5.1 Begroting lasten en baten

Financiële begroting: baten en lasten

Terug naar navigatie - 5.1 Begroting lasten en baten - Financiële begroting: baten en lasten

De aansluiting op de financiële mutaties per beleidsveld en een onderbouwing daarop zijn ondergebracht in de financiële begroting. In onderstaand overzicht treft u de mutaties van de lasten en baten van alle beleidsvelden aan. Voor extra inzicht in de financiële positie zijn de baten en lasten geschoond van verrekeningen met reserves.

Begroting Wijziging Begroting Mutatie meerjarenraming
2026 ppn na wijziging 2027 2028 2029 2030
Lasten
Bestuur en ondersteuning -2.883 n 101 v -2.782 n 115 v 115 v 115 v 115 v
Overhead en ondersteuning organisatie -8.038 n -243 n -8.281 n -854 n -803 n -835 n -833 n
Algemene dekkingsmiddelen -1.469 n 929 v -540 n 308 v 292 v 293 v 471 v
Veiligheid -2.264 n 31 v -2.233 n -285 n -277 n -278 n -278 n
Verkeer en vervoer -3.917 n -225 n -4.142 n 89 v 23 v 102 v -745 n
Economie -946 n -24 n -970 n -1 n -8 n -4 n -1 n
Onderwijs -2.584 n -155 n -2.739 n 34 v -18 n 153 v -183 n
Sport, cultuur en recreatie -6.352 n -630 n -6.982 n -84 n -105 n -102 n -117 n
Sociaal domein -33.503 n -2.985 n -36.488 n -2.866 n -2.612 n -2.104 n -1.931 n
Volksgezondheid en milieu -9.291 n 117 v -9.174 n 112 v 69 v 69 v -96 n
VHROSV -7.449 n -5.919 n -13.368 n -5.408 n 903 v 232 v -507 n
Baten
Bestuur en ondersteuning 983 v 983 v 28 v 28 v 28 v 28 v
Overhead en ondersteuning organisatie 96 v 137 v 233 v -2 n -2 n -2 n -2 n
Algemene dekkingsmiddelen 55.596 v -206 n 55.390 v 1.065 v 1.012 v 985 v 889 v
Veiligheid 108 v 108 v
Verkeer en vervoer 77 v 77 v
Economie 1.729 v 13 v 1.742 v 1 v 1 v 1 v 1 v
Onderwijs 12 v 132 v 144 v
Sport, cultuur en recreatie 853 v 150 v 1.003 v 94 v 94 v 94 v 94 v
Sociaal domein 6.134 v 230 v 6.364 v 198 v 178 v 178 v 178 v
Volksgezondheid en milieu 6.299 v -131 n 6.168 v -112 n -78 n -78 n 87 v
VHROSV 5.889 v 5.316 v 11.205 v 5.511 v -836 n -173 n 615 v
Totaal lasten -78.696 n -9.003 n -87.699 n -8.841 n -2.422 n -2.361 n -4.106 n
Totaal baten 77.776 v 5.641 v 83.417 v 6.782 v 396 v 1.032 v 1.890 v
Saldo van baten en lasten -920 n -3.362 n -4.282 n -2.059 n -2.026 n -1.329 n -2.216 n
Toevoeging reserves -4.428 n 993 v -3.435 n 50 v 8.512 v
Onttrekking reserves 4.374 v 125 v 4.499 v 1.383 v -8.352 n
Geraamd resultaat / algemene reserve -974 n -2.245 n -3.218 n -626 n -2.026 n -1.329 n -2.056 n
(- = nadeel en + = voordeel)