4.0 Bestuur en ondersteuning

Onderstaand worden de (nieuwe) wensen voor de planperiode 2024-2028 opgesomd en toegelicht.

A/B	omschrijving	investeringen						budgettaire lasten / baten
	(bedragen x € 1.000,-)	2024	2025	2026	2027	2028		2024	2025	2026	2027	2028
A	Algemene reserve: dekking dotatie reserve kpl gem. aan de Markt (Den Herd)									941
A	Algemene reserve: dekking dotatie reserve kpl gem. aan de Markt (praktijkschool)									670
A	Algemene reserve: dekking dotatie reserve kpl investeringen locatie MFA Hapert								2.096
A	Algemene reserve: dekking eenmalige kosten herinrichting De Smagtenbocht								455
A	Algemene reserve: dotatie (netto) opbrengst latende locatie Den Tref								-663
A	Algemene reserve: dotatie (netto) opbrengst latende locatie Het Palet								-286
A	Algemene reserve: dotatie (netto) opbrengst latende opbrengst locatie Den Herd									-891
A	Algemene reserve: dotatie (netto) opbrengst verkoop locatie Med.Centrum								-151
A	Algemene reserve: dotatie (netto) opbrengst latende opbrengst locatie Praktijkschool									-370
B	Algemene reserve: dekking regionale bereikbaarheid Brainport							172	382	346	346	107
B	Algemene reserve: toevoeging dekkingsreserve tunnel Europalaan											2.295
A	Reserve kpl: gemeenschapshuis aan de Markt (Den Herd)									-941
A	Reserve kpl: gemeenschapshuis aan de Markt (opbrengst locatie Den Herd)									21	42	42
A	Reserve kpl: gemeenschapshuis aan de Markt (opbrengst locatie Den Tref)								29	52	51	51
A	Reserve kpl: gemeenschapshuis aan de Markt (opbrengst locatie Het Palet)								42	42	42	42
A	Reserve kpl: gemeenschapshuis aan de Markt (opbrengst locatie Praktijkschool)									17	30	30
A	Reserve kpl: gemeenschapshuis aan de Markt (praktijkschool)									-670
A	Reserve kpl: gemeenschapshuis Den Tref								-1.000
A	Reserve kpl: locatie MFA Hapert								-1.096
B	Reserve kpl: tunnel Europalaan											-2.295
B	Reserve kpl: tunnel Europalaan											82
	totaal lasten bestuur en ondersteuning							172	-192	-783	511	354
	(- = nadeel en + = voordeel)

Algemene reserve 
Voor de investeringen Gemeenschapshuis aan de Markt, MFA Hapert en tunnel Europalaan worden bedragen via de algemene reserve toegevoegd aan de dekkingsreserve kapitaallasten investeringen. In het jaar 2025 worden de eenmalige kosten voor de herinrichting De Smagtenbocht gedekt uit de algemene reserve. Daarnaast worden de geraamde opbrengsten van de latende locaties (zie VHROSV) in eerste instantie toegevoegd aan de algemene reserve. De bijdragen voor de regionale bereikbaarheid Brainport worden gedekt ten laste van de algemene reserve (zie Verkeer en Vervoer).

Reserve kapitaallasten investeringen
Voor de investeringen Gemeenschapshuis aan de Markt, MFA Hapert en tunnel Europalaan worden middelen via de algemene reserve toegevoegd aan de dekkingsreserve kapitaallasten investeringen. Ten laste van deze reserve wordt (een deel) van de kapitaallasten gedekt. 

• Metropoolregio Eindhoven

Bestuur en ondersteuning
De loonkosten / salarissen van raad, college en griffie zijn meerjarig aangepast aan de geldende rechtspositionele regelingen. Daarnaast wordt de formatie van de griffie vanaf eind 2024 uitgebreid met 0,67 fte. Vanaf 2025 worden lasten geraamd voor het door uw raad vastgestelde uitwerkingsplan Raadscommunicatie (R24.044). De bijdrage aan Metropoolregio Eindhoven is afgestemd op de vastgestelde begroting 2025.

Beheer overige gebouwen en gronden
In 2025 dalen de begrote lasten ten opzichte van 2024 als gevolg van eenmalige kosten in 2024 voor de inventarisatie van oneigenlijk gebruik van gemeentelijke gronden. De geraamde baten dalen in 2025 t.o.v. 2024 alg gevolg van eenmalige grondverkopen in 2024.

Beoogde mutaties reserves
Voor een totaaloverzicht van de beoogde mutaties van reserves wordt verwezen naar paragraaf 6.4 Reserves. Er worden gedurende de periode 2024 tot en met 2028 diverse posten verrekend met de algemene reserve. Voor een specificatie hiervan wordt verwezen naar bijlage 3.

In onderstaand overzicht wordt het totaal van de baten en lasten, de beoogde mutaties via de reserves en de begrotingsresultaten weergegeven. De begrotingsresultaten worden verrekend met de algemene reserve.

Bedragen	Rekening		Begroting		Begroting		Meerjarenraming
(bedragen x € 1.000,-)		2023		2024		2025		2026		2027		2028
Lasten
Bestuur en ondersteuning	n	-2.659	n	-2.625	n	-2.279	n	-2.279	n	-2.272	n	-2.270
Beheer overige gebouwen en gronden	n	-61	n	-142	n	-101	n	-101	n	-101	n	-101
Totaal lasten	n	-2.720	n	-2.767	n	-2.380	n	-2.380	n	-2.373	n	-2.371
Baten
Bestuur en ondersteuning	v	411	v	559	v	282	v	319	v	346	v	346
Beheer overige gebouwen en gronden	v	192	v	933	v	198	v	197	v	197	v	197
Totaal baten	v	603	v	1.492	v	480	v	516	v	543	v	543
Geraamd saldo van baten en lasten	n	-2.117	n	-1.275	n	-1.900	n	-1.864	n	-1.830	n	-1.828
beoogde storting in reserves	n	-13.745	n	-1.610	n	-3.436	n	-3.055	n	-169	n	-2.657
beoogde onttrekking aan reserves	v	13.334	v	4.451	v	4.557	v	3.264	v	1.656	v	3.767
Gerealiseerd/geraamd resultaat	n	-2.528	v	1.566	n	-779	n	-1.655	n	-343	n	-718
rekening-begrotingsresultaat	v	6.415	v	3.603	v	1.077	n	-265	n	-475	n	-701
beoogde storting in algemene reserve	n	-6.415	n	-3.603	n	-1.077	v	265	v	475	v	701
Gerealiseerd/geraamd resultaat		0		0		0		0		0		0
(- = nadeel en + = voordeel)