Omschrijving (toelichting)
Ten behoeve van het planmatig groot onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen voor het jaar 2024 een onderhoudsbudget beschikbaar gesteld van (afgerond) € 367.000,-. Mede als gevolg de opgelopen vertraging bij de invulling van de vacature gebouwenbeheer is van dit budget tot en met Q3 slechts een bedrag van circa € 142.000,- tot besteding gekomen. Van dit bedrag heeft circa € 55.000,- betrekking op overschrijdingen ten opzichte van de ramingen voor 2024. Deze overschrijding wordt met name veroorzaakt door schilderwerkzaamheden aan het gebouw de Witpen en de tribune van VV Hapert op sportpark de Lemelvelden.
In Q4 2024 en Q1 2025 zal de laatste versie van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) geheel wordt geactualiseerd qua ramingen voor groot onderhoud, onderhoudscontracten, investeringen in technische installaties en verdere verduurzaming van de gebouwen. Het nieuwe MJOP 2025-2034 zal in Q1 2025 worden opgeleverd. De financiële consequenties voor de dotaties in de voorzieningen, de ramingen in de exploitatie en de investeringen m.b.t. de gemeentelijke gebouwen zullen naar verwachting in de Perspectiefnota 2025 worden verwerkt.