Toelichting
Actualisatie toeristenbelasting
Op basis van de aanslagoplegging en de opbrengsten van 2023 wordt vanaf 2024 rekening gehouden met een structurele meeropbrengst van € 100.000,-. In 2024 is een extra meeropbrengst te zien als gevolg van opbrengsten vanuit voorgaande jaren.
Bijdrage Metropoolregio Eindhoven
De gemeentelijke bijdrage aan de Metropoolregio Eindhoven met betrekking tot Brainport Development en het Stimuleringsfonds stijgt met ingang van 2025 op basis van de conceptbegroting 2025 van de Metropoolregio Eindhoven.
Convenant duurzaam beheer centrum Hapert
In het verleden is met MKB-Hapert afgesproken dat zij voor een bedrag van maximaal € 5.000,- cofinanciering ontvangen voor kosten die zij als ondernemersvereniging maken. Daarnaast financierden we de afgelopen twee jaar ook de helft van de uren van de centrummanager in Hapert voor een bedrag van €3.500,-. Doordat deze ‘proef’ door de gemeente, MKB-Hapert en lokale ondernemers als zeer positief werd ervaren, willen hier de komende jaren ook mee doorgaan. MKB-Hapert legt nu jaarlijks verantwoording af over de gemaakte kosten op twee verschillende posten. Naar onze mening kan dit efficiënter en willen we graag een jaarlijkse bijdrage verstrekken aan de Hapertse ondernemersvereniging van € 9.000,-. Ten opzichte van de huidige ramingen in de begroting betekent dit voor de jaren 2024 en 2025 een verhoging van € 4.000,- per jaar.
Uitbreiding industrieterrein Hapert
In september 2022 is er vanuit de provincie een Statenmededeling (24.05167) uitgegaan over de behoefteprognose tot 2030 naar nieuwe werklocaties. In het BRO locatieonderzoek (24.05165) van mei 2023 hebben we de behoefte naar nieuwe werklocaties voor Bladel verder uitgewerkt. Tot 2030 is er een lokale vraag naar nieuwe kavels tot netto 9,5 hectare. Uit het onderzoek van BRO kwam de uitbreiding van Industrieterrein Hapert als meest kansrijk naar voren. Momenteel werken we in MRE-verband aan nieuwe Regionale Programmeringsafspraken Werklocaties tot 2030. Deze worden op de Omgevingsdag van juli 2024 ter vaststelling voorgelegd aan de colleges van de 21 MRE-gemeenten. Voor Bladel hebben we de uitbreiding van Industrieterrein Hapert ingebracht voor lokale bedrijvigheid voor kavels tot 5.000m2. Deze locatie past precies binnen de behoefteprognose van de provincie en is door de provincie ook al als stedelijk afweegbaar aangemerkt. Om voorbereidende onderzoeken op te starten op stedenbouwkundig en civieltechnisch vlak wordt een voorbereidingsbudget van € 75.000,- nodig geacht. Hiermee kunnen we in het te doorlopen omgevingsoverleg de haalbaarheid, onderbouwd met stakeholders, beargumenteren.
Grondexploitatie: inrichting percelen 1.1 en 1.3 op Kempisch Bedrijvenpark
De gemeenteraad heeft op 21 september 2023 ingestemd met voorstel R23.058 om een tweetal kavels strategisch aan te kopen op het KBP achter de Subway met het oog daar maatschappelijke voorzieningen te vestigen. Het college heeft in de collegevergadering van 19 december 2023 ingestemd met een prioritering van maatschappelijke voorzieningen. De realisatie van de ambulancepost voor de GGD is het meest urgent aangezien zij op de huidige locatie in Eersel een aflopend huurcontract hebben in 2024. Op dit moment lopen gesprekken met de GGD en Brandweer. De gemeente zelf wil onder andere een Energyhub en de gemeentewerf vestigen op die locatie.
In de prioritering zijn de volgende voorzieningen beoogd in relatie tot de beschikbare ruimte:
• Ambulancepost GGD
• Energyhub ten behoeve van bedrijven op KBP
• Parkeervoorziening ten behoeve van carpool en of bushalte in nabijheid
• Brandweerpost
• Gemeentewerf
• Opslag ten behoeve van verenigingen
Om de planvorming voor de grondexploitatie verder uit te werken wordt een voorbereidingsbudget van € 97.000,- (2024 € 85.000,- en 2025 € 12.000,-) nodig geacht. De voorbereidingskosten worden t.z.t. toegerekend aan de diverse te realiseren voorzieningen.
Dienstverlening KBP
Op basis van een dienstverleningsovereenkomst verzorgt de gemeente Bladel voor het KBP o.a. archiefwerkzaamheden, ICT- en facilitaire voorzieningen en de financiële administratie. Ook in het 1e halfjaar van 2024 blijft het KBP gebruik maken van deze diensten en voorzieningen. Omdat het KBP in een afrondende fase is, zullen zij na deze periode niet langer meer gebruik maken van deze diensten en voorzieningen. Echter heeft het KBP, ook na de liquidatie, nog te maken met verplichtingen in het kader van de archiefwet 1995. De gemeente Bladel zal hiervoor zorgdragen in de toekomst. Hiervoor ontvangt de gemeente Bladel eenmalig een compensatiebedrag in 2024. Een gedeelte van de opbrengst wordt verantwoord bij het programma overhead en ondersteuning organisatie.
De autonome ontwikkelingen voor het bestaande beleid hebben pro saldo het navolgende verloop: