4.10. Overhead en ondersteuning organisatie

Bedrijfsvoering is ondersteunend – niet ondergeschikt - en faciliterend aan ontwikkelingen (uitvoering van speerpunten) in de organisatie. Daarnaast is er een aantal speerpunten waarbij de bedrijfsvoering zelf een leidende rol heeft. Waarvan een deel al eerder in gang is gezet.
Enerzijds vraagt de uitvoering van speerpunten om flexibiliteit en maatwerk, anderzijds vragen ze om consistentie en beheersbaarheid / controleerbaarheid. Voor een goede bedrijfsvoering dienen al deze aspecten in een goede balans met elkaar te staan. Om deze balans te behouden, dient continu tussen bestuur en ambtelijke organisatie een open gelijkwaardige dialoog van afstemming / invulling / timing / bijstelling van alle ambities (wettelijke verplichtingen, gemeentelijke speerpunten, maatschappelijk ontwikkelingen etc.) plaats te vinden.

Formatie-uitbreidingen 
Er wordt voorgesteld de formatie van de gemeente Bladel uit te breiden met 0,89 fte t.b.v. personeel en organisatie, 1fte t.b.v. verkeer en vervoer en 3fte t.b.v. de energietransitie. De formatie ten behoeve van personeel en organisatie wordt uitgebreid vanwege extra werkzaamheden voor de salarisadministratie en omdat het personeelsbestand van de gemeente Bladel afgelopen jaren sterk is toegenomen. De onderbouwing van de overige formatie-uitbreidingen is te vinden bij de desbetreffende programma's (Verkeer en vervoer & Volksgezondheid en milieu).

Opbouw en afbouw bedrijfsvoertuigen
De nieuwe bedrijfsvoertuigen van de buitendienst gaan we leasen. Deze voertuigen moeten voorzien worden van takel materieel om zware materialen te kunnen laden. De lasten hiervan zitten niet in de leasekosten. Wij stellen voor om voor de opbouw en afbouw een krediet beschikbaar te stellen van € 114.000,-.

Revitalisering carillon nabij gemeentehuis
In 1970 is door "het Comité Vrienden van het Carillon"  een klokken- en figuurspel aangeboden aan de gemeente Bladel. Om deze toren en zijn installaties in stand te houden is er grootschalig onderhoud nodig.  Als onderdeel van dit geplande grootschalige onderhoud is door Royal Eijsbouts een offerte uitgebracht voor een totale revisie van de uurwerken, verlichting en de beide figurenomlopen. Daarnaast zullen de natuurstenen geveldelen gereinigd en behandeld worden en zal zonodig ook de dakbedekking vernieuwd worden. Voor de revisie van de installaties zal een krediet beschikbaar gesteld worden van € 82.000,-. De kosten voor het onderhoud en de dakbedekking kunnen ten laste worden gebracht van de voorziening onderhoud gemeentehuis.  Voor de aanpassing van de buitenruimte rondom het carillon wordt vooralsnog rekening gehouden met een benodigd budget van € 11.000,-. 

Energiebesparende maatregelen / vervanging installaties gemeentehuis (vervallen)
Binnen de gemeente Bladel zijn we onder begeleiding van BIZOB bezig met de voorbereidingen voor het vervangen en vernieuwen van de warmte- en koelinstallatie van het gemeentehuis. Doordat drie van de vier inschrijvers zich tijdens de aanbesteding hebben teruggetrokken zijn we een één op één traject gestart met de firma Kemkens onder begeleiding van materiedeskundige/adviesbureau PVM. Op basis van het advies van zowel PVM als Kemkens is besloten om naast de vernieuwing van de warmte- en koelinstallaties tevens de luchtbehandelingskasten (LBK’s) mee te nemen. Het beoogd effect is een optimaal op elkaar afgestemd systeem waarmee de gebruiker, per ruimte, zelf zijn/haar behoefte aan warmte en/of koeling kan bepalen.  

Op basis van een door Kemkens in december 2023 afgegeven voorlopige kostenopgave worden de totale kosten inclusief een gedeeltelijke btw-toerekening van 7% en een stelpost voor prijsaanpassingen, bouwkundige werkzaamheden door derden en onvoorzien van 4%, geraamd op een bedrag van € 987.000,-. In de dekking van voornoemde kosten kan als volgt worden voorzien:
€ 386.000,- ten laste van bestaand restantkrediet vervanging installatie gemeentehuis
€ 461.000,- ten laste van restant subsidie 2023 DUMAVA gemeentehuis
€ 140.000,- ten laste van bestaand restantkrediet energiemaatregelen gemeentehuis
--------------
€ 987.000,-

De eerder in het meerjarenprogramma (MIP) opgenomen investeringen voor 2025 voor energiebesparende maatregelen gemeentehuis ad € 431.000,- en vervanging installaties gemeentehuis ad € 91.000,-- kunnen als gevolg van bovengenoemde ramingen komen te vervallen.

De mutaties vanuit het meerjarenprogramma hebben pro saldo het navolgende verloop:

A/B	omschrijving	investeringen						budgettaire lasten / baten
	(bedragen x € 1.000,-)	2024	2025	2026	2027	2028		2024	2025	2026	2027	2028
A	Formatie (0,89 fte) personeel en organisatie							-62	-76	-76	-76	-76
A	Formatie (1 fte) tbv verkeer en vervoer							-70	-74	-74	-74	-74
A	Formatie (1 fte) tbv verkeer en vervoer: doorbelasting							70	74	74	74	74
A	Formatie (3 fte) tbv energietransitie							-121	-253	-253	-253	-253
A	Formatie (3 fte) tbv energietransitie: doorbelasting							121	253	253	253	253
A	Opbouw en afbouw bedrijfsvoertuigen buitendienst	-114						-9	-17	-17	-16	-16
A	Revitalisering carillon nabij gemeentehuis	-82						-3	-6	-6	-6	-6
A	Energiebesparende maatregelen gemeentehuis (vervallen)		431						21	41	40	39
A	Renovatie dak gemeentehuis (vervallen)		25						1	2	2	2
A	Vervanging installaties gemeentehuis (vervallen)		91						4	9	8	8
	totaal lasten overhead en ondersteuning	-196	547					-74	-73	-47	-48	-49
(- = nadeel en + = voordeel)

Toelichting

Bijstelling lonen / inhuur personeel
Actualisatie van de lonen o.b.v. de vastgestelde kaderstelling (zie R24.008). De lasten in 2024 stijgen met name als gevolg van de inhuur van personeel. 

Dienstverlening en bedrijfsvoering
De reis- en verblijfskosten worden bijgesteld op basis van voorgaande jaren. Daarnaast stijgen de lasten van dienstverlening en bedrijfsvoering door uitbreiding van het contract officiële publicaties en regelgeving. 

Werkplekvergoeding MD
Als gevolg van het toekomstig vertrek van Maatschappelijke Dienstverlening uit het gemeentehuis van Bladel dalen de structurele inkomsten voor de werkplekvergoeding met € 89.000 (2024 gedeeltelijk). 

Lease bedrijfsvoertuigen
Twee jaar geleden is de buitendienst teruggekomen naar gemeente Bladel. Om hun te faciliteren in hun werkzaamheden worden momenteel vier voertuigen gehuurd bij Kempenplus. Deze voertuigen zijn inmiddels technisch en economisch afgeschreven. Daarnaast heeft Kempenplus te kennen gegeven de huurovereenkomst te willen beëindigen en te willen stoppen met deze faciliteit. Daarnaast gaat ook de huurovereenkomst van de voertuigen van de binnendienst verlopen en is ook VTH teruggekomen naar de gemeente. Hierdoor is de behoefte aan binnendienst voertuigen toegenomen. Vanuit dit oogpunt is besloten om deel te nemen aan een gezamenlijke regionale inkoop welke door Bizob gefaciliteerd wordt. Het beoogd effect is een volledig functionerend en gefaciliteerd wagenpark voor zowel de binnendienst als de buitendienst met oog voor de huidige duurzaamheidseisen. De kosten voor het leasen van vier nieuwe bedrijfsbussen en twee extra binnendienstvoertuigen inclusief brandstof bedragen op jaarbasis afgerond € 99.000,-. Naar verwachting gaat de lease in vanaf het 4e kwartaal 2024, vandaar een gedeeltelijke last in 2024.

Gemeentehuis
De kosten voor het gemeentehuis stijgen per saldo als gevolg van elektriciteit- en gasverbruik en verzekeringen. Daarnaast stijgen de lasten eenmalig als gevolg van de aanschaf van nieuw meubilair. 

Automatisering
Wegens kosten van topdeskmeldingen 2023 en 2024 en de aanschaf van bodycamera’s voor de BOA’s is in 2024 eenmalig extra budget van € 25.000,- nodig.

Bijdrage Metropoolregio Eindhoven RHCe
Op basis van de conceptbegroting 2025 van de Metropoolregio Eindhoven stijgt de bijdrage  vanaf 2025 structureel met € 7.000,- ten opzichte van de huidige meerjarenraming. 

Personeel & Organisatie
Het budget voor cursussen en opleidingen wordt structureel verhoogd met € 13.000,-. Daarnaast stijgen de kosten in 2024 eenmalig als gevolg van de implementatiekosten voor het nieuw functiewaarderingssysteem HR21.

Bijdrage GRSK - SSC
De bijdrage aan de GRSK voor de bedrijfsvoering van de afdeling Shared Service Center (SSC) stijgt als gevolg van de ontwerpbegroting 2025 met begrotingswijziging 2024. De afdeling SSC levert diensten op het gebied van ICT, informatiebeveiliging en geo-gegevensbeheer. De belangrijkste redenen van de kostenstijging zijn loon- en prijsmutaties, It-voorzieningen bij de tijd houden en de vervanging van de werkplekken (TC's en monitoren) bij de gemeente Bladel. 

Dotatie voorziening RVU-regeling
RVU is een regeling voor vervroegd uittreden. Indien hier gebruik van wordt gemaakt ontvangt de betreffende persoon een uitkering om de periode tussen het ontslag en pensioen te overbruggen. Verschillende (oud)-medewerkers van de gemeente Bladel maken hier gebruik van of gaan hier gebruik van maken. De toekomstige kosten die hiermee gemoeid zijn voor de gemeente worden opgenomen in een voorziening. 

Dienstverlening KBP
Op basis van een dienstverleningsovereenkomst verzorgt de gemeente Bladel voor het KBP o.a. archiefwerkzaamheden, ICT- en facilitaire voorzieningen en de financiële administratie.  Ook in het 1e halfjaar van 2024 blijft het KBP gebruik maken van deze diensten en voorzieningen. Omdat het KBP in een afrondende fase is, zullen zij na deze periode niet langer gebruik maken van deze diensten en voorzieningen. Echter heeft het KBP, ook na de liquidatie, nog te maken met verplichtingen in het kader van de archiefwet. De gemeente Bladel zal hiervoor zorgdragen in de toekomst. Naast de vergoeding voor de reguliere diensten ontvangt de gemeente Bladel hiervoor eenmalig een compensatiebedrag in 2024. Een gedeelte van de opbrengst wordt verantwoord bij het programma economie. 

De autonome ontwikkelingen voor het bestaande beleid hebben pro saldo het navolgende verloop:

omschrijving	i/s	budgettaire voordelen / nadelen
(bedragen x € 1.000,-)		2024	2025	2026	2027	2028
Bijstelling lonen / inhuur personeel	s	-231	-312	-203	-223	-253
D&B: bijstelling reis- en verblijfskosten	s	-22	-22	-22	-22	-22
D&B: contract officiele publicaties en regelgeving	s	-14	-14	-14	-14	-14
Werkplekvergoeding MD	s	-49	-89	-89	-89	-89
Lease bedrijfsvoertuigen	s	-25	-99	-99	-99	-99
Gemeentehuis: gas, elektriciteit, verzekering	s	-24	-5	-5	-5	-5
Automatisering	s	-25
Bijdrage Metrolpoolregio Eindhoven RHCe	s		-7	-7	-7	-7
P&O: cursussen en opleidingen	s	-13	-13	-13	-13	-13
Bijdrage GRSK - SSC	s	-162	-295	-323	-314	-277
P&O: implementatiekosten HR21	i	-27
Dotatie voorziening RVU-regeling	i	-102
Dienstverlening KBP	i	87
Gemeentehuis: meubilair	i	-21
Overige afwijkingen	s	7	5	-24	-24	-23
mutaties overhead		-621	-851	-799	-810	-802
(- = nadeel en + = voordeel)

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het mag kosten?”

	Begroting		Wijziging		Begroting na wijz.		Mutatie meerjarenraming
(bedragen x € 1.000,-)	2024		ppn				2025		2026		2027		2028
Lasten
overhead	-6.693	n	-733	n	-7.426	n	-836	n	-758	n	-769	n	-763	n
Totaal lasten	-6.693	n	-733	n	-7.426	n	-836	n	-758	n	-769	n	-763	n
Baten
overhead	198	v	39	v	237	v	-89	n	-89	n	-89	n	-89	n
Totaal baten	198	v	39	v	237	v	-89	n	-89	n	-89	n	-89	n
Geraamd saldo van baten en lasten	-6.495	n	-694	n	-7.189	n	-925	n	-847	n	-858	n	-852	n
(- = nadeel en + = voordeel)