Nieuwbouw MFA kantine: nadere afspraken / compensatie vv Bladella |
s |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
Herinrichting Smagtenbocht: Verlichting voetbalvereniging Bladella: masten |
s |
|
|
-25.642 |
-35.235 |
|
|
|
-705 |
-2.360 |
-3.283 |
|
|
|
A |
Herinrichting Smagtenbocht: Verlichting voetbalvereniging Bladella: bijdrage SPUK |
s |
|
|
20.822 |
14.636 |
|
|
|
773 |
2.025 |
2.489 |
|
|
|
A |
Herinrichting Smagtenbocht: Verlichting voetbalvereniging Bladella: armaturen |
s |
|
|
-100.433 |
-46.077 |
|
|
|
-4.017 |
-9.727 |
-11.350 |
|
|
|
A |
Herinrichting Smagtenbocht: Verlichting voetbalvereniging Bladella: grondkabels |
s |
|
|
-18.520 |
-20.328 |
|
|
|
-648 |
-1.985 |
-2.651 |
|
|
|
A |
Herinrichting Smagtenbocht: Verlichting Beachvolleybal: masten |
s |
|
|
-11.880 |
|
|
|
|
-327 |
-644 |
-636 |
|
|
|
A |
Herinrichting Smagtenbocht: Verlichting Beachvolleybal: bijdrage SPUK |
s |
|
|
4.704 |
|
|
|
|
160 |
315 |
311 |
|
|
|
A |
Herinrichting Smagtenbocht: Verlichting Beachvolleybal:armaturen |
s |
|
|
-11.880 |
|
|
|
|
-475 |
-933 |
-915 |
|
|
|
A |
Herinrichting Smagtenbocht: Verlichting Beachvolleybal: grondkabels |
s |
|
|
-8.910 |
|
|
|
|
-312 |
-613 |
-602 |
|
|
|
A |
Herinrichting Smagtenbocht: Verlichting Handbal: masten |
s |
|
|
-9.529 |
|
|
|
|
-262 |
-517 |
-510 |
|
|
|
A |
Herinrichting Smagtenbocht: Verlichting Handbal: bijdrage SPUK |
s |
|
|
3.659 |
|
|
|
|
126 |
247 |
242 |
|
|
|
A |
Herinrichting Smagtenbocht: Verlichting Handbalbal:armaturen |
s |
|
|
-11.117 |
|
|
|
|
-445 |
-873 |
-856 |
|
|
|
A |
Herinrichting Smagtenbocht: Verlichting Handbalbal: grondkabels |
s |
|
|
-4.764 |
|
|
|
|
-167 |
-328 |
-322 |
|
|
|
A |
Herinrichting Smagtenbocht: Verlichting Korfbal: masten |
s |
|
|
-17.581 |
|
|
|
|
-483 |
-954 |
-941 |
|
|
|
A |
Herinrichting Smagtenbocht: Verlichting Korfbal: bijdrage SPUK |
s |
|
|
6.917 |
|
|
|
|
240 |
469 |
462 |
|
|
|
A |
Herinrichting Smagtenbocht: Verlichting Korfbal:armaturen |
s |
|
|
-22.150 |
|
|
|
|
-886 |
-1.739 |
-1.706 |
|
|
|
A |
Herinrichting Smagtenbocht: Verlichting Korfbal: grondkabels |
s |
|
|
-8.305 |
|
|
|
|
-291 |
-571 |
-561 |
|
|
|
A |
Herinrichting Smagtenbocht: Stelpost besparing onderhoud / energie e.d. |
s |
|
|
|
|
|
|
|
75.000 |
75.000 |
75.000 |
|
|
|
A |
Herinrichting Smagtenbocht: Verlichting Schietvereniging: masten |
s |
|
|
|
|
-5.771 |
|
|
|
|
-159 |
|
|
|
A |
Herinrichting Smagtenbocht: Verlichting Schietvereniging: bijdrage SPUK |
s |
|
|
|
|
5.401 |
|
|
|
|
200 |
|
|
|
A |
Herinrichting Smagtenbocht: Verlichting Schietvereniging: armaturen |
s |
|
|
|
|
-23.082 |
|
|
|
|
-923 |
|
|
|
A |
Herinrichting Smagtenbocht: Verlichting Schietvereniging: grondkabels |
s |
|
|
|
|
-8.656 |
|
|
|
|
-303 |
|
|
|
A |
Herinrichting Smagtenbocht: Constructiemast KAR |
s |
|
|
|
-20.933 |
|
|
|
|
-733 |
-1.440 |
|
|
|
A |
Herinrichting Smagtenbocht: Constructiemast KAR bijdrage SPUK |
s |
|
|
|
3.014 |
|
|
|
|
106 |
207 |
|
|
|
A |
Herinrichting Smagtenbocht: Verwijderen bestaand groen |
i |
|
-18.150 |
|
|
|
|
-18.150 |
|
|
|
|
|
|
A |
Herinrichting Smagtenbocht: Verwijderen bestaande bomen |
i |
|
-10.890 |
|
|
|
|
-10.890 |
|
|
|
|
|
|
A |
Herinrichting Smagtenbocht: Verwijderen bestaande verharding |
i |
|
-6.050 |
|
|
|
|
-6.050 |
|
|
|
|
|
|
A |
Herinrichting Smagtenbocht: Opruimen 3 stuks Voetbal - Natuurgras voetbalveld - 100x64 m |
i |
|
-87.120 |
|
|
|
|
-87.120 |
|
|
|
|
|
|
A |
Herinrichting Smagtenbocht: Opruimen 2 stuks Padel - kunstgras padelbaan - 20x10 m |
i |
|
-43.560 |
|
|
|
|
-43.560 |
|
|
|
|
|
|
A |
Herinrichting Smagtenbocht: Sanering rondom kunstgras voetbalvelden Bladella |
i |
|
-77.440 |
|
|
|
|
-77.440 |
|
|
|
|
|
|
A |
Herinrichting Smagtenbocht: Overige onvoorziene opruimwerkzaamheden |
i |
|
-30.250 |
|
|
|
|
-30.250 |
|
|
|
|
|
|
A |
Herinrichting Smagtenbocht: Eenmalige kosten - Inrichten werkterrein |
i |
|
-12.100 |
|
|
|
|
-12.100 |
|
|
|
|
|
|
A |
Herinrichting Smagtenbocht: Eenmalige kosten - Opruimen werkterrein |
i |
|
-12.100 |
|
|
|
|
-12.100 |
|
|
|
|
|
|
A |
Herinrichting Smagtenbocht: Eenmalige kosten - Onderzoeken |
i |
|
-30.250 |
|
|
|
|
-30.250 |
|
|
|
|
|
|
A |
Herinrichting Smagtenbocht: Overige kosten (staartkosten, onvoorzien, werkterrein) |
i |
|
-200.794 |
|
|
|
|
-200.794 |
|
|
|
|
|
|
A |
Herinrichting Smagtenbocht: Overige kosten (staartkosten, onvoorzien, werkterrein) |
s |
|
-825.402 |
|
-241.545 |
-34.824 |
|
-35.274 |
-69.174 |
-74.442 |
-80.490 |
|
|
|
A |
Herinrichting Smagtenbocht: Bijdrage SPUK (maximaal 17,5% en pro rato 80%) |
i |
|
74.019 |
|
|
|
|
74.019 |
|
|
|
|
|
|
A |
Herinrichting Smagtenbocht: Bijdrage SPUK (maximaal 17,5% en pro rato 80%) |
s |
|
312.961 |
|
91.585 |
13.204 |
|
13.374 |
26.229 |
28.227 |
30.518 |
|
|
|
A |
Herinrichting Smagtenbocht: 2 stuks Voetbal - Natuurgras voetbalveld - 100x64 m (W&T veld) |
s |
|
|
|
-394.460 |
|
|
|
|
-10.848 |
-21.399 |
|
|
|
A |
Herinrichting Smagtenbocht: 4 stuks Volleybal - Beach volleybalveld - 16x8 m |
s |
|
-89.540 |
|
|
|
|
-2.462 |
-4.858 |
-4.790 |
-4.723 |
|
|
|
A |
Herinrichting Smagtenbocht: Schietbaan - Natuurgras schietbaan |
s |
|
|
|
|
-56.870 |
|
|
|
|
-1.564 |
|
|
|
A |
Herinrichting Smagtenbocht: Voetbal - Natuurgras voetbalveld - 105x68 (Wedstrijdveld) |
s |
|
-78.650 |
|
|
|
|
-2.163 |
-4.267 |
-4.208 |
-4.149 |
|
|
|
A |
Herinrichting Smagtenbocht: Handbal - Asfalt handbalveld - 40x20 m (W&T veld) |
s |
|
-72.600 |
|
|
|
|
-1.997 |
-3.939 |
-3.884 |
-3.830 |
|
|
|
A |
Herinrichting Smagtenbocht: 2 stuks Korfbal - Kunstgras korfbalveld - 40x20 m |
s |
|
-197.230 |
|
|
|
|
-12.820 |
-25.048 |
-24.457 |
-23.865 |
|
|
|
A |
Herinrichting Smagtenbocht: 2 stuks Padel - kunstgras padelbaan - 20x10 m |
s |
|
-210.540 |
|
|
|
|
-13.685 |
-26.739 |
-26.107 |
-25.475 |
|
|
|
A |
Herinrichting Smagtenbocht: Boven- en ondergrondse infrastructuur (3000 m2) |
s |
|
-399.300 |
|
|
|
|
-13.976 |
-27.472 |
-26.993 |
-26.514 |
|
|
|
A |
Herinrichting Smagtenbocht: Groen (12000 m2) |
s |
|
-290.400 |
|
|
|
|
-10.164 |
-19.980 |
-19.631 |
-19.283 |
|
|
|
A |
Herinrichting Smagtenbocht: Zandpalen |
s |
|
-9.680 |
|
|
|
|
-339 |
-666 |
-654 |
-643 |
|
|
|
A |
Fusie korfbal Hapert en Hoogeloon: bijdrage korfbalvereniging |
s |
|
|
|
|
|
|
15.112 |
15.112 |
15.112 |
15.112 |
|
|
|
A |
Herontwikkeling sportpark Casteren: bijdrage vv Casteren |
s |
|
|
|
|
|
|
21.760 |
21.760 |
21.760 |
21.760 |
|
|
|
B |
Gemeenschapshuis aan de Markt: huur en servicekosten bibliotheek |
s |
|
|
|
|
|
|
75.785 |
75.785 |
75.785 |
75.785 |
|
|
|
B |
Multifunctionele accommodatie met binnenzwembad, zwemvijver en loopparcours |
s |
|
-7.500.000 |
-10.000.000 |
|
|
|
-324.468 |
-757.092 |
-757.092 |
-757.092 |
|
|
|
B |
Multifunctionele accommodatie met binnenzwembad: exploitatie subsidie |
s |
|
|
|
|
|
|
|
-225.000 |
-225.000 |
-225.000 |
|
|
|
B |
Multifunctionele accommodatie met binnenzwembad: installaties |
s |
|
|
-500.000 |
|
|
|
|
-17.500 |
-34.400 |
-33.800 |
|
|
|
B |
Multifunctionele accommodatie met binnenzwembad: kostendekkende huur |
s |
|
|
|
|
|
|
|
774.592 |
791.492 |
790.892 |
|
|
|
Som Sport, cultuur en recreatie |
|
|
|
-10.419.286 |
-11.325.609 |
-1.224.342 |
-1.791.794 |
|
-770.739 |
-273.946 |
-344.319 |
-437.563 |
|
|
|
Veiligheid |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
Renovatie dak brandweerkazerne Bladel |
s |
|
|
|
-32.000 |
|
|
|
|
-1.120 |
-2.202 |
|
|
|
A |
Formatieuitbreiding toezichthouder |
s |
|
|
|
|
|
|
-75.536 |
-75.536 |
-75.536 |
-75.536 |
|
|
|
Som Veiligheid |
|
|
|
|
|
-32.000 |
|
|
-75.536 |
-75.536 |
-76.656 |
-77.738 |
|
|
|
Verkeer en vervoer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
Herinrichting Varkensmarkt |
s |
|
|
|
-420.000 |
|
|
|
|
-10.500 |
-20.748 |
|
|
|
A |
Uitvoering verkeersvisie 2025 |
s |
|
-1.430.000 |
|
|
|
|
-35.750 |
-70.642 |
-69.784 |
-68.926 |
|
|
|
A |
Uitvoering verkeersvisie 2026 |
s |
|
|
-1.430.000 |
|
|
|
|
-35.750 |
-70.642 |
-69.784 |
|
|
|
A |
Uitvoering verkeersvisie 2027 |
s |
|
|
|
-1.430.000 |
|
|
|
|
-35.750 |
-70.642 |
|
|
|
A |
Uitvoering verkeersvisie 2028 |
s |
|
|
|
|
-1.430.000 |
|
|
|
|
-35.750 |
|
|
|
A |
Verbetering / gepland groot onderhoud wegen 2025 |
s |
|
-1.656.392 |
|
|
|
|
-41.410 |
-81.826 |
-80.832 |
-79.838 |
|
|
|
A |
Verbetering / gepland groot onderhoud wegen 2026 |
s |
|
|
-1.739.211 |
|
|
|
|
-43.480 |
-85.917 |
-84.873 |
|
|
|
A |
Verbetering / gepland groot onderhoud wegen 2027 |
s |
|
|
|
-1.826.172 |
|
|
|
|
-45.654 |
-90.213 |
|
|
|
A |
Verbetering / gepland groot onderhoud wegen 2028 |
s |
|
|
|
|
-1.917.480 |
|
|
|
|
-47.937 |
|
|
|
A |
Verbreden bestaande recreatieve fietspaden Cartierheide (semi-verharding) |
s |
|
-750.000 |
|
|
|
|
-26.250 |
-51.600 |
-50.700 |
-49.800 |
|
|
|
A |
Vervanging openbare verlichting 2025: armaturen |
s |
|
-58.133 |
|
|
|
|
-2.325 |
-4.563 |
-4.476 |
-4.389 |
|
|
|
A |
Vervanging openbare verlichting 2025: masten |
s |
|
-62.593 |
|
|
|
|
-1.721 |
-3.396 |
-3.349 |
-3.302 |
|
|
|
A |
Vervanging openbare verlichting 2026: armaturen |
s |
|
|
-58.133 |
|
|
|
|
-2.325 |
-4.563 |
-4.476 |
|
|
|
A |
Vervanging openbare verlichting 2026: masten |
s |
|
|
-62.593 |
|
|
|
|
-1.721 |
-3.396 |
-3.349 |
|
|
|
A |
Vervanging openbare verlichting 2027: armaturen |
s |
|
|
|
-58.133 |
|
|
|
|
-2.325 |
-4.563 |
|
|
|
A |
Vervanging openbare verlichting 2027: masten |
s |
|
|
|
-62.593 |
|
|
|
|
-1.721 |
-3.396 |
|
|
|
A |
Vervanging openbare verlichting 2028: armaturen |
s |
|
|
|
|
-58.133 |
|
|
|
|
-2.325 |
|
|
|
A |
Vervanging openbare verlichting 2028: masten |
s |
|
|
|
|
-62.593 |
|
|
|
|
-1.721 |
|
|
|
A |
Voorbereiding herinrichting Sniederslaan |
s |
|
-25.000 |
|
|
|
|
-2.875 |
-5.600 |
-5.450 |
-5.300 |
|
|
|
B |
Aanleg tunnel nabij Europalaa: bijdrage aan provincie |
s |
|
|
|
|
-2.295.000 |
|
|
|
|
-110.925 |
|
|
|
B |
Infrastructurele projecten Egyptische Poort |
s |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B |
Regionale bereikbaarheid Brainport |
i |
|
|
|
|
|
-171.570 |
-381.570 |
-345.655 |
-345.655 |
-106.924 |
|
|
|
B |
Uitvoering herinrichting N284 |
s |
|
-86.000 |
-150.000 |
-1.150.000 |
-1.150.000 |
|
-4.157 |
-15.391 |
-77.752 |
-186.147 |
|
|
|
B |
Verbreden bestaande recreatieve fietspaden Cartierheide (semi-verharding) |
s |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B |
Fietspad Broekenseind |
s |
|
-750.000 |
|
|
|
|
-18.750 |
-37.050 |
-36.600 |
-36.150 |
|
|
|
B |
Fietspad Dominépad |
s |
|
-1.300.000 |
|
|
|
|
-32.500 |
-64.220 |
-63.440 |
-62.660 |
|
|
|
Som Verkeer en vervoer |
|
|
|
-6.118.118 |
-3.439.937 |
-4.946.898 |
-6.913.206 |
-171.570 |
-547.308 |
-763.219 |
-998.506 |
-1.154.138 |
|
|
|
Volksgezondheid en milieu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
Rioolrechten: uitvoering GRP 2025-2028 |
s |
|
|
|
|
|
|
55.455 |
164.992 |
273.154 |
379.942 |
|
|
|
A |
Uitvoering GRP 2025: klimaatmaatregelen |
s |
|
-532.000 |
|
|
|
|
-13.300 |
-26.281 |
-25.962 |
-25.642 |
|
|
|
A |
Uitvoering GRP 2025: vervanging gemalen |
s |
|
-79.650 |
|
|
|
|
-3.186 |
-6.253 |
-6.133 |
-6.014 |
|
|
|
A |
Uitvoering GRP 2025: vervanging riolering |
s |
|
-1.558.760 |
|
|
|
|
-38.969 |
-77.003 |
-76.067 |
-75.132 |
|
|
|
A |
Uitvoering GRP 2026: klimaatmaatregelen |
s |
|
|
-532.000 |
|
|
|
|
-13.300 |
-26.281 |
-25.962 |
|
|
|
A |
Uitvoering GRP 2026: vervanging gemalen |
s |
|
|
-79.650 |
|
|
|
|
-3.186 |
-6.253 |
-6.133 |
|
|
|
A |
Uitvoering GRP 2026: vervanging riolering |
s |
|
|
-1.558.760 |
|
|
|
|
-38.969 |
-77.003 |
-76.067 |
|
|
|
A |
Uitvoering GRP 2027: klimaatmaatregelen |
s |
|
|
|
-532.000 |
|
|
|
|
-13.300 |
-26.281 |
|
|
|
A |
Uitvoering GRP 2027: vervanging gemalen |
s |
|
|
|
-79.650 |
|
|
|
|
-3.186 |
-6.253 |
|
|
|
A |
Uitvoering GRP 2027: vervanging riolering |
s |
|
|
|
-1.558.760 |
|
|
|
|
-38.969 |
-77.003 |
|
|
|
A |
Uitvoering GRP 2028: klimaatmaatregelen |
s |
|
|
|
|
-532.000 |
|
|
|
|
-13.300 |
|
|
|
A |
Uitvoering GRP 2028: vervanging gemalen |
s |
|
|
|
|
-79.650 |
|
|
|
|
-3.186 |
|
|
|
A |
Uitvoering GRP 2028: vervanging riolering |
s |
|
|
|
|
-1.558.760 |
|
|
|
|
-38.969 |
|
|
|
Som Volksgezondheid en milieu |
|
|
|
-2.170.410 |
-2.170.410 |
-2.170.410 |
-2.170.410 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Eindtotaal |
|
|
|
-21.572.814 |
-16.935.956 |
-8.373.650 |
-10.574.610 |
|
-459.434 |
-194.821 |
-528.445 |
-894.451 |
|
|
|