| Waarden | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| taakvelden (x € 1,-) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
| 0.1 Bestuur | -120.837 | -146.830 | -146.718 | -146.718 | -146.718 | ||
| 0.10 Reserves | -255.726 | 709.576 | 197.453 | 299.187 | -52.176 | ||
| 0.2 Burgerzaken | -17.231 | -1.631 | -1.031 | -1.031 | -1.031 | ||
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 84.831 | 4.481 | 4.481 | 4.481 | 4.481 | ||
| 0.4 Ondersteuning organisatie | -499.312 | -556.543 | -512.189 | -519.511 | -310.027 | ||
| 0.5 Treasury | -140.494 | -62.641 | -137.260 | -181.218 | -226.709 | ||
| 0.61 OZB woningen | -499 | 120.266 | 122.525 | 124.503 | 125.301 | ||
| 0.62 OZB niet-woningen | 163.924 | 286.150 | 377.663 | 381.230 | 413.773 | ||
| 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 461.917 | 1.485.630 | 2.397.227 | 2.850.742 | 1.668.015 | ||
| 0.8 Overige baten en lasten | 450.645 | 668.687 | 123.086 | 102.563 | 138.708 | ||
| 0.9 Vennootschapsbelasting | -197.019 | ||||||
| 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | -12.328 | -60.298 | -61.145 | -44.826 | -46.861 | ||
| 1.2 Openbare orde en Veiligheid | -24.338 | -39.910 | -6.910 | -6.910 | -6.910 | ||
| 2.1 Verkeer, wegen en water | -236.774 | -295.724 | -304.782 | -294.818 | -433.676 | ||
| 3.1 Economische ontwikkeling | -44.000 | -25.000 | |||||
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 925.000 | ||||||
| 3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | -731 | -2.404 | -2.404 | -2.404 | -2.404 | ||
| 3.4 Economische promotie | 4.787 | 11.987 | 11.987 | 11.987 | 11.987 | ||
| 4.2 Onderwijshuisvesting | -229.069 | ||||||
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -447 | ||||||
| 5.1 Sportbeleid en activering | 75.000 | 151.000 | |||||
| 5.2 Sportaccommodaties | -232.725 | -63.544 | -57.980 | -14.445 | -14.104 | ||
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -15.843 | 502 | 502 | 502 | -911 | ||
| 5.5. Cultureel erfgoed | -7.373 | -4.966 | -5.540 | -7.855 | -9.220 | ||
| 5.6 Media | 8.514 | 5.057 | 5.057 | 4.247 | 4.471 | ||
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -188.968 | -188.794 | -188.794 | -189.316 | -181.521 | ||
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -754.021 | -238.697 | -174.844 | -179.501 | -196.675 | ||
| 6.2 Wijkteams | -80.979 | -88.717 | -88.717 | -89.207 | -89.072 | ||
| 6.3 Inkomensregelingen | -216.653 | -149.917 | -217.290 | -225.290 | -227.290 | ||
| 6.4 Begeleide participatie | 78.041 | -63.549 | -70.453 | -49.304 | -56.304 | ||
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -75.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | ||
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -417.993 | -406.205 | -392.653 | -395.566 | -391.000 | ||
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 511.161 | 616.161 | 516.161 | 416.161 | 416.161 | ||
| 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 32.379 | 47.379 | 47.379 | 47.379 | 47.379 | ||
| 7.1 Volksgezondheid | -12.682 | -33.836 | -34.943 | -35.563 | -45.153 | ||
| 7.2 Riolering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.3 Afval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.4 Milieubeheer | -110.321 | -204.677 | -79.790 | -83.840 | -68.180 | ||
| 8.1 Ruimtelijke Ordening | -64.181 | -155.875 | -151.914 | -156.970 | -150.905 | ||
| 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -484.329 | -108.620 | 8.807 | -110.720 | -116.269 | ||
| 8.3 Wonen en bouwen | 812.726 | -580.940 | -250.940 | -250.940 | -940 | ||
| (- = nadeel en + = voordeel) | -830.948 | 502.558 | 801.031 | 1.132.029 | -68.780 | ||