3.10 Overhead en ondersteuning organisatie

Bedrijfsvoering is ondersteunend – niet ondergeschikt - en faciliterend aan ontwikkelingen (uitvoering van speerpunten) in de organisatie. Daarnaast zijn er een aantal speerpunten waarbij de bedrijfsvoering zelf een leidende rol heeft. In gemeente Bladel staat de mens, onderneming of maatschappelijke instelling centraal. Service en contact vinden wij belangrijk. Onze dienstverlening bestaat uit een gastvrije benadering, heldere communicatie, meedenken en het aanbieden van maatwerkoplossingen.

Geen bijstellingen

GRSK bedrijfsvoeringskosten SSC: begrotingswijziging 2026 & begroting 2027
Zowel de begrotingswijziging 2026 als de begroting 2027 van de GRSK leiden tot structurele meerjarige bijstelling. De begrotingswijziging 2026 werd behandeld in de raadsvergadering van 26 februari 2026. In de raadsvergadering van 21 mei 2026 is de Ontwerpbegroting 2027 van de GRSK voorgelegd aan de raad. Het raadsvoorstel en de bijbehorende stukken voorzien in een nadere toelichting op deze lastenmutatie.

Bedrijfsvoering
In het Coalitieakkoord 2026-2030 is een voorgenomen bezuiniging voor bedrijfsvoeringskosten opgenomen. In lijn met het akkoord is de besparing als PM-Post verwerkt.

Advertentiekosten
Op basis van de werkelijke kosten in 2025 en toegepaste indexatie wordt vanaf 2026 een structurele bijstelling van de advertentiekosten verwacht van € 7.000 per jaar.

Facilitaire kosten
Voor 2026 wordt een bijstelling van de facilitaire kosten verwacht van € 32.000. Deze bestaat uit € 21.000 aan hogere contributies en € 11.000 als gevolg van indexaties op diverse facilitaire kosten. Voor de periode 2027 tot en met 2030 wordt een structurele bijstelling van € 41.000 per jaar voorzien, voornamelijk als gevolg van indexaties.

Actualisatie loonkosten
Bijstelling van de lonen o.b.v. geactualiseerde loonstaat en de financiële kaderstelling 2027.

Werkplekvergoeding MD
Vanwege het toekomstig vertrek van Maatschappelijke Dienstverlening uit het gemeentehuis van Bladel zijn de structurele inkomsten voor de werkplekvergoeding bij de perspectiefnota 2024 naar beneden bijgesteld. Omdat Maatschappelijke Dienstverlening in 2026 nog gebruik maakt van de werkplekken wordt een voordeel verwacht van € 89.000.

Opleidingsbudget
Bij de begroting 2026 is incidenteel een opleidingsbudget van € 40.000 beschikbaar gesteld voor leiderschapsontwikkeling en teamontwikkeling, in verband met het samenwerken in nieuw samengestelde teams. Om dit traject zorgvuldig af te ronden en de ingezette ontwikkeling te bestendigen, is voor 2027 aanvullend een budget van € 40.000 benodigd. Het betreft een incidentele uitbreiding van het opleidingsbudget. Voorgesteld wordt om dit bedrag beschikbaar te stellen voor 2027.

Personeelskosten
Voor de personeelskosten is een structurele bijstelling vanaf 2026 noodzakelijk, gebaseerd op de werkelijke kosten in 2025 en de toegepaste indexatie. Deze bijstelling bestaat onder andere uit hogere budgetten voor werving en selectie (€ 10.000), onderhoudscontracten (€ 14.000) en de ERD Ziektewetverzekering (€ 9.000). In totaal wordt vanaf 2026 een structurele stijging van de personeelskosten verwacht van circa € 40.000 per jaar.

Tot en met april 2026 is er, op basis van de daadwerkelijk ontvangen uitkeringen in het kader van de Wet arbeid en zorg (WAZO), sprake van een incidenteel voordeel van € 30.000.

Uitkeringen
Op basis van de werkelijke lasten WW-uitkeringen tot en met april 2026 wordt een bijstelling verwacht voor 2026 van € 64.000.

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het mag kosten?”