Onderstaand wordt het meerjarenprogramma na verwerking van de mutaties uit deze perspectiefnota weergegeven:
| Investeringen | Budgettaire lasten / baten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma | A/B | Omschrijving | 2026-i | 2027-i | 2028-i | 2029-i | 2030-i | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Bestuur en ondersteuning | ||||||||||||
| Bestuur en ondersteuning | A | |||||||||||
| Bestuur en ondersteuning | A | Algemene reserve: dekking dotatie reserve kpl de Piramide | 6.217.000 | |||||||||
| Bestuur en ondersteuning | A | Algemene reserve: dekking dotatie reserve kpl Den Herd | 940.800 | |||||||||
| Bestuur en ondersteuning | A | Algemene reserve: dekking dotatie reserve kpl Praktijkschool | 670.307 | |||||||||
| Bestuur en ondersteuning | A | Algemene reserve: dekking dotatie reserve kpl tunnel Europalaan | 2.295.000 | |||||||||
| Bestuur en ondersteuning | A | Opbrengst latende locatie Den Herd | -891.475 | |||||||||
| Bestuur en ondersteuning | A | Opbrengst latende locatie Praktijkschool | -370.307 | |||||||||
| Bestuur en ondersteuning | A | Opbrengst verkoop Medisch Centrum | -151.300 | |||||||||
| Bestuur en ondersteuning | A | Opbrengsten achterblijvende locatie Het Palet | -285.664 | |||||||||
| Bestuur en ondersteuning | A | Reserve kapitaallasten investeringen: de Piramide | -6.217.000 | |||||||||
| Bestuur en ondersteuning | A | Reserve kapitaallasten investeringen: dekking de Piramide | 77.500 | 155.000 | ||||||||
| Bestuur en ondersteuning | A | Reserve kapitaallasten investeringen: dekking tunnel Europalaan | 82.238 | 164.476 | ||||||||
| Bestuur en ondersteuning | A | Reserve kapitaallasten investeringen: Den Herd | -940.800 | |||||||||
| Bestuur en ondersteuning | A | Reserve kapitaallasten investeringen: Praktijkschool | -670.307 | |||||||||
| Bestuur en ondersteuning | A | Reserve kapitaallasten investeringen: tunnel Europalaan | -2.295.000 | |||||||||
| Onderwijs | ||||||||||||
| Onderwijs | A | |||||||||||
| Onderwijs | A | Integraal huisvestingsplan Onderwijs: BENG i.p.v. ENG principe | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |||||
| Onderwijs | A | Integraal huisvestingsplan Onderwijs: Het Palet Hapert meubilair en onderwijsleerpakket | -66.000 | -6.248 | -6.116 | -5.984 | ||||||
| Onderwijs | A | Integraal huisvestingsplan Onderwijs: Het Palet Hapert uitvoering | -1.587.049 | -86.098 | -84.907 | -83.717 | ||||||
| Onderwijs | A | Integraal huisvestingsplan Onderwijs: SSBO De Piramide gymzaal | -1.800.000 | -97.650 | ||||||||
| Onderwijs | A | Integraal huisvestingsplan Onderwijs: SSBO De Piramide uitvoering | -4.417.000 | -239.622 | ||||||||
| Onderwijs | A | Integraal huisvestingsplan Onderwijs: SSBO De Piramide voorbereiding | -384.000 | -20.832 | -20.544 | -20.256 | ||||||
| Ruimtelijke ontwikkeling en beheer | ||||||||||||
| Ruimtelijke ontwikkeling en beheer | A | |||||||||||
| Ruimtelijke ontwikkeling en beheer | A | Anticiperende verwervingen | -1.000.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | ||||||
| Ruimtelijke ontwikkeling en beheer | A | Startersleningen | -325.000 | -9.750 | -9.750 | -9.750 | ||||||
| Ruimtelijke ontwikkeling en beheer | B | |||||||||||
| Ruimtelijke ontwikkeling en beheer | B | Ontwikkeling latende locatie Den Herd | 891.475 | |||||||||
| Ruimtelijke ontwikkeling en beheer | B | Ontwikkeling latende locatie Het Palet | 285.664 | |||||||||
| Ruimtelijke ontwikkeling en beheer | B | Ontwikkeling latende locatie Kloostertuin/medisch centrum | 151.300 | |||||||||
| Ruimtelijke ontwikkeling en beheer | B | Ontwikkeling latende locatie Praktijkschool | 370.307 | |||||||||
| Sociaal Domein | ||||||||||||
| Sociaal Domein | A | |||||||||||
| Sociaal Domein | A | BRUIS | -886.000 | -60.957 | -59.894 | -58.830 | -57.767 | |||||
| Sport, cultuur en recreatie | ||||||||||||
| Sport, cultuur en recreatie | A | |||||||||||
| Sport, cultuur en recreatie | A | Beregening sportvelden | -75.000 | -75.000 | -7.100 | -6.950 | -13.900 | |||||
| Sport, cultuur en recreatie | A | Besparing energie | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | |||||
| Sport, cultuur en recreatie | A | Herinrichting Smagtenbocht: Aanleg grasvelden | -636.005 | -91.694 | -34.503 | -39.000 | -38.455 | |||||
| Sport, cultuur en recreatie | A | Herinrichting Smagtenbocht: Aanleg grasvelden bijdrage SPUK | 91.585 | 13.204 | 4.968 | 5.616 | 5.537 | |||||
| Sport, cultuur en recreatie | A | Herinrichting Smagtenbocht: Groen en infra | -20.933 | -1.440 | -1.415 | -1.390 | ||||||
| Sport, cultuur en recreatie | A | Herinrichting Smagtenbocht: Groen en infra bijdrage SPUK | 3.014 | 207 | 204 | 200 | ||||||
| Sport, cultuur en recreatie | A | Herinrichting Smagtenbocht: Verlichting: armaturen | -46.077 | -23.082 | -3.617 | -5.360 | -5.256 | |||||
| Sport, cultuur en recreatie | A | Herinrichting Smagtenbocht: Verlichting: armaturen bijdrage SPUK | 6.635 | 3.324 | 521 | 772 | 757 | |||||
| Sport, cultuur en recreatie | A | Herinrichting Smagtenbocht: Verlichting: grondkabels | -20.328 | -8.656 | -1.399 | -1.970 | -1.935 | |||||
| Sport, cultuur en recreatie | A | Herinrichting Smagtenbocht: Verlichting: grondkabels bijdrage SPUK | 2.927 | 1.246 | 201 | 284 | 278 | |||||
| Sport, cultuur en recreatie | A | Herinrichting Smagtenbocht: Verlichting: masten | -35.235 | -5.771 | -1.911 | -2.198 | -2.168 | |||||
| Sport, cultuur en recreatie | A | Herinrichting Smagtenbocht: Verlichting: masten bijdrage SPUK | 5.074 | 831 | 275 | 316 | 312 | |||||
| Sport, cultuur en recreatie | A | Omzetting budget naar krediet: voorzieningengebouw molen Hapert | -20.000 | -1.893 | -1.853 | -1.813 | -1.773 | |||||
| Sport, cultuur en recreatie | A | Uitvoering De Smeel 2.0 | -125.000 | -8.600 | -8.450 | -8.300 | -8.150 | |||||
| Sport, cultuur en recreatie | A | Uitvoering groenstructuurplan | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -10.320 | -20.460 | -35.670 | |||
| Sport, cultuur en recreatie | A | Vervangen asfalt en verlichting wielerparcours TWC | -100.000 | -6.880 | -6.760 | -6.640 | -6.520 | |||||
| Sport, cultuur en recreatie | A | Vervanging openbaar groen | -260.000 | -260.000 | -260.000 | -260.000 | -17.888 | -35.464 | -61.828 | |||
| Sport, cultuur en recreatie | A | Vervanging speeltoestellen | -75.000 | -37.500 | -75.000 | -75.000 | -9.525 | -14.063 | -28.125 | |||
| Sport, cultuur en recreatie | A | Vervanging veldafrastering/hekwerken sportvelden | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -1.420 | -2.810 | -4.895 | |||
| Veiligheid | ||||||||||||
| Veiligheid | A | |||||||||||
| Veiligheid | A | Renovatie dak brandweerkazerne Bladel | -32.000 | -2.202 | -2.163 | -2.125 | ||||||
| Verkeer en vervoer | ||||||||||||
| Verkeer en vervoer | A | |||||||||||
| Verkeer en vervoer | A | Calamiteitenroute ambulancepost / brandweerkazerne Hapert | -1.000.000 | -49.400 | -48.800 | -48.200 | ||||||
| Verkeer en vervoer | A | Herinrichting Varkensmarkt | -420.000 | -20.748 | -20.496 | -20.244 | ||||||
| Verkeer en vervoer | A | Uitvoering verkeersvisie | -1.430.000 | -1.430.000 | -1.430.000 | -1.430.000 | -70.642 | -140.426 | -245.102 | |||
| Verkeer en vervoer | A | Verbeteren veiligheid ventweg rondweg KSE-Bleijenhoek (motie) | -200.000 | -9.880 | -9.760 | -9.640 | -9.520 | |||||
| Verkeer en vervoer | A | Verbetering / gepland groot onderhoud wegen | -1.826.172 | -1.917.480 | -2.013.354 | -2.114.022 | -90.213 | -183.841 | -333.905 | |||
| Verkeer en vervoer | A | Verkeersveiligheid oude provincialweg Hapert (motie) | -15.000 | -741 | -732 | -723 | -714 | |||||
| Verkeer en vervoer | A | Vervanging openbare verlichting: armaturen | -58.133 | -58.133 | -58.133 | -58.133 | -4.563 | -9.039 | -15.754 | |||
| Verkeer en vervoer | A | Vervanging openbare verlichting: masten | -62.593 | -62.593 | -62.593 | -62.593 | -3.396 | -6.745 | -11.769 | |||
| Verkeer en vervoer | A | Voorbereidingskrediet onderzoek rondweg Hapert (motie) | -100.000 | -4.940 | -4.880 | -4.820 | -4.760 | |||||
| Verkeer en vervoer | A | Voorbereidinskrediet onderzoek wegennet Bladel-zuid (motie) | -100.000 | -4.940 | -4.880 | -4.820 | -4.760 | |||||
| Verkeer en vervoer | B | |||||||||||
| Verkeer en vervoer | B | Aanleg noordoostelijk traject fietspad Cartierheide | -1.000.000 | -49.400 | -48.800 | |||||||
| Verkeer en vervoer | B | Aanleg tunnel nabij Europalaan: bijdrage aan provincie | -2.295.000 | -217.260 | ||||||||
| Verkeer en vervoer | B | Infrastructuur op en rond de Egypische Poort | -3.000.000 | -148.200 | ||||||||
| Verkeer en vervoer | B | Instellen parkeerverbod bedrijventerreinen | -200.000 | -9.880 | -9.760 | -9.640 | -9.520 | |||||
| Verkeer en vervoer | B | KTM2 maatregelen: doortrekken HOV4 Kempen | -610.000 | -30.134 | ||||||||
| Verkeer en vervoer | B | KTM2 maatregelen: fietspad lange trekken - De Vliegert | -410.000 | -20.254 | ||||||||
| Verkeer en vervoer | B | KTM2 maatregelen: regiobrede projecten | -680.000 | -33.592 | -33.184 | -32.776 | ||||||
| Verkeer en vervoer | B | Uitvoering herinrichting N284 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | -113.600 | -224.800 | -391.600 | |||
| Volksgezondheid en milieu | ||||||||||||
| Volksgezondheid en milieu | A | |||||||||||
| Volksgezondheid en milieu | A | Dekking voorziening afvalstoffenheffing: vervanging ondergrondse containers | 7.100 | 14.050 | 13.750 | |||||||
| Volksgezondheid en milieu | A | Rioolrechten: uitvoering GRP | 111.321 | 221.246 | 386.134 | |||||||
| Volksgezondheid en milieu | A | Uitvoering GRP: klimaatmaatregelen | -540.672 | -540.672 | -540.672 | -540.672 | -26.709 | -53.094 | -92.671 | |||
| Volksgezondheid en milieu | A | Uitvoering GRP: vervanging gemalen | -80.948 | -80.948 | -80.948 | -80.948 | -6.354 | -12.587 | -21.937 | |||
| Volksgezondheid en milieu | A | Uitvoering GRP: vervanging riolering | -1.584.168 | -1.584.168 | -1.584.168 | -1.584.168 | -78.258 | -155.565 | -271.526 | |||
| Volksgezondheid en milieu | A | Vervanging ondergrondse containers | -75.000 | -75.000 | -7.100 | -14.050 | -13.750 | |||||
| Volksgezondheid en milieu | B | |||||||||||
| Volksgezondheid en milieu | B | Krediet aankoop perceel HGL H821 (R25.099) | -480.000 | -14.400 | -14.400 | -14.400 | -14.400 | |||||
| Volksgezondheid en milieu | B | Uitvoeringskrediet GRP Klimaatmaatregelen (R25.099) | 196.000 | 9.682 | 9.565 | 9.447 | 9.330 | |||||
| Eindtotaal | -2.030.000 | -13.576.077 | -8.522.092 | -20.076.868 | -7.570.536 | 0 | -38.429 | -656.039 | -863.150 | -1.948.717 | ||