Hieronder worden de geraamde mutaties per beleidsveld / taakveld weergegeven:
| Taakveld BBV (bedragen x € 1,-) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 Bestuur | -230.165 | -8.684 | -8.684 | -8.684 | -8.684 |
| 0.10 Reserves | -768.700 | 747.500 | 0 | 0 | 0 |
| 0.2 Burgerzaken | -100 | ||||
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -91.567 | 64.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 0.4 Overhead | -223.060 | -125.655 | -110.715 | -111.765 | -119.115 |
| 0.5 Treasury | -131.040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.61 OZB woningen | -57.062 | ||||
| 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 1.248.181 | 51.000 | 88.000 | 133.000 | 187.000 |
| 0.8 Overige baten en lasten | 499.762 | ||||
| 0.9 Vennootschapsbelasting | -167.153 | ||||
| 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | -6.920 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 1.2 Openbare orde en Veiligheid | -163.920 | -2.992 | -2.992 | -2.992 | -2.992 |
| 2.1 Verkeer, wegen en water | 125.576 | -38.925 | -52.420 | -59.410 | -58.900 |
| 2.2 Parkeren | -3.000 | ||||
| 2.5 Openbaar vervoer | 50.570 | ||||
| 3.1 Economische ontwikkeling | 70.600 | ||||
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 3.109 | 3.660 | 3.660 | 3.660 | 3.660 |
| 3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | -2.800 | ||||
| 3.4 Economische promotie | 12.127 | -490 | -490 | -490 | -490 |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | -61.787 | -6.230 | -6.230 | -6.230 | -6.230 |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -60.163 | -102.014 | -102.014 | -102.014 | -102.014 |
| 5.2 Sportaccommodaties | 392.904 | -136.746 | -928.701 | -953.629 | -972.339 |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 7.628 | ||||
| 5.5 Cultureel erfgoed | -22.376 | -4.000 | -12.862 | -12.862 | -12.862 |
| 5.6 Media | -9.776 | -6.100 | |||
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -62.747 | -8.223 | -8.223 | -8.223 | -8.223 |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 511.894 | -290.260 | -175.725 | -128.668 | -105.957 |
| 6.2 Wijkteams | 6.583 | 9.200 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 6.3 Inkomensregelingen | -11.123 | 143.561 | 143.561 | 143.561 | 143.561 |
| 6.4 Begeleide participatie | 55.193 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | -120.000 | ||||
| 6.72A Jeugdhulp begeleiding | -50.000 | ||||
| 6.72B Jeugdhulp behandeling | -260.000 | ||||
| 6.72C Jeugdhulp dagbesteding | -30.000 | ||||
| 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | -171.000 | ||||
| 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | -80.000 | ||||
| 7.1 Volksgezondheid | 35.386 | -6.392 | -6.392 | -6.392 | -6.392 |
| 7.3 Afval | -92.452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4 Milieubeheer | 270.131 | -85.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 8.1 Ruimtelijke Ordening | 98.214 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -41.925 | ||||
| 8.3 Wonen en bouwen | 403.328 | -698.883 | -29.383 | -29.383 | -29.383 |
| Totaal | 872.350 | -465.623 | -1.147.560 | -1.088.471 | -1.037.310 |