| Waarden | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nr | A/B | Omschrijving | i/s | 2022-i | 2023-i | 2024-i | 2025-i | 2026-i | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 10 | A | Bestuur en ondersteuning | - | ||||||||||
| B | Algemene reserve: dekking dotatie reserve kapitaallasten gemeenschapshuis aan de Markt | i | 940.800 | ||||||||||
| Algemene reserve: dekking dotatie reserve kapitaallasten gemeenschapshuis aan de Markt | i | 670.307 | |||||||||||
| Algemene reserve: dekking dotatie reserve kapitaallasten investeringen locatie MFA Hapert | i | 2.195.620 | |||||||||||
| Algemene reserve: toevoeging opbrengst locatie Den Herd | i | -940.800 | |||||||||||
| Algemene reserve: toevoeging opbrengst locatie MFA Hapert | i | -2.195.620 | |||||||||||
| Algemene reserve: toevoeging opbrengst locatie Praktijkschool | i | -670.307 | |||||||||||
| Reserve kapitaallasten gemeenschapshuis aan de Markt | i | -1.611.107 | |||||||||||
| Reserve kapitaallasten gemeenschapshuis aan de Markt (opbrengst locatie Den Herd) | s | 46.975 | 46.601 | 46.601 | |||||||||
| Reserve kapitaallasten gemeenschapshuis aan de Markt (opbrengst locatie Praktijkschool) | s | 31.508 | 31.519 | 31.519 | |||||||||
| Reserve kapitaallasten investeringen dekking uitgaven MFA Hapert | s | 103.205 | 102.590 | 101.975 | 101.975 | ||||||||
| Reserve kapitaallasten investeringen locatie MFA Hapert | i | -2.195.620 | |||||||||||
| Totaal 10 | -2.092.415 | -1.430.034 | 180.095 | 180.095 | |||||||||
| 20 | A | Overhead en ondersteuning organisatie | - | ||||||||||
| energiebesparende maatregelen gemeentehuis | s | -431.000 | -31.966 | -31.750 | |||||||||
| renovatie dak gemeentehuis | s | -25.000 | -1.188 | -1.180 | |||||||||
| vervanging installaties gemeentehuis | s | -91.000 | -6.749 | -6.704 | |||||||||
| Totaal 20 | -547.000 | -39.903 | -39.634 | ||||||||||
| 40 | A | Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | - | ||||||||||
| Algemene uitkering jeugdzorg 2022 t/m 2025 | s | 950.000 | 894.000 | 823.000 | 823.000 | ||||||||
| Herijking gemeentefonds: stelpost | s | -157.000 | -479.000 | -811.000 | -816.000 | ||||||||
| Onderuitputting kapitaallasten | i | 132.340 | 167.006 | 120.695 | 194.249 | 144.681 | |||||||
| Totaal 40 | 132.340 | 960.006 | 535.695 | 206.249 | 151.681 | ||||||||
| 110 | A | Veiligheid | - | ||||||||||
| Renovatie dak brandweerkazerne Bladel | s | -25.000 | -1.188 | -1.180 | -1.173 | -1.165 | |||||||
| Totaal 110 | -25.000 | -1.188 | -1.180 | -1.173 | -1.165 | ||||||||
| 120 | A | Verkeer en vervoer | - | ||||||||||
| Uitvoering verkeersvisie 2023 | s | -130.000 | -3.575 | -3.556 | -3.536 | -3.517 | |||||||
| Uitvoering verkeersvisie 2024 | s | -1.430.000 | -39.325 | -39.111 | -38.896 | ||||||||
| Uitvoering verkeersvisie 2025 | s | -1.430.000 | -39.325 | -39.111 | |||||||||
| Uitvoering verkeersvisie 2026 | s | -1.430.000 | -39.325 | ||||||||||
| Uitvoering verkeersvisie Bladel regionale pilots | s | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | |||||||
| Verbetering / gepland groot onderhoudwegen 2023 | s | -1.502.396 | -41.316 | -41.091 | -40.865 | -40.640 | |||||||
| Verbetering / gepland groot onderhoudwegen 2024 | s | -1.502.396 | -41.316 | -41.091 | -40.865 | ||||||||
| Verbetering / gepland groot onderhoudwegen 2025 | s | -1.502.396 | -41.316 | -41.091 | |||||||||
| Verbetering / gepland groot onderhoudwegen 2026 | s | -1.502.396 | -41.316 | ||||||||||
| Vervanging openbare verlichting 2023: armaturen | s | -58.133 | -3.343 | -3.321 | -3.299 | -3.277 | |||||||
| Vervanging openbare verlichting 2023: masten | s | -62.593 | -2.034 | -2.023 | -2.011 | -1.999 | |||||||
| Vervanging openbare verlichting 2024: armaturen | s | -58.133 | -3.343 | -3.321 | -3.299 | ||||||||
| Vervanging openbare verlichting 2024: masten | s | -62.593 | -2.034 | -2.023 | -2.011 | ||||||||
| Vervanging openbare verlichting 2025: armaturen | s | -58.133 | -3.343 | -3.321 | |||||||||
| Vervanging openbare verlichting 2025: masten | s | -62.593 | -2.034 | -2.023 | |||||||||
| Vervanging openbare verlichting 2026: armaturen | s | -58.133 | -3.343 | ||||||||||
| Vervanging openbare verlichting 2026: masten | s | -62.593 | -2.034 | ||||||||||
| B | herstructurering Koolbogt | s | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Infrastructurele maatregelen centrumvisie Bladel | s | -300.000 | -8.250 | -8.205 | -8.160 | -8.115 | -8.070 | ||||||
| Uitvoering herinrichting N284 | s | -350.000 | -300.000 | -1.100.000 | -1.100.000 | -16.625 | -30.770 | -82.825 | -134.550 | ||||
| verbreden bestaande recreatieve fietspaden Cartierheide (semi-verharding) | s | -750.000 | -35.625 | -35.400 | -35.175 | -34.950 | -34.725 | ||||||
| Verkeersvisie Hapert: aanpassing Oude Provincialeweg | s | -850.000 | -1.300.000 | -23.375 | -58.998 | -58.675 | -58.353 | -58.030 | |||||
| Totaal 120 | -1.900.000 | -3.403.122 | -3.353.122 | -4.153.122 | -4.153.122 | -167.250 | -269.496 | -368.789 | -505.518 | -641.443 | |||
| 130 | A | Economie | - | ||||||||||
| B | Toeristenbelasting | s | 30.350 | 30.350 | 30.350 | 30.350 | |||||||
| Totaal 130 | 30.350 | 30.350 | 30.350 | 30.350 | |||||||||
| 140 | A | Onderwijs | - | ||||||||||
| Totaal 140 | |||||||||||||
| 150 | A | Sport, cultuur en recreatie | - | ||||||||||
| Kunstgras voetbalveld De Lemelvelden | s | -302.500 | -22.435 | -22.284 | -22.133 | -21.982 | |||||||
| Kunstgras voetbalveld De Lemelvelden SPUK | s | 42.350 | 3.141 | 3.120 | 3.099 | 3.077 | |||||||
| LUWA-toren Bladel: renovatie | s | -50.000 | -2.375 | -2.360 | -2.345 | ||||||||
| renovatie sportvelden 2023 | s | -25.000 | -1.188 | -1.180 | -1.173 | -1.165 | |||||||
| renovatie sportvelden 2024 | s | -25.000 | -1.188 | -1.180 | -1.173 | ||||||||
| renovatie sportvelden 2025 | s | -25.000 | -1.188 | -1.180 | |||||||||
| renovatie sportvelden 2026 | s | -25.000 | -1.188 | ||||||||||
| sportpark De Lemelvelden: renovatie gebouw De Witpen | s | -91.000 | -4.323 | -4.295 | -4.268 | ||||||||
| sportpark De Lemelvelden: renovatie tennis/korfbal | s | -35.000 | -1.663 | -1.652 | |||||||||
| sportpark De Lemelvelden: renovatie tribune vv Hapert | s | -20.000 | -950 | -944 | -938 | ||||||||
| sportpark De Smagtenbocht: renovatie dak VV Bladella | s | -69.000 | -3.278 | -3.257 | -3.236 | ||||||||
| sportpark De Smagtenbocht: renovatie tennispaviljoen | s | -42.000 | -1.995 | -1.982 | |||||||||
| sportpark De Smagtenbocht: technische installaties tennispaviljoen | s | -15.000 | -1.113 | -1.105 | -1.098 | -1.090 | |||||||
| Uitvoering groenstructuurplan 2023 | s | -110.000 | -5.225 | -5.192 | -5.159 | -5.126 | |||||||
| Uitvoering groenstructuurplan 2024 | s | -110.000 | -5.225 | -5.192 | -5.159 | ||||||||
| Uitvoering groenstructuurplan 2025 | s | -110.000 | -5.225 | -5.192 | |||||||||
| Uitvoering groenstructuurplan 2026 | s | -110.000 | -5.225 | ||||||||||
| vervanging toplaag kunstgrasvelden 2023 | s | -250.000 | -18.542 | -18.417 | -18.292 | -18.167 | |||||||
| B | fusie korfbalverenigingen Hapert en Hoogeloon: kunstgrasveld | s | -500.000 | -37.083 | -36.833 | -36.583 | -36.333 | -36.083 | |||||
| fusie korfbalverenigingen Hapert en Hoogeloon: kunstgrasveld SPUK | s | 70.000 | 5.192 | 5.157 | 5.122 | 5.087 | 5.052 | ||||||
| fusie korfbalverenigingen Hapert en Hoogeloon: nieuwbouw | s | -267.000 | -8.678 | -8.627 | -8.577 | -8.527 | -8.477 | ||||||
| fusie korfbalverenigingen Hapert en Hoogeloon: nieuwbouw SPUK | s | 37.380 | 1.215 | 1.208 | 1.201 | 1.194 | 1.187 | ||||||
| fusie korfbalverenigingen Hapert en Hoogeloon: verbouwing | s | -267.000 | -12.683 | -12.602 | -12.522 | -12.442 | -12.362 | ||||||
| fusie korfbalverenigingen Hapert en Hoogeloon: verbouwing SPUK | s | 37.380 | 1.776 | 1.764 | 1.753 | 1.742 | 1.731 | ||||||
| Gemeenschapshuis aan de Markt: huur en servicekosten bibliotheek | s | 75.785 | 75.785 | 75.785 | |||||||||
| herontwikkeling sportpark Casteren | s | -363.000 | -17.243 | -17.134 | -17.025 | -16.916 | -16.807 | ||||||
| herontwikkeling sportpark Casteren SPUK | s | 50.820 | 2.414 | 2.399 | 2.383 | 2.368 | 2.353 | ||||||
| ontwikkeling Egyptische Poort: exploitatiesubsidie zwembad | -152.000 | -153.000 | -153.000 | ||||||||||
| Totaal 150 | -1.201.420 | -660.150 | -365.000 | -212.000 | -135.000 | -65.090 | -110.030 | -202.860 | -213.097 | -218.612 | |||
| 160 | A | Sociaal domein | - | ||||||||||
| MFA De Poel: verduurzaming | s | -44.000 | -3.263 | -3.241 | |||||||||
| MFA D'n Anloop: verduurzaming | s | -37.000 | -2.744 | -2.726 | |||||||||
| voormalige gemeentewerf: renovatie dak | s | -65.000 | -3.088 | -3.068 | -3.049 | ||||||||
| B | Gemeenschapshuis aan de Markt: huur en servicekosten CJG | s | 45.262 | 45.262 | 45.262 | ||||||||
| Gemeenschapshuis aan de Markt: huur en servicekosten Kloostertuin | s | 45.438 | 45.438 | 45.438 | |||||||||
| Totaal 160 | -65.000 | -81.000 | 87.612 | 81.625 | 81.684 | ||||||||
| 170 | A | Volksgezondheid en milieu | - | ||||||||||
| Formatie-uitbreiding klimaatadaptie | s | -34.000 | -68.000 | -68.000 | -68.000 | -68.000 | |||||||
| Rioolrechten: uitvoering GRP 2023 | s | 62.076 | 61.732 | 61.388 | 61.045 | ||||||||
| Rioolrechten: uitvoering GRP 2024 | s | 62.076 | 61.732 | 61.388 | |||||||||
| Rioolrechten: uitvoering GRP 2025 | s | 62.076 | 61.732 | ||||||||||
| Rioolrechten: uitvoering GRP 2026 | s | 62.076 | |||||||||||
| Uitvoering GRP 2023: klimaatmaatregelen | s | -532.000 | -14.630 | -14.550 | -14.470 | -14.391 | |||||||
| Uitvoering GRP 2023: vervanging gemalen | s | -79.650 | -4.580 | -4.550 | -4.520 | -4.490 | |||||||
| Uitvoering GRP 2023: vervanging riolering | s | -1.558.760 | -42.866 | -42.632 | -42.398 | -42.164 | |||||||
| Uitvoering GRP 2024: klimaatmaatregelen | s | -532.000 | -14.630 | -14.550 | -14.470 | ||||||||
| Uitvoering GRP 2024: vervanging gemalen | s | -79.650 | -4.580 | -4.550 | -4.520 | ||||||||
| Uitvoering GRP 2024: vervanging riolering | s | -1.558.760 | -42.866 | -42.632 | -42.398 | ||||||||
| Uitvoering GRP 2025: klimaatmaatregelen | s | -532.000 | -14.630 | -14.550 | |||||||||
| Uitvoering GRP 2025: vervanging gemalen | s | -79.650 | -4.580 | -4.550 | |||||||||
| Uitvoering GRP 2025: vervanging riolering | s | -1.558.760 | -42.866 | -42.632 | |||||||||
| Uitvoering GRP 2026: klimaatmaatregelen | s | -532.000 | -14.630 | ||||||||||
| Uitvoering GRP 2026: vervanging gemalen | s | -79.650 | -4.580 | ||||||||||
| Uitvoering GRP 2026: vervanging riolering | s | -1.558.760 | -42.866 | ||||||||||
| Totaal 170 | -2.170.410 | -2.170.410 | -2.170.410 | -2.170.410 | -34.000 | -68.000 | -68.000 | -68.000 | -68.000 | ||||
| 180 | A | Ruimtelijke ontwikkeling en beheer | - | ||||||||||
| Anticiperende verwervingen | s | -2.000.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | |||||||
| Startersleningen | s | -375.000 | -2.813 | -2.813 | -2.813 | -2.813 | |||||||
| B | Ontwikkeling locatie Den Herd | i | 940.800 | ||||||||||
| Ontwikkeling locatie MFA Hapert | i | 2.195.620 | |||||||||||
| Ontwikkeling locatie Praktijkschool | i | 670.307 | |||||||||||
| Totaal 180 | -2.375.000 | 2.177.807 | 1.593.294 | -17.813 | -17.813 | ||||||||
| Eindtotaal | -3.101.420 | -8.633.682 | -5.953.532 | -7.163.532 | -6.458.532 | -134.000 | 627.034 | 176.088 | -347.185 | -542.857 | |||