5.2 Begroting structureel en incidenteel

Omschrijving (toelichting)

De perspectiefnota maakt ook onderscheid tussen structurele en incidentele middelen. Structurele middelen zijn jaarlijks terugkerende middelen. Incidentele, en de naam zegt het al, zijn eenmalig of voor een beperkt aantal jaren, terugkerende middelen. Om het huishoudboekje van de gemeente gezond te maken en te houden is het van belang om de jaarlijks terugkerende lasten te kunnen betalen uit de jaarlijks terugkerende inkomsten.

In onderstaand overzicht worden de structurele financiële uitkomsten en de incidentele financiële uitkomsten in totaliteit weergegeven. Ook worden de mutaties van de reserves afzonderlijk weergegeven.

Excel-tabel

meerjarenperspectief (bedragen x € 1.000,-) 2026 2027 2028 2029 2030
structureel:
begrotingsresultaat na 4e wijziging 2026 n -614 v 171 v 25 n -144 n -144
bestuur en ondersteuning v 101 v 143 v 143 v 143 v 143
veiligheid v 31 n -285 n -277 n -278 n -278
verkeer en vervoer n -225 v 89 v 23 v 102 n -745
economie n -22 n -1 n -8 n -4 n -1
onderwijs n -23 v 34 n -18 v 153 n -183
sport, cultuur en recreatie n -44 v 12 n -9 n -6 n -69
sociaal domein n -2.755 n -2.668 n -2.434 n -1.926 n -1.753
volksgezondheid en milieu n -66 n -9 n -9 n -9
VHROSV v 60 v 102 v 66 v 58 v 108
overzicht van de kosten van overhead n -64 n -856 n -806 n -837 n -835
algemene dekkingsmiddelen v 1.060 v 1.372 v 1.303 v 1.278 v 1.360
structureel meerjarenperspectief n -2.560 n -1.885 n -1.998 n -1.470 n -2.406
mutaties reserves structureel 0 v 1.433 v 160
totaal structureel a n -2.560 n -452 n -1.998 n -1.470 n -2.246
incidenteel:
begrotingsresultaat na 4e wijziging 2026 n -360 n -4 v 86 v 86 v 86
bestuur en ondersteuning
veiligheid
verkeer en vervoer
economie v 11
onderwijs
sport, cultuur en recreatie n -437 n -3 n -3 n -3 v 46
sociaal domein
volksgezondheid en milieu v 52
VHROSV n -663
overzicht van de kosten van overhead n -42
algemene dekkingsmiddelen n -337
incidenteel meerjarenperspectief n -1.776 n -7 v 83 v 83 v 132
mutaties reserves incidenteel v 1.117
totaal incidenteel b n -659 n -7 v 83 v 83 v 132
totaal begrotingsresultaat a+b n -3.219 n -459 n -1.915 n -1.387 n -2.114
reeds geraamde mutaties algemene reserve v 974 n -167 n -111 v 58 v 58
aanvullende mutaties tlv / tgv algemene reserve n -2.245 n -626 n -2.026 n -1.329 n -2.056
(- = nadeel en + = voordeel)