4.7. Sociaal domein

Iedereen moet ongeacht zijn leeftijd, culturele achtergrond, fysieke of economische situatie als volwaardig lid kunnen deelnemen aan de samenleving. Beperkingen mogen geen reden zijn voor uitsluiting.

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Maatschappelijk effect
Iedereen, ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, fysieke of economische situatie, neemt als volwaardig lid deel aan de samenleving. Aan mensen voor wie zelfredzaamheid en meedoen niet vanzelfsprekend is, wordt ondersteuning geboden.
Als gemeente dragen we hier onder meer aan bij door uitvoering van de participatiewet, WMO en Jeugdwet. Daarbij werken we samen met onder andere vrijwilligersorganisaties, de jeugdcoach, mantelzorgondersteuner en ouderenconsulent. Daarnaast hebben we een subsidie jaarprogramma. 

Bijstelling budgetten

Terug naar navigatie - Bijstelling budgetten

Toelichting

Bijstelling lonen / inhuur personeel
Actualisatie van de lonen o.b.v. de vastgestelde kaderstelling (zie R24.008) in combinatie met een geactualiseerde tijdbesteding.

GRSK - Maatschappelijke Dienstverlening
De bijdrage aan de GRSK voor de bedrijfsvoering van de afdeling Maatschappelijke dienstverlening (MD) stijgt als gevolg van de ontwerpbegroting 2025 met begrotingswijziging 2024. De afdeling MD voert diverse programma's uit op het gebied van het sociale domein, namelijk: Schuldhulpverlening, Wmo, Sociaal Raadsliedenwerk en de Jeugdwet. De begroting bevat diverse ontwikkelingen. Net zo als bij andere gemeenschappelijke regelingen stijgen de lasten als gevolg van loon- en prijsontwikkelingen. Daarnaast stijgen de lasten als gevolg van de verlenging tijdelijke uitbreiding van de formatie t.b.v. het project 'Samen Doen' (voor 2024 en 2025) en extra formatie  voor Kempen Team Jeugd. Vanaf 1 januari zit de taak bijzondere bijstand niet meer in de regeling van de GRSK. Deze regeling is overgegaan naar Kempenplus. Beide partijen zijn overeengekomen om medewerkers van de GRSK de bijzondere bijstand uit te laten voeren voor Kempenplus. Hiervoor is een dienstverleningsovereenkomst overeengekomen, waardoor de baten van de GRSK stijgen vanaf 2024. Per saldo leiden deze mutaties tot een lagere bijdrage in 2024 en een stijging van de bijdrage vanaf 2025.

Daarnaast stijgen de programmakosten van MD. Programmakosten zijn kosten van gemeenten die te herleiden zijn tot een cliënt c.q. een inwoner van de gemeente. Hierna volgen de belangrijkste ontwikkelingen. De lasten stijgen als gevolg van nieuwe vastgestelde tarieven voor gecontracteerde aanbieders in het kader van 'Huishoudelijke hulp', wat neer komt op een verhoging van 10%. Daarbij is ook rekening gehouden met een beperkte groei. Daarnaast stijgen de lasten door een indexatie op 'Jeugdhulp' en een toename van het aantal cliënten op 'Jeugdzorg Behandeling'. Een andere oorzaak van de lastenstijging zijn langdurige trajecten op het gebied van 'Jeugdhulp zonder verblijf'. Daarentegen dalen de lasten als gevolg van een nieuwe overeenkomst voor 'begeleiding Wmo', waarbij de bekostigingssystematiek is aangepast, en de indicering verandert omdat er afspraken gemaakt worden over het maximaal aantal uren dat er geleverd mag worden. Als laatste nemen de lasten af in verband met de overgang van de regeling bijzondere bijstand naar Kempenplus. 

Kempenplus
De bijdrage aan Kempenplus stijgt als gevolg van de 2e begrotingswijziging 2024 en de ontwerpbegroting 2025. De belangrijkste ontwikkelingen in de 2e begrotingswijziging 2024 zijn autonoom, oftewel niet te beïnvloeden door Kempenplus. Dat geldt bijvoorbeeld voor de cao- en prijsontwikkelingen. Omdat de begroting geruime tijd voor aanvang van het dienstjaar wordt vastgesteld, is een actualisatie nodig. Ook nieuwe initiatieven zijn verwerkt in deze wijziging. De belangrijkste voorbeelden hiervan zijn nieuwe taken in de uitvoering van bijzondere bijstand en de Participatieregeling 18+. De uitvoeringskosten worden met ingang van 2024 begroot door Kempenplus. Deze lasten vervallen in de begroting van de GRSK. De fusie van 3 Bv’s die volledig in eigendom waren van Kempenplus levert in 2024 een incidentele baat op van € 707.000,-. Daarnaast wordt een incidentele baat van € 219.000,- geraamd in 2024 als gevolg van boekwinst die beschikbaar komt bij de verkoop van de werf te Bergeijk.

Het uitgangspunt in de ontwerpbegroting 2025 is 'ongewijzigd beleid', zoals is afgesproken in verband met de strategische toekomstverkenning. Ondanks het 'ongewijzigd beleid', nemen de bijdragen flink toe. Allereerst is dit het gevolg van loon- en prijsstijgingen. Met name doorgevoerde loonstijgingen hebben een flinke impact. Voor de lonen is rekening gehouden met een stijging van 5,3% in 2025. Gezien de exploitatielasten in 2025 voor 85% uit loonkosten bestaan, zorgt deze indexering voor een aanzienlijke deel van de stijging van de lasten. De nieuwe taken in het kader van de uitvoering van bijzondere bijstand en de Participatieregeling 18+ werken ook structureel door vanaf 2025. 

Daarnaast stijgen de programmakosten vanaf 2024. Programmakosten zijn kosten van gemeenten die te herleiden zijn tot een cliënt c.q. een inwoner van de gemeente, bijvoorbeeld een bijstandsuitkering. Elke gemeente draagt de eigen programmakosten.  

Door de ontwikkelingen van de afgelopen tijd, hadden wij voorzien dat de bijdrage voor Kempenplus flink zou gaan stijgen. Hierdoor hebben wij eerdere een stelpost gevormd.  Deze stelpost valt nu vrij ten gunste van de extra bijdragen aan Kempenplus. 

Centrum voor Jeugd en Gezin
De exploitatielasten met betrekking tot het centrum voor jeugd en gezin stijgen in 2024 met € 6.000,- vanwege hogere huurlasten en hogere kosten voor onderhoud en elektriciteitsverbruik. Vanaf 2025 is sprake van een stijging van € 9.000,- inclusief hogere lasten wegens gasverbruik. 

Ouderenbeleid
De lasten met betrekking tot ouderenbeleid stijgen vanaf 2024 structureel met € 19.000,- vanwege lagere huuropbrengsten van steunpunt de Kloostertuin, hogere huren en servicekosten Den Bogerd 29 en Kloostertuin 2 en hoger elektriciteitsverbruik van Kerkstraat 21. In 2024 hebben we tevens te maken met afrekeningen over voorgaand jaar m.b.t. subsidies en bijdragen voor onderhoud/installaties van seniorensteunpunt d’Ouwe Pastorie te Hapert ad € 20.000,-. Daarnaast is van de gemeente Eindhoven een bedrag van € 5.000,- terugontvangen in het kader van regionale middelen 2023 m.b.t. preventie dakloosheid.

Vrijval budget kwartiermaker nieuwkomers & bijdrage wet inburgering
Met komst van de Spreidingswet is er eerder met de Kempengemeenten afgesproken om allemaal € 1,- per inwoner bij te dragen voor een regionale kwartiermaker/coördinator. Hiervoor zijn enkel in 2023 kosten gemaakt via de gemeente Eersel. De geraamde kosten ad € 22.000,- voor de jaren 2024 tot en met 2027 voor de inzet van een kwartiermaker urgente doelgroepen kunnen komen te vervallen. Daarnaast ontstaat er door een bijdrage van de wet inburgering 2021 een structureel voordeel van  € 50.000,-.

Meldpunt anti-discriminatie
De kosten voor het Meldpunt discriminatie stijgen in 2024 met € 7.000,- en vanaf 2025 structureel met € 17.000,-. Sinds de start heeft LEVgroep het tarief niet meer verhoogd. Zij kunnen hun dienstverlening voor de antidiscriminatievoorziening (ADV) niet meer bieden zoals zij deze wenselijk achten voor alle inwoners in hun werkgebied. Om de taak goed te vervullen en de ADV goed vorm te geven zoals wenselijk en nodig is, verhogen zij hun tarief naar de daadwerkelijk bijdrage die gemeentes ontvangen vanuit het Rijk. De stapsgewijze verhoging van de aanvraag over twee jaar biedt de mogelijkheid om een solide basis neer te zetten voor een verbeterde dienstverlening. Dat betekent voor 2024 een tarief van € 0,45 per inwoner en 2025 € 0,92 cent per inwoner.

MFA Hart van Hapert
In verband met de afrekening van de subsidie 2023 en de afrekening 2023 met betrekking tot de bijdrage voor onderhoud en installaties aan stichting MFA Hapert stijgen de lasten in 2024 per saldo met € 40.000,-.  

Gemeenschapshuis aan de Markt
Als gevolg van de komst van het Gemeenschapshuis aan de Markt stijgen de exploitatielasten in 2024 voor deze locatie door onder andere belastingen, elektriciteitsverbruik, huur van parkeerplaatsen, advieskosten, onderhoudscontracten en overige diensten. Voor het jaar vanaf 2025 zal een exploitatiebegroting worden opgesteld om de toekomstige baten en lasten van het Gemeenschapshuis aan de Markt in kaart te brengen. Deze worden t.z.t. in de P&C-cyclus verwerkt.

Aanpassing MFA D'n Aord
Het stichtingsbestuur van het gemeenschapshuis in Casteren heeft al enkele jaren de wens om enkele gebouwelijke aanpassingen door te voeren, in combinatie met wat verduurzamingsmaatregelen. De accommodatie is in eigendom van Woningstichting De Zaligheden, de gemeente huurt en geeft om niet in gebruik aan de stichting. Meest ingrijpende en meest kostbare maatregelen hebben betrekking op gebouwelijke uitbreiding. Uitbreiding vooral bedoeld voor opslag. Bekend is dat in een gemeenschapshuis in principe alleen spullen van het gemeenschapshuis zelf worden opgeslagen. Praktijk leert ons echter dat grote spullen ( vaak grote instrumenten ) die frequent worden gebruikt, hier ook opgeslagen worden. Omdat een deel van opslagcapaciteit onhandig / onpraktisch en niet Arbo-technisch verantwoord is gesitueerd onder het podium, wordt deze niet of nauwelijks gebruikt en wordt voor alle opslag uitgeweken naar de beperkte mogelijkheden achter het podium en in de berging met sportmaterialen. Een onwenselijke zelfs formeel deels niet toegestane situatie, die aanpassing / uitbreiding rechtvaardigt. Daarbij zal kritisch gekeken worden naar de bedachte omvang en invulling. Evenals naar de gevraagde stalling voor het Casters vervoer. De wens is om aanpassingen te combineren met het aanpassen van de keuken ( inrichting en vormgeving ), het verduurzamen van installaties en het verbeteren van de ventilatie op de 1e etage. Met de woningstichting wordt overlegd over de bereidheid om hieraan toestemming te verlenen en eventueel op onderdelen financieel te participeren. Ingeschat wordt dat naast reeds beschikbare middelen voor verduurzamen en onderhoud met de gewenste aanpassingen een investering van circa € 250.000,- gemoeid zal zijn. Uitgaande van de uitvoering van de benodigde investeringen door de woningstichting wordt vooralsnog rekening gehouden met een huurverhoging van € 10.000,- per jaar ingaande het jaar 2025. 

Aanpassing MFA D'n Anloop
De beherende instelling komt na een evaluatie van gebruikservaringen tot een aantal gewenste aanpassingen / praktische verbeteringen. Variërend van het aanbrengen van een aantal airco’s zodat het podium beter / aangenamer multifunctioneel gebruikt kan worden als oefen-/vergaderruimte tot een aanpassing van het toegangs- en alarmeringssysteem om een meer logische en praktische routing mogelijk te maken. Een aantal andere aanpassingen hebben betrekking op inventaris, die bekostigd moeten worden uit de met subsidie gevoede voorziening of betreft bescheiden aanpassingen die laste van het Eigen vermogen worden gebracht. Voor zaken die niet vallen onder het regulier onderhoud en/of de inventaris, maar waarvan nut, noodzaak en meerwaarde wordt onderkend, wordt vooralsnog een budget van € 20.000,- nodig geacht. 

Vluchtelingenhulp en -opvang
Dit jaar is sprake van een eenmalige afrekening van projectkosten ad € 15.000,- (o.a. huur fietsen) in het kader van de opvang van Soedanese evacuees. Daarnaast wordt het budget in 2024 eenmalig verhoogd met € 9.000, als gevolg van kostprijsverhogende btw op kosten voor de opvang van statushouders. Tevens kan een voor 2024 geraamde stelpost van € 37.000,- ten behoeve van de instroom van inburgeraars vrijvallen.  

Opvang Oekraïners
Op verschillende plekken in de gemeente Bladel worden Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Sinds begin maart 2024 is daar in de gemeente Bladel een opvanglocatie bijgekomen, namelijk het voormalige gemeenschapshuis Den Tref te Hapert. Hier kunnen 60 Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen. De locatie is 2 jaar beschikbaar. Om gevluchte Oekraïners een goede opvang te bieden, krijgen gemeenten in Nederland een vergoeding van het Rijk. Voor de vergoeding geldt vanaf 1 januari dit jaar € 61,- per dag per opvangplek. Als we de vergoedingen en kosten onder elkaar zetten, dan resteert er in 2024 en 2025 naar verwachting een positief saldo van respectievelijk € 263.000,- en € 200.000,-. 

De autonome ontwikkelingen voor het bestaande beleid hebben pro saldo het navolgende verloop:

omschrijving i/s budgettaire voordelen / nadelen
(bedragen x € 1.000,-) 2024 2025 2026 2027 2028
Bijstelling lonen / inhuur personeel s -28 -29 -8 -8 -8
Programmakosten GRSK: MD s -414 -238 -238 -238 -238
Bijdrage GRSK: bedrijfsvoeringskosten MD s 148 -71 -30 -37 -30
Bijdrage Kempenplus: bedrijfsvoeringskosten s -145 -680 -889 -1.036 -1.025
Vrijval stelpost bijdrage Kempenplus s 414 410 407 401 401
Programmakosten Kempenplus s -49 -46 -44 -42 -42
Centrum voor Jeugd en Gezin s -6 -9 -9 -9 -9
Ouderenbeleid s -34 6 -19 -19 -19
Vrijval budget kwartiermaker nieuwkomers s 22 22 22 22
Wet inburgering s 50 50 50 50 50
Uitvoering diverse taken i.h.k.v. Wmo s 23
Sociaal huis Bladel s 19
Meldpunt Anti Discriminatie s -7 -17 -17 -17 -17
MFA Hart van Hapert s -40
Gemeenschapshuis aan de Markt s -110
Aanpassing MFA D'n Aord s -10 -10 -10 -10
Airco's MFA D'n Anloop i -20
Vluchtelingenhulp en -opvang i 13
Opvang Oekrainers i 263 200
Bijdrage Kempenplus: afrekening 2023 i 711
Overige afwijkingen s -9 -5 4 -6 -6
mutaties sociaal domein 759 -375 -781 -949 -953
(- = nadeel en + = voordeel)

Beleidskaders

Terug naar navigatie - Beleidskaders

Samenvatting financiële consequenties

Terug naar navigatie - Samenvatting financiële consequenties

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het mag kosten?”

Begroting Wijziging Begroting na wijz. Mutatie meerjarenraming
(bedragen x € 1.000,-) 2024 ppn 2025 2026 2027 2028
Baten
participatie:
accomodaties 306 v 5 v 311 v 2 v 2 v 2 v 2 v
alg. toegankelijke individuele ondersteuning 119 v 1.860 v 1.979 v 1.382 v
mantelzorg 11 v 11 v
voorliggende voorzieningen 137 v -7 n 130 v -12 n -12 n -12 n -12 n
arbeidsparticipatie 96 v 12 v 108 v 13 v 13 v 13 v 13 v
overige lokale initiatieven 3 v 429 v 432 v 429 v 429 v 429 v 429 v
wijk GGZ
Wmo:
zorgloket
maatwerkdienstverlening 18+ 145 v 20 v 165 v 20 v 20 v 20 v 20 v
complexe casuïstiek
inkomensregelingen:
inkomensvoorzieningen 3.165 v 3.165 v 10 v
minimabeleid 30 v 30 v
bijzondere bijstand
schuldhulpverlening
jeugd:
preventie 40 v 5 v 45 v 5 v 5 v 5 v 5 v
maatwerkdienstverlening18-
geëscaleerde zorg 18+
geëscaleerde zorg 18-
vrijwilligers (waardering/ ondersteuning)
Totaal baten 4.052 v 2.324 v 6.376 v 1.839 v 467 v 457 v 457 v
Geraamd saldo van baten en lasten -22.419 n 758 v -21.661 n -376 n -783 n -951 n -954 n
(- = nadeel en + = voordeel)