Bedrijfsvoering is ondersteunend – niet ondergeschikt - en faciliterend aan ontwikkelingen (uitvoering van speerpunten) in de organisatie. Daarnaast zijn er een aantal speerpunten waarbij de bedrijfsvoering zelf een leidende rol heeft. In gemeente Bladel staat de mens, onderneming of maatschappelijke instelling centraal. Service en contact vinden wij belangrijk. Onze dienstverlening bestaat uit een gastvrije benadering, heldere communicatie, meedenken en het aanbieden van maatwerkoplossingen.
3.10 Overhead en ondersteuning organisatie
Wat wilden we bereiken?
Terug naar navigatie - 3.10 Overhead en ondersteuning organisatie - Wat wilden we bereiken?De gemeentelijke bedrijfsvoering is efficiënt ingericht en zorgt voor een optimale ondersteuning van het primaire proces.
Wat hebben we gedaan in 2025?
Beleidsindicatoren
Terug naar navigatie - 3.10 Overhead en ondersteuning organisatie - BeleidsindicatorenHieronder worden de meest actuele BBV-beleidsindicatoren gepresenteerd.
| Naam Indicator | 2024 | 2025 | Bron |
|---|---|---|---|
| Formatie per 1.000 inwoners | 5,75 fte | 5,73 fte | Eigen rekening |
| Bezetting per 1.000 inwoners | 5,03 fte | 5,03 fte | Eigen rekening |
| Apparaatskosten per inwoner | € 622 | € 655 | Eigen rekening |
| Externe inhuur (van de totale loonsom) | 24,63% | 24,49% | Eigen rekening |
| Overhead (van de totale lasten excl. toevingen aan reserves) | 9,32% | 10,59% | Eigen rekening |
Verbonden partijen
Terug naar navigatie - 3.10 Overhead en ondersteuning organisatie - Verbonden partijen- Samenwerking Kempengemeenten
- Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (Bizob)
Wat heeft het beleidsveld gekost?
Terug naar navigatie - 3.10 Overhead en ondersteuning organisatie - Wat heeft het beleidsveld gekost?Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het gekost heeft?” Voor een nadere analyse wordt verwezen naar het "Overzicht van baten en lasten en toelichting".
| Bedragen | Primitieve | Gewijzigde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rekening | begroting | begroting | Rekening | Afwijking | ||||||
| (bedragen x € 1.000,-) | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |||||
| lasten: | ||||||||||
| overhead | n | -7.480 | n | -7.445 | n | -8.033 | n | -7.945 | v | 88 |
| totaal gerealiseerde lasten | n | -7.480 | n | -7.445 | n | -8.033 | n | -7.945 | v | 88 |
| baten: | ||||||||||
| overhead | v | 404 | v | 107 | v | 210 | v | 296 | v | 86 |
| totaal gerealiseerde baten | v | 404 | v | 107 | v | 210 | v | 296 | v | 86 |
| gerealiseerd resultaat | n | -7.076 | n | -7.338 | n | -7.823 | n | -7.649 | v | 174 |