Elke burger krijgt een gelijke kans op een gezond leven, ongeacht zijn sociaal economische status. Het leefmilieu in onze gemeente is gezond. Als gemeente willen een gezond leefmilieu en in het bijzonder de zorg voor milieu, reiniging, afvalstoffenverwijdering en riolering bevorderen en in stand houden. Uitgangspunt is dat de vervuiler betaalt.
4.8. Volksgezondheid en milieu
Onze gemeente vindt het belangrijk de gezondheid van hun burgers te beschermen en te bevorderen, wanneer burgers daar zelf niet toe in staat zijn.Meerjarenprogramma
Terug naar navigatie - MeerjarenprogrammaFormatie t.b.v. energietransitie
Het Rijk heeft middelen ter beschikking gesteld (CDOKE) ter stimulering van de energietransitie. Deze middelen mogen ingezet worden voor ambtelijke capaciteit en realisatie van projecten. Gelet op de opgaven zetten we een deel van deze middelen in ter vorming van aanvullende formatieplaatsen.
Realisatie nieuwbouw GGD
Op het KBP is ruimte gereserveerd voor de realisatie van maatschappelijke voorzieningen. Achter de Subway is de realisatie van de nieuwbouw voor de ambulancepost van de GGD voorzien. Om de planvorming verder uit te werken wordt een voorbereidingskrediet van € 132.000,- nodig geacht. Voor de daadwerkelijke realisatie zal t.z.t. nog krediet aangevraagd worden volgens de daarvoor geldende procedure.
Uitvoering GRP
Op basis van het vigerende beleid worden de geplande investeringen voor 2028 toegevoegd aan de planperiode. De lasten worden verdisconteerd in de rioolheffingen.
De mutaties vanuit het meerjarenprogramma hebben pro saldo het navolgende verloop:
| A/B | omschrijving | investeringen | budgettaire lasten / baten | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (bedragen x € 1.000,-) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||
| A | Formatie (3 fte) tbv energietransitie: doorbelasting | -121 | -253 | -253 | -253 | -253 | |||||||||
| A | Budget capaciteit energietransitie (SPUK) | 121 | 253 | 253 | 253 | 253 | |||||||||
| A | Realisatie nieuwbouw GGD tpv KBP: voorbereiding | -132 | -2 | -4 | -4 | -4 | -4 | ||||||||
| A | Rioolrechten: uitvoering GRP 2028 | 55 | |||||||||||||
| A | Uitvoering GRP 2028: klimaatmaatregelen | -532 | -13 | ||||||||||||
| A | Uitvoering GRP 2028: vervanging gemalen | -80 | -3 | ||||||||||||
| A | Uitvoering GRP 2028: vervanging riolering | -1.559 | -39 | ||||||||||||
| totaal lasten volksgezondheid en milieu | -132 | -2.171 | -2 | -4 | -4 | -4 | -4 | ||||||||
| (- = nadeel en + = voordeel) | |||||||||||||||
Bijstelling budgetten
Terug naar navigatie - Bijstelling budgettenToelichting
Bijstelling lonen / inhuur personeel
In 2024 wordt € 25.000,- budget geraamd voor de inhuur van personeel in het kader van de uitvoering van diverse taken Wmo.
Bijdrage GGD
Op basis van de 1e wijziging van de programmabegroting 2024 en de concept programmabegroting 2025 van de GGD stijgt de structurele bijdrage van de gemeente Bladel met € 44.000,- in 2024 oplopend tot € 72.000,- in 2028.
Bijdrage ODZOB
Op basis van het vastgestelde Werkprogramma 2024 en de bijdragen voor collectieve taken 2024 stijgt de bijdrage van de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) in 2024 met € 127.000,-. Op basis van de ontwerpbegroting 2025 stijgt de bijdrage in 2025 met € 15.000,- ten opzichte van 2024. Ten opzichte van de huidige ramingen in onze meerjarenraming betekent dit een structurele lastenstijging van € 135.000,-.
Afvalinzameling
Met betrekking tot afvalinzameling is in 2024 sprake van de volgende financiële mutaties:
• hogere lasten inhuur personeel van derden ter overbrugging invulling vacature: € 48.000,-
• hogere opbrengsten wegens vergoeding inzameling openbare prullenbakken: € 15.868,-. Deze opbrengst wordt ook geraamd voor de jaren 2025 en volgenden. Het saldo van deze financiële mutaties over de jaren 2024 t/m 2028 zullen ten laste c.q. ten gunste van de voorziening egalisatie afvalstoffenheffing worden gebracht.
Capaciteit energietransitie
In 2023 is de Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) gepubliceerd. Op basis van deze regeling ontvangt de gemeente Bladel in 2024 een bijdrage van € 414.000,- en voor de jaren 2025 t/m 2028 een bijdrage van € 417.000,-. De specifieke regeling is bedoeld voor apparaatskosten, zoals salariskosten, inhuur van externen of beleidsonderzoeken. Maximaal € 105.000,- mag worden besteed aan andere zaken, wel gerelateerd aan apparaatskosten, zoals communicatiemiddelen, technisch onderzoek en registratiesystemen. In afwachting van een nadere onderbouwing van de budgetten is bij de Perspectiefnota 2023 besloten om € 50.000,- van de bestaande formatie toe te rekenen aan de uitvoering van klimaatakkoord.
Inmiddels is besloten om de kosten van de beoogde uitbreiding met 3 formatieplaatsen ten behoeve van de uitvoering van de energietransitie met ingang van medio 2024 ten laste te brengen van deze budgetten. Daarnaast wordt ten laste van het budget 2024 een bedrag van € 100.000,- beschikbaar gesteld als een bijdrage voor het opstellen van een Soortenmanagement Plan voor de gemeente Bladel. De resterende middelen binnen voornoemde budgetten zullen worden ingezet voor de eventuele inhuur van personeel van derden en overige project- en uitvoeringskosten. Als gevolg van voornoemde invulling is besloten om de eerder geraamde toerekening vanuit de bestaande formatie ad € 50.000,- terug te draaien. Dit betekent per saldo een structurele lastenstijging van € 50.000,-.
Ongediertebestrijding
Op basis van de besteding van afgelopen jaren blijkt dat het budget voor ongediertebestrijding structureel kan worden verlaagd met € 30.000,-.
Brede SPUK-regeling
De Brede SPUK-regeling is voor alle gemeenten in werking gesteld om diverse afspraken uit het Hoofdlijnen Sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord uit te kunnen voeren. Gemeenten ontvangen middelen om een samenhangende lokale aanpak te ontwikkelen op het gebied van sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. Omdat voor een gedeelte bestaande lasten onder deze regeling worden gebracht, ontstaat er een budgettair voordeel in de jaren 2024 tot en met 2026.
Projectkosten soortenmanagementplan
Voor de projectkosten van een gemeentelijk soortenmanagementplan wordt de Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) ingezet. Daarom is binnen dit programma een voordeel te zien. De geraamde lasten zijn te vinden binnen het programma sport, cultuur en recreatie. Hier is tevens meer informatie over het soortenmanagementplan te lezen.
Klimaatadaptatie
Eerder geraamde kosten worden verrekend met een subsidie waardoor een budgettair voordeel ontstaat in 2024 en 2025.
Digitaliseren milieuvergunningen
Voor de afronding van het in 2023 in gang gezette project digitaliseren milieuvergunningen wordt in 2024 een aanvullend budget van € 30.000,- nodig geacht.
De autonome ontwikkelingen voor het bestaande beleid hebben pro saldo het navolgende verloop:
| omschrijving | i/s | budgettaire voordelen / nadelen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (bedragen x € 1.000,-) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Bijstelling lonen / inhuur personeel | s | -25 | ||||
| Bijdrage GGD | s | -44 | -50 | -52 | -51 | -72 |
| Bijdrage ODZOB | s | -127 | -142 | -135 | -135 | -135 |
| Capaciteit energietransitie | s | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| Ongediertebestrijding | s | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Brede SPUK-regeling | s | 30 | 30 | 30 | ||
| Projectkosten soortenmanagementplan | s | 100 | ||||
| Klimaatadaptatie | s | 50 | 50 | |||
| Transitie landelijk gebied | s | 16 | ||||
| Milieubeheer | s | 25 | ||||
| Digitaliseringen mileuvergunningen | i | -30 | ||||
| Overige afwijkingen | s | -2 | -1 | -1 | ||
| mutaties volksgezondheid en milieu | -68 | -92 | -177 | -207 | -227 | |
| (- = nadeel en + = voordeel) | ||||||
Beleidskaders
Terug naar navigatie - Beleidskaders- Lokaal gezondheidsbeleid 2018 – 2021
- Omgevingsvisie 1.1 (Veehouderij)
- Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2025 Bladel
- Kadernota Grondstoffen “Samen op weg naar een Circulaire Kempengemeenschap!”
- Groenvisie “Groen tot in de kern(en)” 2009-2024
- Groenstructuurplan 2018-2027
- Beleidsnota Gemeente Bladel Sport en Bewegen 2017+
- Lokaal Gezondheidsbeleid gemeente Bladel 2018-2021
- Nota speelruimtebeleid gemeente Bladel 2018+
- Nota bodembeheer
- Woonvisie gemeente Bladel 2016, actualisatie 2018
- Kempische Visie op Wonen 2019-2023
- Kadernota energie en klimaat
- Transitievisie warmte
- Kadernota klimaatadaptatie
Samenvatting financiële consequenties
Terug naar navigatie - Samenvatting financiële consequentiesNa de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het mag kosten?”
| Begroting | Wijziging | Begroting na wijz. | Mutatie meerjarenraming | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (bedragen x € 1.000,-) | 2024 | ppn | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||||
| Lasten | ||||||||||||||
| volksgezondheid: | ||||||||||||||
| preventie | -1.158 | n | -67 | n | -1.225 | n | -24 | n | -26 | n | -55 | n | -76 | n |
| acute zorg | -2 | n | -2 | n | ||||||||||
| riolering | -2.124 | n | -325 | n | -2.449 | n | -392 | n | -88 | n | -88 | n | -130 | n |
| duurzaam grondstoffengebruik/ afval | -1.877 | n | -48 | n | -1.925 | n | 4 | v | 4 | v | 5 | v | 15 | v |
| kwaliteit van de leefomgeving: | ||||||||||||||
| preventie | -862 | n | -127 | n | -989 | n | -71 | n | -105 | n | -105 | n | -105 | n |
| handhaving | -67 | n | -2 | n | -69 | n | ||||||||
| natuur (aanleg) | -67 | n | -67 | n | ||||||||||
| klimaat | -1.448 | n | -332 | n | -1.780 | n | -50 | n | -50 | n | -50 | n | ||
| Totaal lasten | -7.605 | n | -901 | n | -8.506 | n | -483 | n | -265 | n | -293 | n | -346 | n |
| Baten | ||||||||||||||
| volksgezondheid: | ||||||||||||||
| preventie | 199 | v | 25 | v | 224 | v | ||||||||
| acute zorg | ||||||||||||||
| riolering | 2.344 | v | 325 | v | 2.669 | v | 392 | v | 88 | v | 88 | v | 130 | v |
| duurzaam grondstoffengebruik/ afval | 2.235 | v | 48 | v | 2.283 | v | -4 | n | -4 | n | -5 | n | -15 | n |
| kwaliteit van de leefomgeving: | ||||||||||||||
| preventie | ||||||||||||||
| handhaving | ||||||||||||||
| natuur (aanleg) | ||||||||||||||
| klimaat | 766 | v | 432 | v | 1.198 | v | ||||||||
| Totaal baten | 5.544 | v | 830 | v | 6.374 | v | 388 | v | 84 | v | 83 | v | 115 | v |
| Geraamd saldo van baten en lasten | -2.061 | n | -71 | n | -2.132 | n | -95 | n | -181 | n | -210 | n | -231 | n |
| (- = nadeel en + = voordeel) | ||||||||||||||