3.11 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Algemeen

Terug naar navigatie - 3.11 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien - Algemeen

Gemeente Bladel voert een solide financieel beleid. We doen geen uitgaven die we niet kunnen betalen en kiezen voor goede lange termijn investeringen. Door realistisch te begroten en regelmatig te rapporteren, houden we grip op onze financiën. We spannen ons in om de gemeentelijke lasten voor onze inwoners op een laag niveau te houden.

Bijstelling budgetten

Terug naar navigatie - 3.11 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien - Bijstelling budgetten
omschrijving budgettaire voordelen / nadelen
(bedragen x € 1.000,-) 2026 2027 2028 2029 2030
Algemene uitkering: decembercirculaire 2025 -17 -23 -23 -23 -23
Algemene uitkering: indicatie LPO-compensatie meicirculaire 2026 1.110 1.050 1.022 1.010
Onroerendezaakbelastingen (OZB) 15 140 140 140 140
Actualisatie rente 595 124 115 117 183
Actualisatie afschrijving 540 52 52 52 80
Dividend BNG -69 -21 -21 -21 -21
Vennootschapsbelasting VA 2026 -337
Diverse afwijkingen -4 -9 -9 -9 -9
Mutaties algemene dekkingsmiddelen 723 1.373 1.304 1.278 1.360
(- = nadeel en + = voordeel)

Algemene uitkering: decembercirculaire 2025
De financiële doorwerking van de decembercirculaire 2025 wordt verwerkt in de perspectiefnota 2026. Over de financiële effecten is uw raad reeds geïnformeerd in RM25.108.

Algemene uitkering: indicatie LPO-compensatie meicirculaire 2026
Op basis van de Voorjaarsnota van het Rijk wordt een voorschot genomen op de verwacht loon- en prijscompensatie via de algemene uitkering. Bij de meicirculaire 2026 zal blijken wat de werkelijk loon- en prijscompensatie is die gemeente Bladel ontvangt.

Onroerendezaakbelasting (OZB)
De meerjarige raming voor de OZB wordt aangepast op basis van de aanslagoplegging 2026 en een toegepast indexatiepercentage van 1,9% voor 2027.

In de perspectiefnota 2025 is, vanuit het ombuigingstraject, besloten om de OZB in zowel 2028 als 2029 met 15% extra te verhogen.

Actualisatie rente & afschrijving
De rente en afschrijving wordt jaarlijks bij de perspectiefnota geactualiseerd.

Dividend BNG
De ter beschikking gestelde dividenduitkering van de BNG over boekjaar 2025 is € 69.000 lager dan begroot. De meerjarige begrote dividenduitkering is aangepast naar de gemiddelde uitkering over de boekjaren 2021-2025.

Vennootschapsbelasting voorlopige aanslag 2026
Op basis van de voorlopige aanslag VBP wordt de raming voor 2026 bijgesteld.

Samenvatting financiële consequenties

Terug naar navigatie - 3.11 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien - Samenvatting financiële consequenties

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het mag kosten?”

Begroting Wijziging Begroting Mutatie meerjarenraming
2026 ppn na wijziging 2027 2028 2029 2030
Lasten
algemene dekkingsmiddelen -1.469 n 929 v -540 n 308 v 292 v 293 v 471 v
Totaal lasten -1.469 n 929 v -540 n 308 v 292 v 293 v 471 v
Baten
algemene dekkingsmiddelen 55.596 v -206 n 55.390 v 1.065 v 1.012 v 985 v 889 v
Totaal baten 55.596 v -206 n 55.390 v 1.065 v 1.012 v 985 v 889 v
Geraamd saldo van baten en lasten 54.127 v 723 v 54.850 v 1.373 v 1.304 v 1.278 v 1.360 v
(- = nadeel en + = voordeel)