3.1 Bestuur en ondersteuning

Dit beleidsveld gaat over het bestuur, de ondersteuning daarvan en de relatie tussen de burger en het bestuur. Betrokkenheid en dienstverlening zijn vanuit de gemeente uitgangspunt voor deze relatie. Het beleidsveld bevat de overkoepelende taakvelden van raad en college op het terrein van het openbaar bestuur en de ondersteuning daarvan door de gemeentelijke organisatie.

Niet aankopen verscheidene percelen Bladel-zuid
In de raadsvergadering van 26 februari 2026 stelde het college van B&W voor om € 658.000 beschikbaar te stellen voor de aankoop van verscheidene percelen in Bladel-Zuid (raadsvoorstel R25.103). De raad heeft in die raadsvergadering besloten om deze aankoop met B-rubricering op te nemen in de perspectiefnota 2026. In het Coalitieakkoord 2026-2030 is vervolgens de voorgenomen maatregel opgenomen om de verscheidene percelen Bladel-Zuid niet aan te kopen.

Bijstelling lonen bestuur en ondersteuning
De loonkosten zijn geactualiseerd. De actualisatie binnen dit programma betreffen de salariskosten van het college van B&W, griffie, BABSen, raad en raadscommissies.

Terug naar eerdere samenstelling B&W
In de raadsvergadering van mei 2026 is de wethouderformatie met ingangsdatum 12 mei jl. vastgesteld op 4 wethouders met een tijdsbestedingsnorm van driemaal 80% en eenmaal 60%, zijnde 3fte in totaal. Dat is 1fte minder dan de eerdere wethouderformatie, waarmee een besparing op loonkosten is gerealiseerd.

Hogere pachttarieven gemeentelijke gronden
In het doorlopen ombuigingstraject van eind 2025-begin 2026 is de mogelijkheid voor de verhoging van pachttarieven voor gemeentelijke gronden inzichtelijk gemaakt. Vanwege het lopende dienstjaar 2026 is de besparing voor 2026 niet overgenomen uit het coalitieakkoord, maar we richten ons op het realiseren voor het beoogde voordeel voor 2027 en verder.

Alleen nog in 2026 subsidie duurzame energie voor particulieren
In de raadsvergadering van februari 2026 is door de raad besloten de subsidieregeling duurzame energie particulieren door te zetten t/m 2030. De kosten voor de subsidieregeling worden gedekt vanuit de algemene reserve. Vanuit dat voorstel is hier de dekking van € 150.000 per jaar te onttrokken uit de algemene reserve.

In het Coalitieakkoord 2026-2030 is de voorgenomen maatregel opgenomen om vanaf 2027 de regeling te beëindigen. Daarmee vervalt ook de dekking vanuit de algemene reserve voor deze regeling.

Doorschuiven dekking eenmalige kosten herinrichting Smagtenbocht
Bij de vaststelling van 'Uitvoeringsplan Sportpark Smagtenbocht' (R24.006b) werd besloten om in 2025 een nettobedrag van € 455.000 van de kosten, vanwege het incidentele karakter, te dekken vanuit de algemene reserve. Omdat deze kosten in 2025 niet zijn gemaakt, schuift zowel de raming van de kosten als de dekking vanuit de algemene reserve door naar 2026.

Grondopbrengst 'Alexanderhof Hapert' (R25.098b)
Bij de vaststelling van de grondexploitatie Alexanderhof Hapert is besloten om de opbrengsten van de grondverkopen te betrekken bij de opstelling van de grondexploitatie en daarmee niet afzonderlijk toe te voegen aan de algemene reserve.

Reserve kapitaallasten: dekking tunnel Europalaan & de Piramide
De investeringen van zowel de tunnel nabij de Europalaan als de Piramide worden deels gedekt vanuit de dekkingsreserve kapitaallasten.

Inzet 10% van de vrije ruimte binnen de algemene reserve
Hier wordt voorgesteld om in jaarschijf 2027 een deel (10%) binnen de vrije ruimte van de algemene reserve in te zetten ter dekking van structurele lasten. In beginsel wordt incidenteel geld, waaronder de algemene reserve, niet ingezet ter dekking van structurele lasten. Sinds 2024 geldt er echter een verruiming binnen het financieel toezichtkader van provincies om, onder specifieke voorwaarden, hiervan gebruik te maken. De belangrijkste voorwaarden zijn dat de solvabiliteit (verhouding eigenvermogen/totaal vermogen) minimaal 20% moet blijven en dat de Provincie (toezichthouder) het aannemelijk moet vinden.

Aan deze maatregel zijn ook kwetsbaarheden verbonden. De algemene reserve is immers eindig, terwijl structurele lasten een blijvend karakter hebben. Hierdoor houdt deze maatregel op langere termijn geen stand. De maatregel is afhankelijk van beschikbare reservepositie. Daarom stellen we voor om deze maatregel in te zetten als overbruggingsinstrument en niet als duurzame oplossing voor een structurele begrotingsevenwicht. De inzet van de algemene reserve creëert tijd en ruimte om te werken aan een structureel herstel van een financieel gezonde begroting.

Op basis van de regeling kan in 2027 een bedrag van € 1,433 miljoen worden ingezet voor de dekking van structurele lasten. Na vaststelling van de perspectiefnota 2026 zal afstemming met de Provincie plaatsvinden voor de definitieve verwerking in de primitieve begroting 2027.

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het mag kosten?”