3.6 Sport, cultuur en recreatie

Omschrijving (toelichting)

Bladelse inwoners zijn tevreden over de voorzieningen in de eigen woonomgeving op het gebied van sport, cultuur en recreatie, ze zijn tevreden over de mate waarin ze maatschappelijk kunnen participeren hierin en ze nemen in toenemende mate verantwoordelijkheid voor hun eigen leefomgeving.

Binnen het hoofdtaakveld sport, cultuur en recreatie worden activiteiten ontplooid die bijdragen aan het gewenste imago en aan de promotie van onze gemeente en activiteiten gericht op een recreatieve, gezonde en educatieve tijdbesteding van inwoners en bezoekers van onze gemeente. Hierbij gaan we uit van de eigen kracht van inwoners en participatie en betrokkenheid hierbij van maatschappelijke organisaties en netwerken. De gemeente heeft hierbij de regierol.

Correctie huurinkomsten binnenzwembad o.b.v. scenariokeuze 3 incl. buitenzwemoptie
In de raadsvergadering van 12 september 2024 heeft de raad kennisgenomen van de drie scenario-keuzes voor het binnenzwembad (R24.061). De raad heeft voorkeur uitgesproken voor een binnenzwembad zoals scenario 3 met recreatiewater en recreatie-elementen voor de doelgroep gezinnen en jongeren, en daarnaast ook buitenzwemopties uit te werken. Voorgaande wordt uitgewerkt tot een schetsontwerp met programma van eisen en exploitatiebegroting met risicoparagraaf. 
In de begroting 2025 is in het meerjarenprogramma voor de multifunctionele accommodatie met binnenzwembad rekening gehouden met een totale investering van € 18 mln. Daarbij is rekening gehouden dat de daaruit voortvloeiende kapitaallasten worden opgevangen door kostendekkende huur. Daarnaast is rekening gehouden met een exploitatiebijdrage subsidie van € 225.000,- per jaar. In raadsvoorstel R24.061 wordt op opgemerkt dat een kostendekkende huur voor het zwembad niet reëel is aangezien de eigenaarslasten (kapitaallasten en onderhoudslasten eigenaar) het exploitatieresultaat met inbegrip van de exploitatiesubsidie van € 225.000,- in alle drie de scenario’s verre overschrijden. Daarom wordt voorgesteld de ramingen in het meerjarenprogramma te actualiseren op basis van het voorkeursscenario 3 incl. buitenzwemoptie. Voor de totale investering van € 18 mln. worden dan de kostendekkende huurinkomsten gecorrigeerd en op ‘PM’ gezet. Dit leidt tot een budgettair nadeel van € 775.000,- in 2026 en € 791.000,- vanaf 2027.

Excel-tabel

Omschrijving (toelichting)

Traject kunstgrasvelden Bladel en Hapert  
Voor de aanleg van 3 kunstgrastrajecten in Bladel en Hapert is in 2023 een totaalkrediet van € 2.100.000,- beschikbaar gesteld. De realisatie heeft plaatsgevonden in het 2e halfjaar 2023. Bij de jaarrekening 2023 is een bedrag van € 340.000,- inclusief BTW overgebracht naar het dienstjaar 2024 ten behoeve van de oplevering en afrekening van de kunstgrasvelden en de nieuwe sportveldverlichting op de betreffende sportparken. In 2024 is de sportveldverlichting en overige kosten afgerekend voor een bedrag van € 81.000,-. In Q4 wordt de afrekening van de kunstgrasvelden verwacht voor een bedrag van circa € 180.000,-. Naar verwachting kan dit restantkrediet met een totaalbedrag van circa € 261.000,- worden afgerond bij de jaarrekening 2024. 

Verduurzaming en vervanging installaties gemeentelijke gebouwen
De afgelopen jaren zijn diverse kredieten beschikbaar gesteld voor de verduurzaming, renovaties en de vervanging van technische installaties van de gemeentelijke gebouwen. Een aantal van deze investeringen hebben door zowel interne als externe oorzaken de nodige vertraging opgelopen. De uitvoering hiervan is afhankelijk van bestuurlijke besluitvorming en nadere prioritering van werkzaamheden binnen het gemeentelijk gebouwenbeheer als gevolg van de huidige personele bezetting. Op dit moment resteren voor de betreffende projecten onderstaande (restant)kredieten met bijbehorende resterende ramingen voor SPUK-uitkeringen. Deze kredieten zullen in afwachting van nadere besluitvorming worden overgebracht naar het dienstjaar 2025. 

Herinrichting sportpark Casteren & fusie korfbalvereniging Hapert-Hoogeloon
Voor de herontwikkeling van sportpark Casteren is een totaalkrediet van (afgerond) € 1.614.000,- beschikbaar gesteld. Voor de nieuwbouw en verbouw ten behoeve van de fusie korfbalvereniging Hapert-Hoogeloon is een totaalkrediet van € 1.210.000,- beschikbaar gesteld. Voor zowel de nieuwbouw van het onderkomen van de nieuwe korfbalvereniging KVC te Hapert als voor de nieuwbouw van het onderkomen van vv Casteren heeft medio 2024 een aanbesteding plaatsgevonden. Met beide winnende aannemers is een bouwteamovereenkomst gesloten. Met vereniging, architect, gemeente én aannemer worden eind 2024 aan de hand van de inschrijfbegroting de plannen gefinetuned. In bouwteamverband wordt onderzocht of en in welke mate onderdelen via zelfwerkzaamheid onder verantwoordelijkheid van de aannemer door de vereniging kunnen worden uitgevoerd. Tevens wordt bezien of andere invullingen de kosten kunnen drukken zonder a-breuk te doen aan kwaliteit en functionaliteit. Zodra die exercitie is afgerond is duidelijk welke kosten resteren voor de gemeente en welke voor de vereniging. Op basis daarvan wordt met de aannemer(s) een aanneemovereenkomst (= definitieve opdracht ) gesloten en kan uitvoering worden opgestart. Uitgaven anders dan advieskosten hebben zich zodoende in 2024 nog niet voorgedaan. Deze zullen in 2025 plaatsvinden. In beide gevallen is het streven medio 2025 op te leveren.

Uitvoeringsplan Sportpark Smagtenbocht Egyptische Poort  
In de raadsvergadering van 21 maart 2024 is een krediet van (afgerond) € 3.019.000,- beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van kleedlokalen voor voetbal/korfbal/handbal/volleybal met een gezamenlijke kantine, waarvan € 1.307.000,- ter voorfinanciering van de gezamenlijke kantine. Hierna is voortvarend begonnen met het proces wat moet leiden tot daadwerkelijke realisatie: onderzoeken, functioneel en technisch programma van eisen, aanbesteding, vergunning en bouw. Dat geldt zowel voor het sportcomplex als voor het totale sportpark. Werkzaamheden kunnen gedeeltelijk parallel aan elkaar lopen. Voor beide trajecten is een planning gemaakt. De doorlooptijd van het sportcomplex is ingeschat op 1,5 jaar met een streefdatum oplevering 1-8-2025, voor het totale sportpark ruim 3 jaar met een streefdatum oplevering 1-6-2027. Het krediet zal bij de jaarrekening 2024 worden overgebracht naar het dienstjaar 2025. 

Vervanging veldafrastering en hekwerken sportvelden   
Bij de Perspectiefnota 2024 is met ingang van 2024 een jaarlijks krediet beschikbaar van € 15.000,- voor de vervanging van veldafrastering en bestaande hekwerken rondom de sportvelden. Geconstateerd is dat we stapsgewijs de (vanuit de bond verplichte) leunhekwerken rondom de hoofdvelden moeten gaan vervangen. Deze zijn veelal 50 jaar of ouder. We zijn voornemens om het hoofdveld van vv Netersel grondig te renoveren. Bij die exercitie zal tevens worden geïnvesteerd in drainage, beregening en nieuwe opstallen zoals goals, ballenvangers én leunhekwerk. Op grond van het bepaalde in ons sportbeleid komen de kosten van een nieuw leunhekwerk voor rekening van de gemeente. Q4 2024 is het wachten op de offerte voor de totale aanpak, waaronder het leunhekwerk. Totale renovatie hoofdveld inclusief vervangen leunhekwerk zal voorjaar 2025 plaatsvinden. 

Uitvoering groenstructuurplan 2023  
Voor de uitvoering van het groenstructuurplan is in 2023 een geactualiseerd krediet van € 150.000,- beschikbaar gesteld. Het restantkrediet ad € 86.000,- zal in 2024 worden ingezet voor het inrichten van plantvakken Hofplein Bladel, het verfraaien van groeiplaatsen monumentale bomen en de afronding van de groenvoorziening de Hoeve in Netersel. Het krediet zal naar verwachting bij de jaarrekening 2024 kunnen worden afgewikkeld. 

Vervanging openbaar groen 2023
Het restantkrediet 2023 ad € 133.000,- is in 2024 ingezet voor plantvakken Hofplein Bladel, diverse overige aanplantwerkzaamheden binnen de gemeente en groenplan klimaatmaatregelen Hoogeloon. Het krediet zal naar verwachting bij de jaarrekening 2024 kunnen worden afgewikkeld. 

Uitvoering groenstructuurplan 2024 & vervanging openbaar groen 2024  
Voor de uitvoering van het groenstructuurplan en de vervanging van openbaar groen zijn in 2024 kredieten van resp. € 150.000,-  en € 260.000,- beschikbaar gesteld. Deze kredieten zullen worden ingezet voor groenvoorzieningen in het Centrum Bladel en de Koolbogt, Hoofdstraat Hoogeloon, aanpak renovatievakken en rooien en planten van bomen op diverse locaties binnen de gemeente. 

Vervanging speeltoestellen 2022  
Het restantkrediet 2022 ad € 5.000,- is in 2024 ingezet voor speeltoestellen in de Vogelwikke en het Hofveld te Bladel. Het krediet kan bij de jaarrekening 2024 worden afgewikkeld. 

Vervanging speeltoestellen 2024  
Het krediet 2024 ad € 88.000,- is deels ingezet voor de vervanging van speeltoestellen in de Doornekker Bladel, Kerkeneind Casteren en speeltoestellen in Hapert. Het krediet zal naar verwachting bij de jaarrekening 2024 kunnen worden afgewikkeld. 

Aankoop beemdstraat / groene Long
Een perceel grond aan de Beemstraat te Bladel ten behoeve van plan De Groene Long is bij de Najaarsnota 2023 een krediet geraamd van € 72.000,-. Deze kredieten zijn bij de jaarrekening 2023 overgebracht naar het dienstjaar 2024. In 2024 is de aankoop van het perceel aan de Beemdstraat te Bladel gerealiseerd voor een bedrag van € 74.000,-.

Renovatie LUWA-toren Bladel   
Voor de renovatie van de LUWA-toren is in 2024 een krediet van € 50.000,- beschikbaar gesteld. De uitvoering van de benodigde maatregelen is afhankelijk van de uiteindelijke keuze voor de locatie van deze toren in relatie met de ontwikkelingen rondom het uitvoeringsplan Egyptische Poort.  Het krediet zal naar verwachting bij de jaarrekening 2024 worden overgebracht naar het dienstjaar 2025. 

Toelichting bijstelling budgetten

Waterlossingen en sloten
Door extra onderhoud duikers en sloten i.v.m. wateroverlast in de eerste helft van dit jaar stijgen de lasten met ca. € 28.000,- in 2024. 

Openbaar groen 
Extra calamiteiten en stormschades tot en met het derde kwartaal leiden tot hogere lasten van ca. € 24.000,- in 2024.

Kapitaallasten
Bij de ontwerpbegroting 2025 is een deel van de investering van het nieuwe binnenzwembad doorgeschoven naar 2025. Hierdoor vallen de kapitaallasten in 2024 vrij. 

Onderhoud sportvelden
De lasten met betrekking tot het onderhoud van sportvelden stijgen met ingang van 2024 als gevolg van hogere kosten van herstel en onderhoud van de sport- en de kunstgrasvelden.

Exploitatie sportverenigingen en -hallen
Er vinden diverse bijstellingen plaats in exploitatieposten van diverse sportverenigingen en sporthallen.

SPUK Stimulering Sport
Sinds 1 januari 2019 kunnen gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen de btw die hen in rekening wordt gebracht voor investeringen in sport niet meer in aftrek brengen. Dit leidt tot een btw-nadeel voor gemeenten. Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen te stimuleren, kunnen gemeenten sinds die datum gebruikmaken van de regeling Specifieke Uitkering Stimulering Sport. Middels deze regeling worden gemeenten gecompenseerd voor het btw-nadeel dat zij ondervinden door het vervallen van de btw-aftrek. De uitkering is geactualiseerd op basis van de voorlopige beschikking 2024, wat leidt tot een structureel voordeel van ca. € 25.000,-. Daarnaast valt de SPUK-uitkering uit 2023 ca. € 137.000,- hoger uit dan verwacht. Dit is het gevolg van een hoger uitkeringspercentage bij de definitieve beschikking t.o.v. de aanvraag. 

Gebouwelijke voorziening bij molen te Hapert
Bij de Perspectiefnota 2024 werd ten behoeve van een bescheiden onderkomen bij de Hapertse molen een budget van € 25.000,- beschikbaar gesteld. Nadere uitwerking van het idee om met het plan meerdere ambities te bedienen en de voorziening onderscheidend maar dienstbaar aan het naastgelegen monument in het landschap in te passen, maakt dat het budget niet toereikend is voor zowel onderkomen als het landschappelijk integreren. Voor een kostendekkend totaalplan wordt aanvullend een bedrag van € 20.000,- gevraagd.  

Diverse structurele mutaties
Binnen het programma 'Sport, cultuur en recreatie' vinden bijstellingen plaats van diverse structurele budgetten. Dit is onder andere het gevolg van bijstellingen/actualisaties in de budgetten op het gebied van de bibliotheek, vormings- en ontwikkelingswerk, zwembad de Smagtenbocht, kunst en cultuurhistorie en beheer evenemententerreinen.

De autonome ontwikkelingen voor het bestaande beleid hebben pro saldo het navolgende verloop:

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het mag kosten?”

Omschrijving (toelichting)

Omschrijving (toelichting)