Op grond van artikel 66 van het BBV nemen we in de jaarrekening een verplichte bijlage taakvelden op. De realisatie van het totaaloverzicht van de baten en lasten per taakveld is integraal en omvat dezelfde totaalbedragen als de begroting onderscheidenlijk de jaarstukken. Voor het overzicht met de gerealiseerde baten en lasten 2023 wordt hetzelfde verdelingsprincipe en dezelfde indeling gebruikt als voor het overzicht met de ramingen. Onderstaand het overzicht van de baten en lasten verdeeld over de voorgeschreven taakvelden.
| Waarden | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| omschrijving hoofdtaakveld | taakveld BBV | omschrijving taakveld BBV | R 2022-U | R 2022-I | Pr-B 2023-U | Pr-B 2023-I | B 2023-U | B 2023-I | R 2023-U | R 2023-I | verschil last | verschil baat |
| Sociaal domein | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -4.105.749 | 1.678.493 | -3.693.217 | 148.498 | -5.296.349 | 1.757.837 | -5.237.318 | 2.060.577 | 59.031 | 302.740 |
| 6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -1.168.216 | 41.064 | -1.311.956 | 39.000 | -1.476.058 | 40.000 | -1.357.490 | 44.383 | 118.568 | 4.383 | |
| 6.3 | Inkomensregelingen | -5.042.330 | 2.480.255 | -4.228.826 | 2.307.818 | -5.653.611 | 4.950.280 | -5.503.033 | 4.524.043 | 150.578 | -426.237 | |
| 6.4 | WSW en beschut werk | -5.201.410 | 14.774 | -5.345.715 | 11.500 | -6.497.544 | 11.500 | -6.493.372 | 14.599 | 4.172 | 3.099 | |
| 6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -689.346 | 143.782 | -654.219 | 140.000 | -874.219 | 145.163 | -797.202 | 145.000 | 77.017 | -163 | |
| 6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -4.378.085 | 39.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -2.256.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -342.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.71d | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -14.646 | 0 | -2.403.430 | 0 | -287.029 | 0 | -251.005 | 0 | 36.024 | 0 | |
| 6.71a | Hulp bij het huishouden (WMO) | 0 | 0 | -1.799.846 | 0 | -1.868.073 | 0 | -1.919.769 | 0 | -51.696 | 0 | |
| 6.71b | Begeleiding (WMO) | 0 | 0 | -639.000 | 0 | -2.167.249 | 0 | -1.682.306 | 0 | 484.943 | 0 | |
| 6.71c | Dagbesteding (WMO) | 0 | 0 | -18.000 | 0 | -600.000 | 0 | -607.585 | 0 | -7.585 | 0 | |
| 6.72a | Jeugdhulp begeleiding | 0 | 0 | -566.015 | 0 | -421.015 | 0 | -424.473 | 0 | -3.458 | 0 | |
| 6.72b | Jeugdhulp behandeling | 0 | 0 | -1.202.022 | 0 | -998.022 | 0 | -1.231.787 | 0 | -233.765 | 0 | |
| 6.72c | Jeugdhulp dagbesteding | 0 | 0 | -21.000 | 0 | -30.000 | 0 | -28.726 | 0 | 1.274 | 0 | |
| 6.72d | Jeugdhulp zonder verblijf overig | -274.187 | 0 | -187.900 | 0 | -272.900 | 0 | -317.346 | 0 | -44.446 | 0 | |
| 6.73a | Pleegzorg | 0 | 0 | -98.913 | 0 | -130.913 | 0 | -123.434 | 0 | 7.479 | 0 | |
| 6.73b | Gezinsgericht | 0 | 0 | -140.502 | 0 | -50.502 | 0 | -41.365 | 0 | 9.137 | 0 | |
| 6.73c | Jeugdhulp met verblijf overig | 0 | 0 | -430.678 | 0 | -464.739 | 0 | -435.512 | 0 | 29.227 | 0 | |
| 6.74b | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 0 | 0 | -109.089 | 0 | -400.089 | 0 | -433.653 | 0 | -33.564 | 0 | |
| 6.74c | Gesloten plaatsing | 0 | 0 | -25.000 | 0 | -75.000 | 0 | -47.288 | 0 | 27.712 | 0 | |
| 6.82b | Jeugdreclassering | 0 | 0 | -22.091 | 0 | -50.000 | 0 | -69.943 | 0 | -19.943 | 0 | |
| 6.82a | Jeugdbescherming | 0 | 0 | -145.386 | 0 | -101.961 | 0 | -100.855 | 0 | 1.106 | 0 | |
| -23.473.499 | 4.397.942 | -23.042.805 | 2.646.816 | -27.715.273 | 6.904.780 | -27.103.463 | 6.788.602 | 611.810 | -116.178 | |||
| Volksgezondheid en milieu | 7.1 | Volksgezondheid | -824.052 | 42.589 | -915.920 | 0 | -1.216.226 | 244.494 | -1.076.780 | 176.413 | 139.446 | -68.081 |
| 7.2 | Riolering | -1.847.941 | 2.082.816 | -1.966.145 | 2.164.602 | -2.000.288 | 2.198.745 | -2.039.526 | 2.205.737 | -39.238 | 6.992 | |
| 7.3 | Afval | -2.053.671 | 2.228.307 | -1.751.746 | 2.082.554 | -2.019.302 | 2.400.553 | -2.106.401 | 2.422.804 | -87.099 | 22.251 | |
| 7.4 | Milieubeheer | -1.642.641 | 399.501 | -1.503.522 | 50.000 | -2.855.618 | 852.967 | -2.257.779 | 388.731 | 597.839 | -464.236 | |
| -6.368.305 | 4.753.213 | -6.137.333 | 4.297.156 | -8.091.434 | 5.696.759 | -7.480.486 | 5.193.686 | 610.948 | -503.073 | |||
| Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) | 8.1 | Ruimte en leefomgeving | -1.404.236 | 1.847.915 | -1.104.488 | 200.471 | -1.778.840 | 220.020 | -1.769.215 | 298.555 | 9.625 | 78.535 |
| 8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -4.082.663 | 3.566.269 | -1.809.935 | 3.030.396 | -3.421.383 | 3.375.817 | -3.589.787 | 3.491.645 | -168.404 | 115.828 | |
| 8.3 | Wonen en bouwen | -1.496.483 | 2.592.412 | -1.977.077 | 1.757.596 | -1.739.411 | 611.882 | -1.278.082 | 527.055 | 461.329 | -84.827 | |
| -6.983.383 | 8.006.596 | -4.891.500 | 4.988.463 | -6.939.634 | 4.207.719 | -6.637.083 | 4.317.255 | 302.551 | 109.536 | |||
| Overhead en ondersteuning organisatie | 0.4 | Overhead | -5.859.488 | 305.600 | -6.086.786 | 194.067 | -6.738.671 | 243.352 | -6.693.161 | 262.839 | 45.510 | 19.487 |
| -5.859.488 | 305.600 | -6.086.786 | 194.067 | -6.738.671 | 243.352 | -6.693.161 | 262.839 | 45.510 | 19.487 | |||
| Algemene dekkingsmiddelen | 0.5 | Treasury | -508.762 | 751.605 | -286.644 | 666.989 | -300.350 | 711.555 | -563.572 | 807.579 | -263.222 | 96.024 |
| 0.61 | OZB woningen | -262.139 | 2.606.379 | -176.780 | 2.628.833 | -251.260 | 2.566.485 | -317.274 | 2.559.029 | -66.014 | -7.456 | |
| 0.62 | OZB niet-woningen | -4.483 | 2.164.500 | -33.115 | 2.222.386 | -28.308 | 2.241.831 | -15.547 | 2.119.675 | 12.761 | -122.156 | |
| 0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -5.255 | 39.164.790 | -5.255 | 37.411.149 | -5.675 | 40.274.390 | -5.675 | 40.894.866 | 0 | 620.476 | |
| 0.8 | Overige baten en lasten | -109.509 | 0 | -578.673 | 0 | -3.361 | 0 | -11.144 | 0 | -7.783 | 0 | |
| 0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 37.930 | 0 | -13.814 | 0 | -203.941 | 0 | 25.638 | 0 | 229.579 | 0 | |
| -852.218 | 44.687.275 | -1.094.281 | 42.929.357 | -792.895 | 45.794.261 | -887.574 | 46.381.149 | -94.679 | 586.888 | |||
| -71.259.095 | 71.259.095 | -68.997.431 | 68.997.431 | -83.401.827 | 83.401.827 | -84.314.778 | 84.314.778 | -912.951 | 912.951 |