Onderstaand wordt het meerjarenprogramma na verwerking van de mutaties uit deze perspectiefnota weergegeven:
| MIP Totaal 2024 - 2028 | Investeringen | Budgettaire lasten | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma | A/B | Omschrijving | 2024-i | 2025-i | 2026-i | 2027-i | 2028-i | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
| Algemene dekkingsmiddelen | A | Algemene uitkering jeugdzorg 2026 t/m 2028 | 236.000 | 175.000 | 200.000 | |||||||||
| Totaal A | 236.000 | 175.000 | 200.000 | |||||||||||
| Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 236.000 | 175.000 | 200.000 | |||||||||||
| Bestuur en ondersteuning | A | Algemene reserve: dekking dotatie reserve kpl gemeenschapshuis aan de Markt (Den Herd) | 940.800 | |||||||||||
| Algemene reserve: dekking dotatie reserve kpl gemeenschapshuis aan de Markt (praktijkschool) | 670.307 | |||||||||||||
| Algemene reserve: dekking dotatie reserve kpl investeringen locatie MFA Hapert | 2.095.620 | |||||||||||||
| Algemene reserve: dekking eenmalige kosten herinrichting De Smagtenbocht | 454.685 | |||||||||||||
| Algemene reserve: dotatie (netto) opbrengst latende locatie Den Tref | -662.701 | |||||||||||||
| Algemene reserve: dotatie (netto) opbrengst latende locatie Het Palet | -285.664 | |||||||||||||
| Algemene reserve: dotatie (netto) opbrengst latende opbrengst locatie Den Herd | -891.475 | |||||||||||||
| Algemene reserve: dotatie (netto) opbrengst verkoop Med.Centrum | -151.300 | |||||||||||||
| Algemene reserve: dotatie (netto) opbrengst verkoop oude Kloostertuin | ||||||||||||||
| Algemene reserve: dotatie opbrengst latende opbrengst locatie Praktijkschool | -370.307 | |||||||||||||
| Reserve kpl gemeenschapshuis aan de Markt (Den Herd) | -940.800 | |||||||||||||
| Reserve kpl gemeenschapshuis aan de Markt (opbrengst locatie Den Herd) | 25.514 | 44.197 | ||||||||||||
| Reserve kpl gemeenschapshuis aan de Markt (opbrengst locatie Den Tref) | 46.682 | 47.381 | 48.081 | |||||||||||
| Reserve kpl gemeenschapshuis aan de Markt (opbrengst locatie Het Palet) | 44.496 | 44.227 | 43.958 | |||||||||||
| Reserve kpl gemeenschapshuis aan de Markt (opbrengst locatie Praktijkschool) | 18.179 | 31.489 | ||||||||||||
| Reserve kpl gemeenschapshuis aan de Markt (praktijkschool) | -670.307 | |||||||||||||
| Reserve kpl gemeenschapshuis Den Tref | -1.000.000 | |||||||||||||
| Reserve kpl locatie MFA Hapert | -1.095.620 | |||||||||||||
| Uitbreiding formatie grffie: 0,6 fte administratief ondersteuner | -14.701 | -46.173 | -46.173 | -46.173 | -46.173 | |||||||||
| Totaal A | -14.701 | -599.975 | -1.172.654 | 121.552 | -46.173 | |||||||||
| B | Algemene reserve: dekking regionale bereikbaarheid Brainport | 171.570 | 381.570 | 345.655 | 345.655 | -238.731 | ||||||||
| Algemene reserve: toevoeging dekkingsreserve tunnel Europalaan | 2.295.000 | |||||||||||||
| Reserve kapitaallasten investeringen: tunnel Europalaan | -2.212.762 | |||||||||||||
| Totaal B | 171.570 | 381.570 | 345.655 | 345.655 | -156.493 | |||||||||
| Totaal Bestuur en ondersteuning | 156.869 | -218.405 | -826.999 | 467.207 | -202.666 | |||||||||
| Overhead en ondersteuning | A | Energiebesparende maatregelen gemeentehuis | -1.077 | -2.012 | -1.868 | -1.724 | ||||||||
| Formatie (0,11 fte) personeel en organisatie | -7.885 | -8.507 | -8.507 | -8.507 | -8.507 | |||||||||
| Formatie (0,67 fte) personeel en organisatie | -53.706 | -67.456 | -67.456 | -67.456 | -67.456 | |||||||||
| Formatie (1 fte) tbv verkeer en vervoer | -70.226 | -73.522 | -73.522 | -73.522 | -73.522 | |||||||||
| Formatie (1 fte) tbv verkeer en vervoer: doorbelasting | 70.226 | 73.522 | 73.522 | 73.522 | 73.522 | |||||||||
| Formatie (3 fte) tbv energietransitie | -120.226 | -252.645 | -252.645 | -252.645 | -252.645 | |||||||||
| Formatie (3 fte) tbv energietransitie: doorbelasting | 120.226 | 252.645 | 252.645 | 252.645 | 252.645 | |||||||||
| Opbouw en afbouw bedrijfsvoertuigen buitendienst | -114.000 | -8.835 | -17.242 | -16.815 | -16.387 | -15.960 | ||||||||
| Renovatie dak gemeentehuis | -63 | -120 | -115 | -110 | ||||||||||
| Revitalisering carillon nabij gemeentehuis | -82.000 | -3.280 | -6.437 | -6.314 | -6.191 | -6.068 | ||||||||
| Vervanging installaties gemeentehuis | -228 | -424 | -394 | -364 | ||||||||||
| Totaal A | -196.000 | -73.706 | -101.010 | -101.648 | -100.918 | -100.189 | ||||||||
| Totaal Overhead en ondersteuning | -196.000 | -73.706 | -101.010 | -101.648 | -100.918 | -100.189 | ||||||||
| Ruimtelijke ontwikkeling | A | Anticiperende verwerving: aankoop gronden | -2.590.000 | -2.000.000 | -38.850 | -107.700 | -137.700 | -137.700 | -137.700 | |||||
| Anticiperende verwerving: inbreng grond schietterrein | 300.800 | 9.024 | ||||||||||||
| Huisvesting vergunninghouders: aankoop Saturnus 15 | -300.000 | -6.489 | -12.979 | -12.979 | -12.979 | -12.979 | ||||||||
| Huisvesting vergunninghouders: nieuwbouw Kempenstede Hapert | -409.000 | -8.847 | -17.694 | -17.694 | -17.694 | |||||||||
| Huisvestingvergunninghouders: huur | 13.245 | 16.730 | 16.730 | 16.730 | ||||||||||
| Huisvestingvergunninghouders: restwaarde Kempenstede Hapert | 204.500 | 4.424 | 8.847 | 8.847 | 8.847 | |||||||||
| Huisvestingvergunninghouders: restwaarde Saturnus 15 | 150.000 | 3.245 | 6.489 | 6.489 | 6.489 | |||||||||
| Startersleningen | -375.000 | -5.625 | -11.250 | -11.250 | -11.250 | |||||||||
| Totaal A | -2.740.000 | -2.579.500 | 300.800 | -45.339 | -114.237 | -147.557 | -147.557 | -138.533 | ||||||
| B | Ontwikkeling latende locatie Den Herd | 891.475 | ||||||||||||
| Ontwikkeling latende locatie Den Tref | 662.701 | |||||||||||||
| Ontwikkeling latende locatie Het Palet | 285.664 | |||||||||||||
| Ontwikkeling latende locatie Kloostertuin/medisch centrum | 151.300 | |||||||||||||
| Ontwikkeling latende locatie Praktijkschool | 370.307 | |||||||||||||
| Totaal B | 1.099.665 | 1.261.782 | ||||||||||||
| Totaal Ruimtelijke ontwikkeling | -2.740.000 | -2.579.500 | 300.800 | -45.339 | 985.428 | 1.114.225 | -147.557 | -138.533 | ||||||
| Sociaal domein | A | MFA De Poel Netersel: verduurzaming | -44.000 | -2.237 | -4.371 | -4.268 | -4.165 | |||||||
| MFA D'n Anloop Hoogeloon: verduurzaming | -37.000 | -1.881 | -3.675 | -3.589 | -3.503 | |||||||||
| Stelpost besparing jeugdzorg | 218.000 | 218.000 | 218.000 | |||||||||||
| Totaal A | -81.000 | -4.118 | 209.954 | 210.143 | 210.332 | |||||||||
| B | Gemeenschapshuis aan de Markt: huur en servicekosten CJG | 45.262 | 45.262 | 45.262 | 45.262 | |||||||||
| Gemeenschapshuis aan de Markt: huur en servicekosten Kloostertuin | 45.438 | 45.438 | 45.438 | 45.438 | ||||||||||
| Totaal B | 90.700 | 90.700 | 90.700 | 90.700 | ||||||||||
| Totaal Sociaal domein | -81.000 | 86.582 | 300.654 | 300.843 | 301.032 | |||||||||
| Sport, cultuur en recreatie | A | Sportpark De Lemelvelden: fusie korfbalvereniging Hapert en Hoogeloon | -130.833 | -3.912 | 7.404 | 7.521 | 7.638 | 7.755 | ||||||
| Sportpark De Lemelvelden: renovatie gebouw De Witpen | -91.000 | -3.413 | -6.698 | -6.570 | ||||||||||
| Sportpark De Lemelvelden: renovatie tennis/korfbal | -35.000 | -1.313 | -2.576 | -2.527 | -2.478 | |||||||||
| Sportpark De Lemelvelden: renovatie tennis/korfbal SPUK | 4.900 | 184 | 361 | 354 | 347 | |||||||||
| Sportpark De Smagtenbocht: eenmalige kosten | -528.704 | -528.704 | ||||||||||||
| Sportpark De Smagtenbocht: eenmalige kosten SPUK | 74.019 | 74.019 | ||||||||||||
| Sportpark De Smagtenbocht: nadere afspraken / compensatie vv Bladella | ||||||||||||||
| Sportpark De Smagtenbocht: nieuwbouw ONA / St. Jorisgilde | -1.028.500 | -28.284 | ||||||||||||
| Sportpark De Smagtenbocht: nieuwbouw ONA / St. Jorisgilde: inbreng grond schietterrein | -300.800 | -9.024 | ||||||||||||
| Sportpark De Smagtenbocht: nieuwbouw ONA / St. Jorisgilde: parkeren | ||||||||||||||
| Sportpark De Smagtenbocht: nieuwbouw ONA / St. Jorisgilde: SPUK | 143.990 | 4.073 | ||||||||||||
| Sportpark De Smagtenbocht: renovatie tennispaviljoen | -42.000 | -1.575 | -3.091 | -3.032 | -2.974 | |||||||||
| Sportpark De Smagtenbocht: renovatie tennispaviljoen SPUK | 5.880 | 221 | 433 | 425 | 416 | |||||||||
| Sportpark De Smagtenbocht: sportvelden algemeen | -1.127.641 | -39.468 | -77.582 | -76.228 | -74.877 | |||||||||
| Sportpark De Smagtenbocht: sportvelden kunstgras | -657.465 | -42.735 | -83.498 | -81.526 | -79.553 | |||||||||
| Sportpark De Smagtenbocht: sportvelden natuurgras | -388.236 | -636.005 | -91.694 | -10.677 | -21.063 | -38.260 | -57.505 | |||||||
| Sportpark De Smagtenbocht: sportvelden SPUK | 304.268 | 89.041 | 12.837 | 13.374 | 26.229 | 28.227 | 30.518 | |||||||
| Sportpark De Smagtenbocht: stelpost besparing onderhoud / energie e.d. | 75.000 | 75.000 | 75.000 | |||||||||||
| Sportpark De Smagtenbocht: verlichting armaturen | -145.580 | -46.077 | -23.082 | -5.823 | -13.272 | -15.750 | ||||||||
| Sportpark De Smagtenbocht: verlichting grondkabels | -40.500 | -41.261 | -8.656 | -1.418 | -4.230 | -5.879 | ||||||||
| Sportpark De Smagtenbocht: verlichting masten | -64.632 | -35.235 | -5.771 | -1.777 | -4.475 | -5.529 | ||||||||
| Sportpark De Smagtenbocht: verlichting SPUK | 35.100 | 17.160 | 5.251 | 1.299 | 3.162 | 3.911 | ||||||||
| Sportpark De Smeel: herontwikkeling sportpark Casteren | -271.410 | -7.464 | 7.036 | 7.240 | 7.443 | 7.646 | ||||||||
| Uitvoering groenstructuurplan | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -5.625 | -16.665 | -27.495 | -37.740 | ||||||
| Vervanging openbaar groen | -260.000 | -260.000 | -260.000 | -260.000 | -9.750 | -28.886 | -47.658 | -65.416 | ||||||
| Vervanging speeltoestellen | -113.000 | -95.000 | -150.000 | -75.000 | -7.753 | -21.425 | -36.941 | -50.510 | ||||||
| Vervanging veldafrastering/hekwerken sportvelden | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -725 | -2.145 | -3.535 | -4.895 | -6.225 | ||||
| Totaal A | -417.243 | -2.927.979 | -826.612 | -1.227.377 | -1.796.425 | -12.101 | -547.507 | -152.669 | -224.988 | -318.648 | ||||
| B | Gemeenschapshuis aan de Markt: huur en servicekosten bibliotheek | 75.785 | 75.785 | 75.785 | 75.785 | |||||||||
| Multifunctionele accommodatie met binnenzwembad, zwemvijver en loopparcours | -7.500.000 | -10.000.000 | -351.205 | -819.477 | -819.477 | -819.477 | -997.500 | |||||||
| Multifunctionele accommodatie met binnenzwembad: exploitatie subsidie | -225.000 | -225.000 | -225.000 | -225.000 | ||||||||||
| Multifunctionele accommodatie met binnenzwembad: installaties | -500.000 | -18.750 | -36.800 | -36.100 | -35.400 | |||||||||
| Multifunctionele accommodatie met binnenzwembad: kostendekkende huur | 791.492 | 790.892 | 790.892 | |||||||||||
| Sportpark De Smagtenbocht: toekomstigbestendig sportpark | ||||||||||||||
| Totaal B | -7.500.000 | -10.500.000 | -351.205 | -987.442 | -214.000 | -213.900 | -391.223 | |||||||
| Totaal Sport, cultuur en recreatie | -7.917.243 | -13.427.979 | -826.612 | -1.227.377 | -1.796.425 | -363.306 | -1.534.949 | -366.669 | -438.888 | -709.871 | ||||
| Veiligheid | A | Renovatie dak brandweerkazerne Bladel | -32.000 | -1.200 | -2.355 | |||||||||
| Totaal A | -32.000 | -1.200 | -2.355 | |||||||||||
| Totaal Veiligheid | -32.000 | -1.200 | -2.355 | |||||||||||
| Verkeer en vervoer | A | Formatie (1 fte) tbv verkeer en vervoer: doorbelasting | -70.226 | -73.522 | -73.522 | -73.522 | -73.522 | |||||||
| Herinrichting Marktgebied Bladel | -647.744 | -16.194 | -31.999 | -31.610 | -31.221 | -30.833 | ||||||||
| Herinrichting Marktgebied Bladel: herinrichting Sniederslaan | 80.000 | 9.200 | 17.920 | 17.440 | 16.960 | 16.480 | ||||||||
| Herinrichting Marktgebied Bladel: infrastructurele maatregelen centrumvisie Bladel | 300.000 | 7.500 | 14.820 | 14.640 | 14.460 | 14.280 | ||||||||
| Herinrichting Varkensmarkt | -420.000 | -10.500 | -20.748 | |||||||||||
| Herstructurering Koolbogt Bladel | -1.215.000 | -30.375 | -60.021 | -59.292 | -58.563 | -57.834 | ||||||||
| Uitvoering verkeersvisie | -1.430.000 | -1.430.000 | -1.430.000 | -1.430.000 | -39.325 | -116.974 | -193.622 | -265.694 | ||||||
| Uitvoering verkeersvisie 2024: reconstructie Casterseweg | -200.000 | -5.000 | -9.880 | -9.760 | -9.640 | -9.520 | ||||||||
| Verbetering / gepland groot onderhoud wegen | -1.656.392 | -1.739.211 | -1.826.172 | -1.502.396 | -45.166 | -136.423 | -230.733 | -317.566 | ||||||
| Verkeersvisie Hapert: aanp. Oude Provincialeweg | -350.000 | -8.750 | -17.290 | -17.080 | -16.870 | -16.660 | ||||||||
| Vervanging openbare verlichting: armaturen | -58.133 | -58.133 | -58.133 | -58.133 | -2.471 | -7.311 | -12.049 | -16.539 | ||||||
| Vervanging openbare verlichting: masten | -62.593 | -62.593 | -62.593 | -62.593 | -1.878 | -5.579 | -9.225 | -12.659 | ||||||
| Voorbereiding herinrichting Sniederslaan | -25.000 | -2.875 | -5.600 | -5.450 | -5.300 | |||||||||
| Totaal A | -2.032.744 | -3.232.118 | -3.289.937 | -3.796.898 | -3.053.122 | -113.845 | -251.687 | -431.071 | -619.975 | -796.115 | ||||
| B | Aanleg tunnel nabij Europalaa: bijdrage aan provincie | -2.295.000 | -110.925 | |||||||||||
| Herstructurering Koolbogt Bladel | -2.250 | -4.410 | -4.320 | -4.230 | -4.140 | |||||||||
| Infrastructurele projecten Egyptische Poort | ||||||||||||||
| Regionale bereikbaarheid Brainport | -171.570 | -381.570 | -345.655 | -345.655 | -106.924 | |||||||||
| Uitvoering herinrichting N284 | -86.000 | -150.000 | -1.150.000 | -1.150.000 | -4.372 | -16.168 | -81.700 | -192.507 | ||||||
| Verbreden bestaande recreatieve fietspaden Cartierheide (semi-verharding) | -750.000 | -28.125 | -55.200 | -54.150 | -53.100 | -52.050 | ||||||||
| Totaal B | -750.000 | -86.000 | -150.000 | -1.150.000 | -3.445.000 | -201.945 | -445.552 | -420.293 | -484.685 | -466.546 | ||||
| Totaal Verkeer en vervoer | -2.782.744 | -3.318.118 | -3.439.937 | -4.946.898 | -6.498.122 | -315.790 | -697.239 | -851.364 | -1.104.660 | -1.262.661 | ||||
| Volksgezondheid en milieu | A | Budget capaciteit energietransitie (SPUK) | 120.676 | 252.645 | 252.645 | 252.645 | 252.645 | |||||||
| Formaties (3 fte): extra inzet op energie | -120.676 | -252.645 | -252.645 | -252.645 | -252.645 | |||||||||
| Realisatie nieuwbouw GGD tpv KBP: voorbereidingskrediet | -132.209 | -1.983 | -3.966 | -3.966 | -3.966 | -3.966 | ||||||||
| Rioolrechten: uitvoering GRP | 55.455 | 164.992 | 273.154 | 379.942 | ||||||||||
| Uitvoering GRP: klimaatmaatregelen | -532.000 | -532.000 | -532.000 | -532.000 | -14.630 | -43.518 | -72.033 | -98.846 | ||||||
| Uitvoering GRP: vervanging gemalen | -79.650 | -79.650 | -79.650 | -79.650 | -3.385 | -10.016 | -16.507 | -22.660 | ||||||
| Uitvoering GRP: vervanging riolering | -1.558.760 | -1.558.760 | -1.558.760 | -1.558.760 | -42.866 | -127.507 | -211.057 | -289.618 | ||||||
| Totaal A | -132.209 | -2.170.410 | -2.170.410 | -2.170.410 | -2.170.410 | -1.983 | -9.392 | -20.015 | -30.409 | -35.148 | ||||
| Totaal Volksgezondheid en milieu | -132.209 | -2.170.410 | -2.170.410 | -2.170.410 | -2.170.410 | -1.983 | -9.392 | -20.015 | -30.409 | -35.148 | ||||
| Onderwijs | A | Uitbreiding basisschool De Vest | -1.089.713 | -29.967 | -59.117 | -58.300 | -57.482 | -56.665 | ||||||
| Uitbreiding basisschool De Vest: onderwijsleerpakket | -98.002 | -4.737 | -9.278 | -9.082 | -8.886 | -8.690 | ||||||||
| Uitbreiding basisschool De Vest: tijdelijke huisvesting | -16.578 | |||||||||||||
| Totaal A | -1.187.715 | -51.282 | -68.395 | -67.382 | -66.368 | -65.355 | ||||||||
| Totaal Onderwijs | -1.187.715 | -51.282 | -68.395 | -67.382 | -66.368 | -65.355 | ||||||||
| Eindtotaal | -14.955.911 | -21.577.007 | -6.436.959 | -8.376.685 | -10.164.157 | -694.537 | -1.557.380 | -583.198 | -946.950 | -2.015.746 | ||||