3.1 Bestuur en ondersteuning

Omschrijving (toelichting)

Wij zijn een gemeente die dichtbij onze inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen wil staan. Wij denken mee. Onze dienstverlening is klantgericht. We verplaatsen ons in de behoeften van de ander in plaats van te wijzen op regels en onmogelijkheden. Wij communiceren snel, toegankelijk en betrouwbaar. Het is belangrijk dat we zoveel mogelijk inwoners bereiken en mee laten doen. Wij willen weten wat er speelt. Wij faciliteren en regisseren. Wij kunnen niet alles oplossen, maar samen kunnen we wel het verschil maken. Daarom werken we zoveel mogelijk samen. We maken verbinding met diverse partners. Lokaal en regionaal.

We maken duidelijke keuzes. Wat we doen, doen we goed. Efficiënt en effectief. We zijn betrouwbaar en proactief. We staan nadrukkelijk open voor vernieuwing en kiezen voor aansluiting bij (maatschappelijke) ontwikkelingen en veranderingen. Daarom zijn we als bestuur voortdurend in beweging en op zoek naar (nieuwe) toegevoegde waarde.

We willen actief, duidelijk en open communiceren met iedereen die iets met de gemeente Bladel te maken heeft. Bij projecten willen we belanghebbenden actief betrekken door participatie als middel in te zetten.

Algemene reserve : dekking regionale bereikbaarheid Brainport
De financiering van de Regionale Bekostigingssystematiek Bereikbaarheid Brainport (R23.078) wordt gedekt vanuit de algemene reserve. Door de wijziging van B naar A-rubricering van de middelen wijzigt ook de rubricering van de dekking vanuit de algemene reserve. Nadere toelichting over deze mutatie is te lezen bij het programma 'Verkeer en vervoer'. 

Omschrijving (toelichting)

Aankoop grond Hamelendijk Reusel  
Voor de beoogde aankoop van een perceel landbouwgrond aan de Hamelendijk te Reusel-de Mierden is bij de Najaarsnota 2023 een krediet geraamd van € 587.000,-. Dit krediet is bij de jaarrekening 2023 overgebracht naar het dienstjaar 2024. Het notarieel transport van het perceel landbouwgrond aan de Hamelendijk te Reusel- de Mierden is voorzien in Q4 2024. 

Toelichting bijstelling budgetten

Burgemeester en wethouders
De lasten met betrekking tot burgemeester en wethouders stijgen in 2024 per saldo met ca. € 214.000,-. Dit wordt met name veroorzaakt door een aanvullende dotatie van € 209.000,- aan de voorziening wachtgelden voormalige wethouders. 

Bijstelling leges
De legesopbrengsten voor paspoorten, rijbewijzen en huwelijken zijn geactualiseerd en nemen per saldo met circa € 21.000,- toe in 2024.

Agrarische zaken
Ten eerste stijgen de lasten in 2024 per saldo met € 34.000,- wegens de extra kosten voor de uitvoering van een pilotproject snippergroen in de kern Casteren en kosten van aankoop perceeltjes grond in Netersel en Casteren. Daarnaast wordt in 2024 een lagere opbrengst wegens grondverkopen ver-wacht van ca. € 75.000,-. De huur- en verkoopopbrengsten van het pilotproject snippergroen Casteren worden ingeschat op € 67.000,- voor het jaar 2025. 

Diverse structurele mutaties
Binnen het programma 'Bestuur en ondersteuning' vinden bijstellingen plaats van diverse structurele budgetten. Dit is onder andere het gevolg van actualisatie van de doorbelasting van salarissen. Daarnaast zijn er diverse bijstellingen/actualisaties in de budgetten met betrekking tot de raad en raadscommissies, burgemeester en wethouders, ondernemingsraad, griffie en de verkiezingen.

De autonome ontwikkelingen voor het bestaande beleid hebben pro saldo het navolgende verloop:

Toelichting bijstelling reserves

Verbetering ruimtelijke kwaliteit buitengebied
De voor 2024 geraamde kosten ten behoeve van EHS zuidelijk natuurgebied (€ 550.000), versterking recreatieve routes (€ 50.000), het verduurzamen van pachtgronden (€ 50.000) en de bijdrageregeling sloop vrijgekomen bedrijfsgebouwen (€ 50.000) zullen worden doorgeschoven naar 2025 in verband met de wens om de natuurontwikkeling nabij het Kroonven in één keer te kunnen realiseren. De geraamde bijdrage uit het landschapsfonds ad € 330.000,- wordt eveneens doorgeschoven naar 2025 in afwachting van de verdere ontwikkelingen rondom het windpark de Pals. Daarnaast is een hoger be-rag van € 21.000,- ontvangen voor de regeling uitbreiding bijgebouwen en woningen. De hiervoor genoemde mutaties met betrekking tot lasten en baten worden verrekend met de reserve ruimtelijke kwaliteit buitengebied. 

Reserve duurzaamheid
Om de ruimtelijke kwaliteit van het landschap te verbeteren en het opwekken van duurzame energie te bevorderen is de bestaande reserve ‘ruimtelijke kwaliteit buitengebied’ verbreed en is een nieuwe reserve ‘duurzaamheid’ ingesteld. In 2022 is aan Windpark de Pals B.V. een bedrag van € 133.000,- in rekening gebracht wegens leges omgevingsvergunning met betrekking tot het windpark de Pals. Deze nota is tot op heden nog niet voldaan in afwachting van de ontwikkelingen na uitkomsten van de beroepsprocedure tegen de komst van het windpark de Pals. In verband hiermee zullen de in 2024 geraamde en samenhangende opbrengsten en uitgaven vanuit het windfonds en het landschapsfonds windpark de Pals worden doorgeschoven naar 2025. De hiervoor genoemde mutaties met betrekking tot lasten en baten worden verrekend met de reserve duurzaamheid.   

De bijstelling van de reserves heeft samengevat het navolgende verloop:

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het mag kosten?”