Onderstaand worden de mutaties van de baten en lasten verdeeld over de voorgeschreven taakvelden:
| Taakveld BBV (bedragen x € 1,-) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | Bestuur | -98.541 | -103.597 | -103.597 | -103.597 | -103.597 |
| 0.10 | Mutaties reserves | -38.442 | 689.061 | 20.464 | 17.319 | -360.422 |
| 0.2 | Burgerzaken | -54.377 | -7.303 | -7.303 | -7.303 | -7.303 |
| 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 731.732 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 0.4 | Overhead | -694.156 | -924.727 | -846.766 | -858.220 | -851.316 |
| 0.5 | Treasury | 46.118 | -19.471 | 54.991 | 56.335 | -48.405 |
| 0.61 | OZB woningen | -12.350 | 91.639 | 93.970 | 95.073 | 97.652 |
| 0.62 | OZB niet-woningen | 61.778 | 145.427 | 135.234 | 137.649 | 213.519 |
| 0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 79.395 | 583.534 | 1.723.473 | 1.496.660 | 1.561.917 |
| 0.8 | Overige baten en lasten | 1.203.614 | 670.998 | 593.101 | 592.887 | 611.207 |
| 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -11.750 | -88.449 | -88.449 | -88.449 | -88.449 |
| 1.2 | Openbare orde en veiligheid | -4.597 | -4.597 | -4.597 | -4.597 | -4.597 |
| 2.1 | Verkeer en vervoer | -368.261 | -328.544 | -331.021 | -341.123 | -356.107 |
| 3.1 | Economische ontwikkeling | -4.000 | -20.340 | -16.340 | -16.340 | -16.340 |
| 3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -59.250 | 0 | |||
| 3.4 | Economische promotie | 104.090 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 4.2 | Onderwijshuisvesting | -114.993 | -82.693 | -81.680 | -80.666 | -79.653 |
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -29.068 | 22.410 | 22.410 | 22.410 | 22.410 |
| 5.1 | Sportbeleid en activering | -15.296 | -5.296 | -5.296 | -5.296 | -5.296 |
| 5.2 | Sportaccommodaties | -306.578 | -535.750 | -86.624 | -102.406 | -165.268 |
| 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -19.289 | -25.748 | -25.748 | -25.748 | -25.748 |
| 5.6 | Media | 3.488 | 753 | 9.638 | 9.638 | 9.638 |
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -127.203 | -169.343 | -183.163 | -245.574 | -182.569 |
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 188.360 | 700.115 | 461.285 | 460.378 | 439.325 |
| 6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 77.485 | -5.094 | -19.899 | -22.390 | -19.804 |
| 6.3 | Inkomensregelingen | 987.961 | 55.182 | 45.191 | 34.206 | 40.211 |
| 6.4 | WSW en beschut werk | -108.368 | -802.023 | -1.014.434 | -1.164.757 | -1.159.715 |
| 6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -254.179 | -47.694 | -43.260 | -43.991 | -43.232 |
| 6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -28.352 | -30.602 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6.71a | Hulp bij het huishouden (WMO) | -219.606 | -235.185 | -232.146 | -232.627 | -232.127 |
| 6.71b | Begeleiding (WMO) | 482.505 | 464.983 | 467.840 | 467.397 | 467.892 |
| 6.71c | Dagbesteding (WMO) | 2.066 | -1.005 | -426 | -521 | -422 |
| 6.71d | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 48.799 | 45.547 | 46.160 | 46.059 | 46.164 |
| 6.72a | Jeugdhulp begeleiding | 1.150 | -559 | -237 | -290 | -235 |
| 6.72b | Jeugdhulp behandeling | -261.903 | -328.938 | -326.669 | -327.043 | -326.654 |
| 6.72c | Jeugdhulp dagbesteding | 88 | -43 | -18 | -22 | -18 |
| 6.72d | Jeugdhulp zonder verblijf overig | -126.012 | -131.939 | -130.822 | -131.006 | -130.815 |
| 6.73a | Pleegzorg | 597 | -290 | -123 | -151 | -122 |
| 6.73b | Gezinsgericht | 848 | -412 | -175 | -214 | -173 |
| 6.73c | Jeugdhulp met verblijf overig | 4.468 | -2.173 | -921 | -1.127 | -913 |
| 6.74a | Jueghulp behandeling GGZ zonder verblijf | 278 | -135 | -57 | -70 | -57 |
| 6.74b | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 9.834 | -4.782 | -2.027 | -2.481 | -2.009 |
| 6.82a | Jeugdbescherming | -24.619 | -25.185 | -25.078 | -25.096 | -25.078 |
| 6.82b | Jeugdreclassering | -23.625 | -25.669 | -25.283 | -25.347 | -25.281 |
| 7.1 | Volksgezondheid | -41.196 | -24.452 | -25.570 | -55.115 | -75.722 |
| 7.4 | Milieubeheer | -29.203 | -71.021 | -155.317 | -155.317 | -155.317 |
| 8.1 | Ruimte en leefomgeving | -375.690 | -246.575 | -246.575 | -246.575 | -246.575 |
| 8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -297.725 | -371.208 | -166.626 | -147.213 | 89.836 |
| 8.3 | Wonen en bouwen | 39.212 | -43.631 | 136.674 | 146.674 | 146.674 |
| Totaal | 325.237 | -1.139.826 | -260.815 | -752.988 | -867.891 | |