3.3 Verkeer en vervoer

Omschrijving (toelichting)

De openbare ruimte is ingericht volgens de kernbegrippen veilig, heel en schoon, waardoor een prettige woonomgeving in stand wordt gehouden. Mensen en goederen verplaatsen zich verantwoord en veilig. 

Herinrichting Sniederslaan
In de begroting 2024 waren bedragen van € 80.000,- en € 300.000,- opgenomen voor de aanpassing van de Sniederslaan voor respectievelijk de voorbereidings- en uitvoeringskosten. Deze bedragen zijn in het voorjaar, met uitzondering van € 25.000,- voorbereidingskosten, ingezet als bijdrage in de aanpassing van de Markt te Bladel.
Het is wel noodzakelijk dat het volledig budget beschikbaar blijft voor aanpassingen van de Sniederslaan, zoals beoogd is in de Centrumvisie. Om deze reden zijn bovenstaande bedragen hier opgenomen. Met dit krediet kan aansluitend aan de aanpassing van de Markt de voorbereiding starten en kunnen mogelijk een aantal kleine aanpassingen worden uitgevoerd. Indien een aanvullend krediet nodig is zullen we daar op een later moment bij de Raad op terug komen.

Regionale bereikbaarheid Brainport
In de raadsvergadering van 26 september 2023 heeft uw raad ingestemd met de financiering van de Regionale Bekostigingssystematiek Bereikbaarheid Brainport (R23.078). Op basis hiervan zijn in onze begroting 2024-2028 voor het Korte Termijn Maatregelen (KTM Randweg A2) en de opgave Multimodale Knoop Eindhoven Centraal de volgende bijdragen opgenomen:
•    2024:    € 381.570,-
•    2025:    € 381.570,-
•    2026:    € 345.655,-
•    2027:    € 345.655,-
•    2028:     € 106.924,-
Passend binnen de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling MRE zullen de gelden van de MRE-gemeenten bij elkaar worden gebracht in een Regionaal Bereikbaarheidsfonds MRE. De bijdragen voor het jaar 2024 zullen naar verwachting in Q4 in rekening worden gebracht. Bovengenoemde bijdragen, met uitzondering van de bijdrage 2024 voor KTM Randweg A2 ad € 210.000,-, zijn op dit moment in het meerjaren investeringsprogramma 2024-2028 (MIP) nog als een B-krediet opgenomen. Teneinde de volledige betaling van deze bijdragen in 2024 en volgende jaren mogelijk te maken zullen de betreffende ramingen in de reguliere (meerjaren)begroting 2024-2028 worden opgenomen. De rubricering wijzigt dus van B naar A.

De mutaties van het meerjarenprogramma hebben pro saldo het navolgende verloop:

Omschrijving (toelichting)

Uitvoering herinrichting N284 
Ten laste van het restantkrediet 2024 ad € 326.534,- zijn in 2024 tot op heden enkel geringe advieskosten gebracht tot een bedrag van € 3.086,-. Het restantkrediet ultimo 2024 zal bij de jaarrekening 2024 worden overgebracht naar het dienstjaar 2025 en worden ingezet voor de verdere uitwerking van het voorkeursalternatief VKA 2024 inclusief de ruimtelijke gevolgen.

Verkeersvisie Hapert: herinrichting Oude Provincialeweg
Wegens bodemsanering en grondverbetering ten behoeve van de herinrichting van de Oude Provincialeweg te Hapert is bij de Perspectiefnota 2024 een aanvullend krediet van € 350.000,- beschikbaar gesteld. In deze najaarsnota wordt een aanvullend krediet € 20.000,- nodig geacht. In Q4 van 2024 worden de laatste asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd en zal dit project naar verwachting binnen het aangepast krediet worden afgerond. 

Herinrichting Marktgebied Bladel
Voor de realisatie van de functionele buitenruimte van het Gemeenschapshuis aan de Markt is een totale projectbegroting opgesteld van € 1.400.000,-. Ten opzichte van de hiervoor binnen de huidige begroting reeds beschikbare middelen is bij de Perspectiefnota 2024 nog een aanvullende krediet van € 268.000,- beschikbaar gesteld. Met de werkzaamheden zal medio november 2024 worden gestart en de oplevering is voorzien omstreeks mei/juni 2025.     

Verbindingsweg en waterbergingsgebied  
Voor het aandeel van de gemeente Bladel in de aanleg van een nieuwe verbindingsweg tussen bedrijventerrein De Sleutel en Kleine Hoeve (Reusel) is in 2022 krediet van € 270.000,- beschikbaar gesteld. Met de voorbereiding hiervan is medio 2023 gestart. De uitvoering van de werkzaamheden wacht nog op de benodigde omgevingsplanprocedure. In afwachting daarvan zullen deze kredieten bij de jaarrekening 2024 worden overgebracht naar het dienstjaar 2025. 

Herinrichting Hofplein  
De herinrichting van het Hofplein is in 2024 geheel afgerond. Het restantkrediet 2024 ad € 150.000,- is per saldo met een bedrag van € 8.000,- overschreden en zal bij de jaarrekening 2024 financieel worden afgewikkeld.  

Uitvoering verkeersvisie 2023  
Het restantkrediet 2023 ad € 114.000,- voor het uitvoeren van kleinschalige infrastructurele verkeerskundige maatregelen en/of projecten is in 2024 ingezet ten behoeve van het aanpassen van de komgrenzen Netersel en Hoogeloon en kan bij de jaarrekening 2024 worden afgewikkeld. 

Uitvoering verkeersvisie 2024
Het krediet voor de uitvoering van de verkeersvisie 2024 ad € 1.430.000,- is bij de Perspectiefnota 2024 verhoogd met € 200.000,- ten behoeve van het treffen van duurzame verkeersmaatregelen aan de Casterseweg (binnen de bebouwde kom) ter voorkoming van overlast door trillingen en geluid en het beperken van de hoge snelheden ter plaatse. Naast de Casterseweg zijn diverse verkeersprojecten in voorbereiding, waaronder Fons van der Heijdenstraat, Burgemeester Van Woenseldreef en Lemel/Dijkstraat. Het restantkrediet 2024 zal bij de jaarrekening 2024 worden overgebracht naar het dienstjaar 2025. 

Gepland Groot Onderhoud wegen 2023  
Het restantkrediet 2024 ad € 639.000,- is geheel ingezet voor Klimaatmaatregelen fase 3 (Hoofdstraat, Breestraat en Dijkstraat) Hoogeloon, asfaltonderhoud Dalem en de Pan, Het Bosch Bladel en herinrichting Hemelrijken en Kerkstraat Casteren. Dit krediet kan bij de jaarrekening 2024 worden afgewikkeld. 

Gepland Groot Onderhoud wegen 2024
Voor het gepland groot onderhoud wegen in 2024 is een krediet van € 1.578.000,- beschikbaar gesteld. Dit krediet wordt ingezet voor de afronding van de Klimaatmaatregelen Hoogeloon fase 3, herinrichting Hofplein, meerwerk kruispunt Pius X-Straat en het Bosch te Bladel. Het restantkrediet zal bij de jaarrekening 2024 worden overgebracht naar het dienstjaar 2025.

Aanpassing omgeving De Vest
Het restantkrediet ultimo 2024 ad € 40.000,- zal bij de jaarrekening 2024 worden overgebracht naar het dienstjaar 2025 en worden ingezet voor de herstelkosten van de omgeving na de oplevering van de uitbreiding van basisschool De Vest te Hoogeloon in 2025. 

Verbreden fietspaden Cartierheide  
Voor een nadere toelichting op dit project wordt verwezen naar raadsmededeling RM24.059. Ten laste van het restantkrediet 2024 ad € 479.000,- zijn dit jaar enkel minimale voorbereidingskosten gebracht. Het restantkrediet 2024 zal bij de jaarrekening worden overgebracht naar het dienstjaar 2025. 

Verbetering bereikbaarheid bedrijventerrein de Sleutel & Kleine Hoeve
Het restantkrediet 2024 ad € 48.000,- zal nog worden ingezet ten behoeve van de verdere voorbereiding van de aanleg van de verbindingsweg en waterberging Hoeven 26 en de aanpassing van Hallenstraat en Raam-brug. De voorbereiding wordt samen met Reusel-De Mierden verder uitgewerkt richting de uitvoering. Dit restantkrediet zal bij de jaarrekening 2024 worden overgebracht naar het dienstjaar 2025.

Herstructurering Koolbogt Bladel  
Voor de herinrichting van de omgeving van de Koolbogt in Bladel is bij de Perspectiefnota 2024 een totaalkrediet van € 1.215.000,- beschikbaar gesteld. Daarnaast is er nog een restantkrediet 2023 ad € 67.000,- wegens voorbereidingskosten. De kosten voor het nieuwe inrichtingsplan inclusief Spieveld zijn geraamd op € 1.800.000,-, waarvan € 500.000,- gedekt kan worden uit het reguliere rioolkrediet en € 85.000,- uit het reguliere groenkrediet. In Q4 2024 zal worden gestart met de werkzaamheden en de oplevering is gepland omstreeks mei 2025. 

Vervanging masten en armaturen 2024  
De kredieten 2024 voor de vervanging van de openbare verlichting ad resp. € 58.000,- (armaturen) en € 63.000,- (masten) zijn in 2024 voor een bedrag van € 87.000,- ingezet ten behoeve van onderhoud, beheer en vervanging 2024 conform de meerjarig gesloten overeenkomst met Heijmans Wegen B.V. te Eindhoven en de herinrichting van de openbare verlichting Hemelrijken Casteren. De resterende kredieten ad € 34.000,- worden ingezet voor het verlichtingsplan herinrichting Marktgebied Bladel.

Toelichting bijstelling budgetten

Actualisatie salarissen / doorbelasting
De salariskosten en de doorbelasting daarvan zijn geactualiseerd. De actualisatie leidt tot een lagere doorbelasting van salariskosten naar het programma 'Verkeer en Vervoer'. 

Openbare verlichting
Als gevolg van de nieuwe aanbesteding stijgen de lasten van elektriciteit structureel met € 22.000,-.

Wegen, straten en pleinen
Door klimaatmaatregelen Hoogeloon en een nadeelcompensatie Netersel zijn extra lasten ad € 75.000,- ontstaan in 2024. Een bedrag van € 55.000 i.v.m. de extra kosten klimaatmaatregelen Hoogeloon wordt doorbelast. Per saldo resteert er een nadeel van € 20.000,-.

Weginspecties en bluswatervoorziening
Voor het uitvoeren van weginspecties en bluswatervoorziening wordt dit budget structureel met € 10.000,- bijgesteld. 

Kapitaallasten
Bij de ontwerpbegroting 2025 is de investering 'Verbreden fietspaden Cartierheide' doorgeschoven naar 2025. Hierdoor vallen de kapitaallasten in 2024 vrij. 

Latere aanleg inritten KBP (saldo-neutraal)
Voor de latere aanleg van o.a. inritten is een afkoopsom van € 145.000,- ontvangen van het Kempisch Bedrijvenpark. Dit bedrag wordt gestort in de voorziening onderhoud wegen.

Diverse structurele mutaties
Binnen het programma 'Verkeer en vervoer' vinden bijstellingen plaats van diverse structurele budgetten. Dit is onder andere het gevolg van bijstellingen/actualisaties in de budgetten op het gebied van verkeersregelingen en parkeervergunningen.

De autonome ontwikkelingen voor het bestaande beleid hebben pro saldo het navolgende verloop:

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het mag kosten?”