Mensen en goederen verplaatsen verantwoord en veilig. De openbare ruimte is ingericht volgens de kernbegrippen veilig, heel en schoon, waardoor een prettige woonomgeving in stand wordt gehouden.
4.3. Verkeer en vervoer
Wij beheren de openbare ruimte volgens de kernbegrippen veilig, heel en schoon met als doel een prettige woonomgeving in stand te houden.Meerjarenprogramma
Terug naar navigatie - MeerjarenprogrammaFormatie-uitbreiding verkeer en vervoer
De opgenomen formatie-uitbreiding verkeer en vervoer is bedoeld voor het uitvoeringsprogramma van de verkeersvisie 2024-2028.
Uitvoering Verkeersvisie Bladel 2024-2028 / verkeersvisie / gepland groot onderhoud wegen / vervanging openbare verlichting
Op basis van het vigerende beleid worden de geplande investeringen voor 2028 toegevoegd aan de planperiode. Bewoners van de Casterseweg ervaren verkeersonveiligheid in hun straat. Daarnaast vinden ze dat de hoge snelheden die gereden worden in hun straat (binnen de bebouwde kom) leiden tot extra overlast met betrekking tot trillingen en geluid. We stellen daarom duurzame verkeersmaatregelen voor die deze verkeersonveiligheden oplossen. We stellen daarom voor om het krediet voor de Uitvoering verkeersvisie 2024 te verhogen met € 200.000,-.
Aanpassing Oude Provincialeweg
Voor de herinrichting van de Oude Provincialeweg te Hapert is in december 2022 een krediet van € 2.350.000,- beschikbaar gesteld met daarbij een bijdrage van € 750.000,- vanuit het krediet vervanging riolering 2022. In 2023 is het krediet verhoogd met € 302.000,- vanwege aanvullende eisen van de provincie met betrekking tot de bushalteplaatsen aan de N284 en benodigde aanpassingen van de verkeerslichten voor voetgangers. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is meer funderingsmateriaal vrijgekomen dan verwacht dat niet herbruikbaar was. Ook heeft er meer grondverbetering moeten plaatsvinden omdat bestaande vrijkomende grond niet geschikt was voor hergebruik. Daarnaast heeft er bodemsanering moeten plaatsvinden doordat in een gedeelte van de rijbaan en groenstrook/park zinkassen zijn aangetroffen. Als gevolg van slechte weersomstandigheden hebben de werkzaamheden ook de nodige vertraging opgelopen waardoor het werk pas in 2024 kon worden afgerond. Uiteindelijk hebben voornoemde aspecten geleidt tot een overschrijding van het huidige krediet met € 350.000,-. Voorgesteld wordt om hiervoor een aanvullend krediet beschikbaar te stellen.
Herinrichting Marktgebied Bladel, Varkensmarkt & Sniederslaan
Voor de directe kosten van realisatie van de functionele buitenruimte van het Gemeenschapshuis aan de Markt is ultimo 2023 een restantkrediet beschikbaar van € 402.000,-. Hieruit kunnen de kosten worden gedekt van de beoogde functionele herinrichting met een vernieuwde achter- en voortoegang/-omgeving, (verplaatsing) verlichting, aanstraten tot de gevel, terrasaanpassingen en aanleg jeu de boulesbaan. Aanvullend op deze werkzaamheden, die direct te relateren zijn aan de functie van het Gemeenschapshuis aan de Markt, worden meteen een aantal onderhouds- en vervangingswerkzaamheden ‘in het werk’ meegenomen zoals bijvoorbeeld vervanging van de gemengde riolering door een gescheiden riolering in de Beatrixlaan en de al langer beoogde kwaliteitsimpuls met infrastructurele maatregelen voor het Centrum/Marktgebied (met onder andere meer (kwaliteitsgroen en kwalitatieve herinrichting). Hiervoor is binnen de reguliere begroting (riolering/groen) en het MIP (centruminitiatieven) reeds € 730.000,- beschikbaar. Binnen de reguliere begroting is daarmee (al) een regulier (geherprioriteerd) krediet beschikbaar voor de herinrichting van het Marktgebied van in totaal € 1.132.000,-. Ten opzichte van de totale projectbegroting voor directe kosten van € 1.400.000,- resteert dan nog een noodzakelijk te ramen en te voteren aanvullend krediet van € 268.000,-.
Aanvullend hierop wordt nog opgemerkt dat de totale kosten voor het nieuwe Marktgebied worden meegenomen in de subsidieaanvraag van de 4e (en laatste) tranche Impulsaanpak Winkelgebieden waarin, naast de herinrichting van de openbare ruimte rondom de beoogde Markthof (voormalige Posthof), ook deze kosten voor het Marktgebied mogen worden meegenomen in de Impulsaanvraag. Vergroting van het ‘impulsgebied’ Markthof met het Marktgebied is zelfs als voorwaarde voor de subsidieaanvraag gesteld door de toetsende organisatie (RVO). Aangezien de definitieve Impulssubsidie pas na realisatie van het Markthof zal worden vastgesteld is voor de start van de herinrichting van het Marktgebied, na oplevering van het Gemeenschapshuis aan de Markt, een krediet van uw raad wel noodzakelijk. Voorgesteld wordt om voor de herinrichting van de Varkensmarkt vooralsnog een kredietraming van € 420.000,- op te nemen in het meerjaren investeringsprogramma 2024-2028 (MIP) voor het planjaar 2027. De Impulssubsidie zal te zijner tijd worden toegevoegd aan de algemene middelen. Daarnaast wordt voorgesteld om in het MIP voor het jaar 2025 een (nieuw) voorbereidingskrediet van € 25.000,- op te nemen voor de herinrichting van de Sniederslaan.
Herstructurering Koolbogt Bladel
De omgeving van de Koolbogt wordt opnieuw ingericht met extra aandacht voor toegankelijkheid en vergroening. We hebben er voor gekozen om een deel van het Spieveld mee te nemen in het plan waardoor er een robuust rioolsysteem ontstaat, alsmede een aansluitend en afgerond geheel met de directe omgeving. Het nieuwe inrichtingsplan inclusief Spieveld is thans geraamd op € 1.800.000,-, waarvan € 500.000,- gedekt kan worden uit het reguliere rioolkrediet en € 85.000,- uit het reguliere groenkrediet. Pro saldo is een aanvullend krediet nodig van € 315.000,-. Voorgesteld wordt om zowel de verhoging van het krediet als de beschikbaarstelling van het benodigde netto krediet (exclusief riool en groen) ad € 1.215.000,- beschikbaar te stellen.
Regionale bereikbaarheid Brainport
De gemeentelijke bijdrage aan de regionale bereikbaarheid Brainport voor 2028 wordt geactualiseerd op basis van de onderliggende meerjarenplanning (zie ook Bestuur en ondersteuning).
Uitvoering herinrichting N284
De gemeenten Reusel–De Mierden en Bladel werken samen met de provincie aan een nieuwe robuuste N284. De voorbereidingen zijn reeds gestart in 2019, met als resultaat een gedragen voorkeursalternatief. Op 21 maart 2024 heeft de raad ingestemd met het Voorkeursalternatief N284 2024, met uitzondering van de realisatie van de fietstunnel bij de Lange Trekken. Een deel van de te ramen investeringsbedragen voor de herinrichting N284 valt buiten de huidige planperiode. In deze perspectiefnota wordt een raming van € 1.150.000,- toegevoegd in planjaar 2028. Voor de jaren 2029 en 2030 wordt ook een raming van € 1.150.000,- per jaar verwacht voor de uitvoering. Bij deze bedragen is rekening gehouden met opgenomen indexatiekosten ad € 832.000,- zoals aangegeven in raadsvoorstel R23.004 met betrekking tot het Herzien voorkeursalternatief N284.
Daarnaast heeft de raad op 21 maart 2024 ingestemd met de extra bijdrage aan de fietstunnel Europalaan ad. € 2.295.000,-. Tevens is besloten om deze in het meerjarenprogramma van de perspectiefnota 2024 te verwerken.
De mutaties vanuit het meerjarenprogramma hebben pro saldo het navolgende verloop:
| A/B | omschrijving | investeringen | budgettaire lasten / baten | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (bedragen x € 1.000,-) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||
| A | Formatie (1 fte) tbv verkeer en vervoer: doorbelasting | -70 | -74 | -74 | -74 | -74 | |||||||||
| A | Uitvoering verkeersvisie 2024 - 2028 | -1.430 | -36 | ||||||||||||
| A | Verbetering / gepland groot onderhoud wegen 2028 | -1.502 | -37 | ||||||||||||
| A | Vervanging openbare verlichting 2028: armaturen | -58 | -2 | ||||||||||||
| A | Vervanging openbare verlichting 2028: masten | -63 | -2 | ||||||||||||
| A | Uitvoering verkeersvisie 2024: reconstructie Casterseweg | -200 | -5 | -10 | -10 | -10 | -10 | ||||||||
| A | Verkeersvisie Hapert: aanpassing Oude Provincialeweg | -350 | -9 | -17 | -17 | -17 | -17 | ||||||||
| A | Herinrichting Marktgebied Bladel | -268 | 1 | 1 | |||||||||||
| A | Herinrichting Varkensmarkt | -420 | -10 | -21 | |||||||||||
| A | Voorbereiding herinrichting Sniederslaan | -25 | -3 | -6 | -5 | -5 | |||||||||
| A | Herstructurering Koolbogt | -1.215 | -30 | -60 | -59 | -59 | -58 | ||||||||
| B | Herstructurering Koolbogt | 900 | 22 | 45 | 44 | 44 | 43 | ||||||||
| B | Regionale bereikbaarheid Brainport | 239 | |||||||||||||
| B | Uitvoering herinrichting N284 | -1.150 | -55 | ||||||||||||
| B | Uitvoering herinrichting N284: tunnel Europalaan | -2.295 | -111 | ||||||||||||
| totaal lasten verkeer en vervoer | -1.133 | -25 | -420 | -6.498 | -91 | -118 | -122 | -131 | -146 | ||||||
| (- = nadeel en + = voordeel) | |||||||||||||||
Bijstelling budgetten
Terug naar navigatie - Bijstelling budgettenToelichting
Bijstelling lonen / inhuur personeel
Actualisatie van de lonen o.b.v. de vastgestelde kaderstelling (zie R24.008) in combinatie met een geactualiseerde tijdbesteding. Voor wat betreft de inhuur wordt in 2024 rekening gehouden met een benodigd budget van € 33.000,- voor de inhuur van een beleidsadviseur verkeer.
Openbare verlichting
Op basis van de rekeningcijfers 2023 en een aanbesteding voor gas en elektriciteit wordt het budget voor elektriciteitsverbruik van de openbare verlichting structureel verhoogd. Vanaf 2025 wordt een terugval van de lasten verwacht, omdat bij de reguliere vervangingsinvesteringen steeds meer LED-verlichting wordt aangebracht. Daarnaast stijgen de kosten voor beheer en onderhoud van de openbare verlichting structureel vanaf 2024. Dit is het gevolg van een doorgevoerde administratieve wijziging. Een gedeelte van de kosten, welke voorheen op de vervangingskredieten werden geboekt, komen nu ten laste van de exploitatie.
Wegen, straten en pleinen
Op basis van de rekeningcijfers 2023 en de lasten in het 1e kwartaal 2024 wordt voor het jaar 2024 rekening gehouden met een stijging van het budget voor niet-planmatig onderhoud wegen. Dit komt met name door extra onderhoud als gevolg van wateroverlast in Q1 van 2024. Daarnaast wordt in 2024 een eenmalige last geraamd als gevolg van een calamiteit.
Project ondersteuning mobiliteit de Kempen
Voor de bijdrage van de gemeente Bladel in het project ondersteuning mobiliteit de Kempen, sinds 2022 uitgevoerd door de gemeente Eersel, wordt in 2024 een budget geraamd van € 30.000,-.
De autonome ontwikkelingen voor het bestaande beleid hebben pro saldo het navolgende verloop:
| omschrijving | i/s | budgettaire voordelen / nadelen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (bedragen x € 1.000,-) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Bijstelling lonen / inhuur personeel | s | -105 | -133 | -133 | -133 | -133 |
| Openbare verlichting: elektriciteit | s | -35 | -25 | -25 | -25 | -25 |
| Openbare verlichting: onderhoud en beheer | s | -46 | -46 | -46 | -46 | -46 |
| Wegen, straten en pleinen: niet-planmatig onderhoud | s | -50 | ||||
| Wegen, straten en pleinen: calamiteit | i | -5 | ||||
| Project ondersteuning mobiliteit de Kempen | i | -30 | ||||
| Overige afwijkingen | s | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| mutaties verkeer en vervoer | -277 | -211 | -211 | -211 | -211 | |
| (- = nadeel en + = voordeel) | ||||||
Beleidskaders
Terug naar navigatie - BeleidskadersSamenvatting financiële consequenties
Terug naar navigatie - Samenvatting financiële consequentiesNa de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het mag kosten?”
| Begroting | Wijziging | Begroting na wijz. | Mutatie meerjarenraming | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (bedragen x € 1.000,-) | 2024 | ppn | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||||
| Lasten | ||||||||||||||
| infrastructuur: | ||||||||||||||
| beheer (schoon) | -2.678 | n | -486 | n | -3.164 | n | -326 | n | -328 | n | -338 | n | -592 | n |
| parkeren | -9 | n | -9 | n | ||||||||||
| gedrag/gebruik infrastructuur: | ||||||||||||||
| veiligheid | -310 | n | -36 | n | -346 | n | -3 | n | -3 | n | -3 | n | 236 | v |
| doorstroming | -531 | n | -30 | n | -561 | n | ||||||||
| openbaar vervoer | -51 | n | -51 | n | ||||||||||
| Totaal lasten | -3.579 | n | -552 | n | -4.131 | n | -329 | n | -331 | n | -341 | n | -356 | n |
| Baten | ||||||||||||||
| infrastructuur: | ||||||||||||||
| beheer (schoon) | 67 | v | 183 | v | 250 | v | ||||||||
| parkeren | 4 | v | 4 | v | ||||||||||
| gedrag/gebruik infrastructuur: | ||||||||||||||
| veiligheid | 5 | v | 5 | v | ||||||||||
| doorstroming | ||||||||||||||
| openbaar vervoer | ||||||||||||||
| Totaal baten | 76 | v | 183 | v | 259 | v | ||||||||
| Geraamd saldo van baten en lasten | -3.503 | n | -369 | n | -3.872 | n | -329 | n | -331 | n | -341 | n | -356 | n |
| (- = nadeel en + = voordeel) | ||||||||||||||