Bedrijfsvoering is ondersteunend – niet ondergeschikt - en faciliterend aan ontwikkelingen (uitvoering van speerpunten) in de organisatie. Daarnaast is er een aantal speerpunten waarbij de bedrijfsvoering zelf een leidende rol heeft. Waarvan een deel al eerder in gang is gezet.
Enerzijds vraagt de uitvoering van speerpunten om flexibiliteit en maatwerk, anderzijds vragen ze om consistentie en beheersbaarheid / controleerbaarheid. Voor een goede bedrijfsvoering dienen al deze aspecten in een goede balans met elkaar te staan. Om deze balans te behouden, dient continu tussen bestuur en ambtelijke organisatie een open gelijkwaardige dialoog van afstemming / invulling / timing / bijstelling van alle ambities (wettelijke verplichtingen, gemeentelijke speerpunten, maatschappelijk ontwikkelingen etc.) plaats te vinden.
Overhead en ondersteuning organisatie
Wat wilden we bereiken?
Terug naar navigatie - Overhead en ondersteuning organisatie - Wat wilden we bereiken?De gemeentelijke bedrijfsvoering volgt en anticipeert op ontwikkelingen in de maatschappij, door de optimale ondersteuning van het primaire proces (klant-leverancier).
Wat hebben we gedaan in 2023?
Voortgang realisatie investeringen
Terug naar navigatie - Overhead en ondersteuning organisatie - Voortgang realisatie investeringenVoor een nadere toelichting van de realisatie van de investeringen wordt kortheidshalve verwezen naar de toelichting in de jaarrekening "toelichting investeringen en projecten'. Dit ter voorkoming van doublures.
Beleidsindicatoren
Terug naar navigatie - Overhead en ondersteuning organisatie - BeleidsindicatorenHieronder worden de meest actuele beleidsindicatoren uit de BBV-basisset gepresenteerd. Voor vergelijking met andere gemeenten verwijzen wij u naar de website www.Waarstaatjegemeente.nl (via de tegel “Besluit Begroting en Verantwoording”).
| Naam Indicator | 2022 | 2023 | Bron |
|---|---|---|---|
| Formatie per 1.000 inwoners | 4,12 fte | 5,38 fte | Eigen rekening |
| Bezetting per 1.000 inwoners | 4,01 fte | 4,33 fte | Eigen rekening |
| Apparaatskosten per inwoner | € 458 | € 571 | Eigen rekening |
| Externe inhuur (van de totale loonsom) * | 11,01% | 27,81% | Eigen rekening |
| Overhead ( van de totale lasten excl. toevingen aan reserves) | 8,95% | 10,02% | Eigen rekening |
| * extra inhuur in verband met implementatie / inbesteding VTH |
Verbonden partijen
Terug naar navigatie - Overhead en ondersteuning organisatie - Verbonden partijenDe navolgende verbonden partijen worden betrokken bij het realiseren van de geformuleerde doelstellingen:
- Samenwerking Kempengemeenten
- Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (Bizob)
Wat heeft het beleidsveld gekost?
Terug naar navigatie - Overhead en ondersteuning organisatie - Wat heeft het beleidsveld gekost?Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het gekost heeft?” Voor een nadere analyse wordt verwezen naar het "Overzicht van baten en lasten en toelichting".
| Bedragen | Rekening | Begroting | Begroting | Rekening | Rekening | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | prm 2023 | na wijz. | 2023 | t.o.v. | ||||||
| (bedragen x € 1.000,-) | 2023 | begroting | ||||||||
| lasten: | ||||||||||
| overhead | n | -5.859 | n | -6.087 | n | -6.739 | n | -6.693 | v | 46 |
| totaal gerealiseerde lasten | n | -5.859 | n | -6.087 | n | -6.739 | n | -6.693 | v | 46 |
| baten: | ||||||||||
| overhead | v | 306 | v | 194 | v | 243 | v | 262 | v | 19 |
| totaal gerealiseerde baten | v | 306 | v | 194 | v | 243 | v | 262 | v | 19 |
| gerealiseerd resultaat | n | -5.553 | n | -5.893 | n | -6.496 | n | -6.431 | v | 65 |